Решение № 127 от 31.03.2022, Районен съд - Казанлък

РЕШЕНИЕ

№ 127 гр. К., 31.03.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – К., ПЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и осми март през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: НЕЙКО Г. НЕЙКОВ при участието на секретаря ДЕТЕЛИНА ИВ. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от НЕЙКО Г. НЕЙКОВ Гражданско дело № 20215510102558 по описа за 2021 година

Производството е образувано по искова молба от „********“ ЕАД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: гр. С., район *****, ж.к. „***** 4“, *****., сграда 6, чрез пълномощника си адв. В.Г. от САК, против А.Д.А.

ЕГН:**********, Адрес: **** гр. К., ул. ******** бл. ****** с правно основание:чл. 415 във вр. с чл. 422 от ГПК, вр.с чл.92 ЗЗД, вр.с чл.79 ЗЗД, вр. с чл. 342 ТЗ и цена на иска: 417.9 лева.

Ишецът, чрез процесуалния си представител сочи, че въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК, срещу А.Д.А. било образувано ч.гр.д № ****/2021 г., по описа на РС К.. Против дльжника била издадена Заповед за изпълнение за парично задължение в размер на 417.9лв. за незаплатени далекосъобщителни услуги, която била връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК.

Сочи, че между мобилния оператор „********“ ЕАД, и ответника А.Д.А. били сключени договори за предоставяне на мобилни услуги, по силата на конто ответникът бил абонат на дружеството.

Съгласно Договор за мобилни услуги от дата ****** г., сключен за мобилен номер *******, ответникът А.Д.А. бил абонат на дружеството-доставчик на мобилни услуги „********“ ЕАД с абонатен номер № ******. Отношенията между страните били подновявани многократно, като настоящата претенция на ищеца се основавала на подписаното Допълнително споразумение от дата 28.05.2018 г., като абонатьт избрал ползването на абоиаментна програма Тотал 24.99 лв., с уговорен срок на действие 24 мссеца до 28.05.2020 г.

Абонатьт сключил и Договор за лизинг от същата дата - 28.05.2018 г., по силата на коийто е взел мобилно устройство ******* Dual Black на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 18.59 лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и 1 с правото след изтичане на 23-месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума от 18.59 лв. да придобие собсгвеността върху лизинговата вещ. На ответника било предоставено за ползване описаното мобилно устройство с отстъпка от страндарната цена, както следва:

-Станадартната цена на мобилното устройство /в брой, без абонамент/ с 649.90 лв.;

-Цена в брой или общата лизингова цена с избраната от абоната програма Тотал 24.99 лв. е 446.16 лв., отстъпката от стандартната цена, която ответникът е получил възлизала на сума в размер на 203.74 лв.

Въз основа на посочения договор ответникът ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението било фактурирано под клиентския номер на абоната №******.

За потребените от абоната-ответник услуги за периода ****** г. до ******* г. Теленор е издал:

- фактура №***7926008/01.05.2019 г. за отчетния период на потребление от ****** г.-30.04.2019 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 0.03 лв./с ДДС/, от които:

За мобилен номер *******: 20.82 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 24.99 лв., и 18.59 лв. за 12-та лизингова вноска.

Дължимата сума била платима в срок 16.05.2019 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

Първоначално дължимата сума по процесната фактура била в размер на 43.53 лв., но след извършено частично плащане от страна на абоната останал незаплатен остагък в размер на 0.03 лв.

- фактура №***9271186/01.06.2019 г. за отчетния период на потребление от 01.05.2019 г. 31.05.2019 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 43.57 лв./с ДДС/, от които:

- За мобилен номер *******: 20.82 л в ./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 24.99 лв., и 18.59 лв. за 13-та лизингова вноска.

Дължимата сума била платима в срок 16.06.2019 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

- Фактура №***0586927/01.07.2019 г. за отчетния период на потребление от 01.06.2019 г.-30.06.2019 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 44.47 лв./с ДДС/, от които:

За мобилен номер 359897975,911: 20.82 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 24.99 лв., и 18.59 лв. за 14-та лизингова вноска.

