Решение № 249 от 23.12.2025, Районен съд - Девня

РЕШЕНИЕ

№ 249 гр. Девня, 23.12.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ДЕВНЯ, ІV ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и четвърти ноември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: ДАНИЕЛА ХР. ВЪЛЕВА при участието на секретаря ИСКРА ИЛ. ВАСИЛЕВА като разгледа докладваното от ДАНИЕЛА ХР. ВЪЛЕВА Гражданско дело № 20253120100385 по описа за 2025 година

Производството е образувано по предявен от „Йеттел България“ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост“4, Бизнес парк София, сграда 6, представлявано от М. Сл. и Дж. Кр. К.г, чрез проц. представител - адв. Г. З. от САК иск с правно основание чл. 422 ал. 1 вр. чл. 415 от ГПК срещу Р. С. С., ЕГН: **********, с адрес: гр. Д******** с искане за приемане за установено, че ответникът дължи на ищцовото дружество сумата от 1 112, 32 лева, произтичаща от неизпълнение по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ****** от 27.08.2021 г., Договор за лизинг на устройство от дата 08.08.2022 г., Договор за лизинг на базови аксесоари от дата 08.08.2022 г., допълнително споразумение от 08.08.2022 г., индивидуализирани по размер и основание в издадени фактури с № 7346873924/05.02.2023 г. за клиентски номер 006729859 и № 7347356019/18.02.2023 г. за клиентски номер 006752038, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на заявлението – 21.11.2024 г. до окончателно й изплащане, за която сума е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 752/17.19.2024 г. по ч. гр. дело № 1171/2024 г. по описа на РС – Девня.

Твърди се в исковата молба, че ответникът Р. С. С. ЕГН: ********** е сключил с „Йеттел България“ЕАД договор за мобилни услуги с предпочетен номер ********* от 27.08.2021 г., договор за лизинг на SAMSUNG Galaxy А13 128GB Black от 08.08.2022 г., договор за лизинг на базови аксесоари от 08.08.2022 г., допълнително споразумение от 08.08.2022 г., обединени под 1 клиентски номер 006729859, по които не е изпълнил задълженията си, в следствие на което договорите са прекратени едностранно от „Йеттел България“ЕАД, поради неплащане в срок на дължими суми на 02.02.2023 г. на основание чл. 11 ал. 1 от общите условия на договор за лизинг и т. 19б от Общите условия за договорите за мобилни услуги.

Излага се, че към 05.02.2023 г. ответникът е имал задължения по тези договори за преходни периоди в размер на 130, 86 лева, както и дължими лизингови вноски за период 05.01.2023 г. – 04.02.2023 г. в общ размер на 287, 09 лева, от които:

- 227, 81 лева по договор за лизинг на SAMSUNG Galaxy А13 128GB Black от 08.08.2022 г.;

- 59, 28 лева по договор за лизинг на базови аксесоари от 08.08.2022 г.

Сочи се, че като последица от посоченото неизпълнение е начислена договорена неустойка в общ размер 299, 62 лева за предсрочно прекратяване на услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер******** от 27.08.2021 г., от които: 143, 80 лева, представляващи три стандартни месечни такси и 155, 82 лева за устройство SAMSUNG Galaxy А13 128GB Black от 08.08.2022 г., представляващи разлика между цената на устройствата без абонамент и преференциалната цена по сключения договор за лизинг/договор за закупуване на устройство при сключване на абонаментен план. Уточнява се, че същите се дължат на основание т. 8 от договора за мобилни услуги, сключен с длъжника /стр. 4/, съгласно който претендираните суми за неустойка се формират чрез кумулиране на две величини, които обезпечават две различни престации на кредитора - по договор за мобилни услуги, представляваща три месечни такси и по договор за мобилни услуги, чрез който е закупено устройство на преференциална цена или е предоставено устройство за ползване за време на договор за лизинг, без да е върнато устройството при прекратяване на договора - представляващи разлика между цената на устройствата без абонамент и преференциалната цена по сключения договор за лизинг/договор за закупуване на устройство при сключване на абонаментен план.

Твърди се, че сумата, дължима за предходен период в общ размер на 130, 86 лева е фактурирана със следните фактури: Фактура №7342868531/05.11.2022 г., Фактура № 7344239648/05.12.2022 г., Фактура № 7345400028/05.01.2023 г., като във всяка фактура подробно е описано как е формирано вземането, произтичащо от неизпълнение на задълженията на ответника по договор за лизинг на SAMSUNG Galaxy А13 128GB Black от 08.08.2022 г., по договор за лизинг на базови аксесоари от 08.08.2022 г. и по договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***********от 27.08.2021 г.

Обяснява се, че задълженията в общ размер на 717, 57 лева на длъжника са обединени във Фактура № 7346873924/05.02.2023 г. за клиентски номер 006729859 и са формирани както следва:

2

- 263, 78 лева по договор за лизинг на SAMSUNG Galaxy А13 128GB Black от 08.08.2022 г. за период 05.10.2022 г. – 02.02.2023 г.;

- 67, 77 лева по договор за лизинг на базови аксесоари от 08.08.2022 г. за период 05.10.2022 – 02.02.2023 г.;

- 86, 40 лева, дължими за месечни и еднократни такси /абонаменти, доп. пакети/ и потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер ********** от 27.08.2021 г. за период 05.10.2022 г. 17.02.2023 г.;

- 299, 62 лева, дължима неустойка за предсрочно прекратяване на услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер ********* от 27.08.2021 г., от които: 143, 80 лева, представляващи три стандартни месечни такси и 155, 82 лева за устройство SAMSUNG Galaxy А13 128GB Black от 08.08.2022 г., представляващи разлика между цената на устройствата без абонамент и преференциалната цена по сключения договор за лизинг/договор за закупуване на устройство при сключване на абонаментен план.

Ищецът твърди също така в исковата молба, че ответникът Р. С. С. е сключил с ищцовото дружество и договор за Мобилни услуги с предпочетен номер ******** от 08.08.2022 г.; договор за Мобилни услуги с предпочетен номер********* от 08.08.2022 г.; договор за Мобилни услуги с предпочетен номер ******** от 15.10.2021 г.; договор за лизинг на базови аксесоари от 08.08.2022 г., обединени под клиентски номер 006752038, по които договори също не е изпълнил задълженията си, в следствие на което те са прекратени едностранно от ищеца, поради неплащане в срок на дължими суми на 02.02.2023 г. на същите основания, посочени по горе за другият клиентски номер.

Твърди, че към 18.02.2023 г. ответникът е имал задължения по тези договори за преходни периоди в размер на 84, 74 лева, както и дължими лизингови вноски за период 18.01.2023 г. – 17.02.2023 г. в общ размер на 33, 66 лева по договор за лизинг на базови аксесоари от 08.08.2022 г. Сочи, че на основание т. 8 от договора за мобилни услуги, като последица от посоченото неизпълнение е начислена договорена неустойка в общ размер 276, 35 лева, от които: 73, 77 лева за предсрочно прекратяване на услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *******от 08.08.2022 г., представляващи три стандартни месечни такси; 69, 46 лева за предсрочно прекратяване на услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер ********* от 08.08.2022 г., представляващи три стандартни месечни такси;

133, 12 лева за предсрочно прекратяване на услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер ********* от 15.10.2021 г., представляващи три стандартни месечни такси, формирани по същия начин като за предходния клиентски номер.

75

Излага, че сумата, дължима за предходен период в общ размер на 394, лева е фактурирана със следните фактури:

Фактура

3

№7343455651/18.11.2022 г., Фактура № 7344735031/18.12.2022 г., като във всяка фактура подробно е описано как е формирано вземането.

Сочи, че тези задължения в общ размер на 394, 75 лева са обединени във Фактура № 7347356019/18.02.2023 г. за клиентски номер 006752038 и са формирани както следва:

- 37, 40 лева, дължими вноски по договор за лизинг на базови аксесоари от 08.08.2022 г. за период от 18.10.2022 – 02.02.2023 г.;

- 31, 96 лева дължими за месечни и еднократни такси /абонаменти, доп. пакети/ и потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер ********** от 08.08.2022 г. за периода 18.10.2022 г. – 17.12.2022 г.;

- 5, 98 лева дължими за месечни и еднократни такси /абонаменти, доп. пакети/ и потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3************ от 08.08.2022 г. за периода 18.10.2022 г. 17.12.2022 г.;

- 43, 06 лева дължими за месечни и еднократни такси /абонаменти, доп. пакети/ и потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер ********** от 15.10.2021 г. за периода 18.10.2022 г. 17.12.2022 г.;

- 73, 77 лева за предсрочно прекратяване на услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер ******* от 08.08.2022 г., представляващи три стандартни месечни такси;

- 69, 46 лева за предсрочно прекратяване на услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер ******** от 08.08.2022 г., представляващи три стандартни месечни такси;

- 133, 12 лева за предсрочно прекратяване на услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер ********** от 15.10.2021 г., представляващи три стандартни месечни такси.

Пояснява се в исковата молба, че при сключването на договор всяко лице получава един или повече клиентски номера, под които „Йеттел България“ ЕАД обединява всички сключени и действащи към момента договори на конкретното лице и издава една обща фактура за задълженията по тях. Под един клиентски номер може да има един или повече мобилни номера, но всички те получават услугите си по договор, сключен с конкретното лице, носител на дадения клиентски номер. Във всяка издадена от „Йеттел България“ЕАД фактура има подробно описване на вида услуги, на база на които се формира задължението, индивидуализирано по вид и размер. В случай, че към момента на издаване на фактурата клиентът има непогасени задължения от предходен период, тази сума се включва в стойността на новоиздадената фактура като „задължения от предходен период“. При констатиране на неизпълнение на задълженията по един или няколко договора, сключени от дадено лице под един клиентски номер, услугите по 4 всички договори под този клиентски номер се деактивират, а непогасените и дължими към момента задължения се обединяват в една фактура като дължими за предходни периоди, като във фактурата се начисляват и съответните неустойки.

Обобщава се, че в системата на „Йеттел България“ ЕАД ответникът Р.

С. С. фигурира с два клиентски номера - №006729859 и № 006752038, като всички негови непогасени и изискуеми задължения по двата клиентски номера възлизат в общ размер на 1 112, 32 лева и са обединени във Фактура № 7346873924/05.02.2023 г. за клиентски номер 006729859 и във Фактура № 7347356019/18.02.2023 г. за клиентски номер 006752038 със срок на плащане 15 дни от дата на издаването й. Доколкото ответникът не е заплатил задълженията си, по заявление на ищеца била издадена горе цитираната заповед за изпълнение на парично задължение. При връчването й на ответникът в условията на чл. 47 ал. 5 от ГПК, на ищеца било указано да предяви иск за установяване на вземането си по съдебен ред, което той сторил с настоящата искова молба. Ищецът моли за положително произнасяне по исковата претенция и претендира разноски в исковото и в заповедното производство.

В срока по чл. 131 ГПК е постъпил писмен отговор на исковата молба от назначен на ответника особен представител, в който се излага, че предявеният иск е допустим и частично основателен. Сочи се наличието на съпричиняване на вина от страна на ищеца по делото при сключването на втория договор, защото никой от служителите вероятно не се бил интересувал дали ответникът реализира трудови доходи или приравнени на тях, с които да се обезпечи изпълнението на задълженията му по процесиите договори. Моли се за отхвърляне на иска по отношение на претендираната неустойка за предсрочно прекратяване на мобилни услуги по Договор за мобилни услуги с предпочитан номер ******* от 08.08.2022 г. в размер на 276, 35 лева, като аргументи за това не се излагат в отговора.

В с.з. ищецът, редовно призован не се явява. Представя писмено становище, в което чрез проц. си представител поддържа предявените искове и доразвива аргументите си за тяхната основателност и доказаност.