Дължимата сума била платима в срок 16.07.2019 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

- фактура №***1903283/01.08.2019 г. за отчетния период на потребление от 01.07.2019 г.-31.07.2019 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 43.57 лв./с ДДС/, от които:

За мобилен номер *******: 20.82 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 24.99 лв., и 18.59 лв. за 15-та лизингова вноска.

Дължимата сума била платима в срок 16.08.2019 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

Сочи, че абонатьт потребил и не заплатил мобилни услуги на обща стойност 131.64 лв., фактурирани за четири последователни отчетни месеца - за месец 05/2019 г., за месец 06/2019 г., за месец 07/2019 г., и за месец 08/2019 г. Към 2 всяка от фактурите имало приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.

С Кредитно известие № ***3327922/01.09.2019 г. била извършена корекция по дълга, като била сторнирана сумата в размер на - 8.87 лв., начислена била и дължимата лизингова вноска в общ размер на 18.59 лв. и бил отразен незаплатеният баланс от предходния отчетен период в размер на 131.64 лв., при което задължението за плащане възлизало на сума в размер на 141.36 лв.

Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 141.36 лв., ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11 от ироцесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника А.Д.А. за ползваните абонаменти.

След прекратяване на отношенията операторът издал крайна фактура №**********/01.10.2019 г.. в която били начислени суми в размер, както следва:

-127.82 /Сто двадесет и седем лева и 82 ст./лв.- за дължима договорна неустойка за предсрочно прекратяване на договорни абонаменти /процесна сума в настоящото производство/;

-148.72 /Сто четиридесет и осем лева и 72 ст./лв.- незаплатени лизингови вноски /процесна сума в настоящото производство/;

-141.36 /Сто четиридесет и един лева и 36 ст./лв.- за незаплатени далекосъобщителни услуги /процесна сума в настоящото производство/;

Общата сума по издадената крайна фактура възлизала в размер на 417.90 лв.

Сочи, че датата на деактивация на процесния абонамент била 25.09.2019 г., като същата се генерирала автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Абонатьт бил в неизпълнение на договорите си, като същият не спазил крайния срок за ползване на абонамента Тотал 24.99 лв. за мобилен номер ******* до 28.05.2020 г. съгласно Допълнително споразумение от дата 28.05.2018 г.

Неизпълнението на ответника обусловило правото на мобилния оператор да ангажира договорната отговорност на абоната, съгласно изричната клауза, съдържаща се и в т.11 от индивидуалния договор за мобилни услуги, като начислил в крайната издадена фактура неустойка за предсрочно прекратяване на сключения абонамент. Предвид влизане в сила на постигната Спогодба между Теленор и Комисия за защита на потребителите относно начина на формиране на неустойките, претендирани при предсрочно прекратяванае на договорен абонамент, начислената на абоната неустойка, била формирана съобразно новите правила за изчисление, уговорен в в т.11 от индивидуалния договор за мобилни услуги. .

Претендира неустойка съгласно уговорените правила с комисията за защита на потребителите и съгласно изричнага клауза, съдържаща се и в т. 11 от индивидуалния договор за мобилни услуги, а именно:

Неустойката в размер на 127.82 /Сто двадесет и седем лева и 82 ст./лв.. формирана, както следва:

-За абонаментен план Тотал 24.99 лв. за мобилен номер ******* се дължала 3 неустойка в размер на 62.46 лв., представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси, където стойността на месечния абонамент е взета без ДДС, или 20.82 лв. х 3 = 62.46 лв.

-Към абонаментен план Тотал 24.99 лв. за мобилен номер ******* е начислена и неустойка за ползване на устройство ******* Dual Black, в размер на 65.36 лв., представляваща такава част от разликата между стандартната цена на устройството (в брой, без абонамент), съгласно действащата към момента на сключване на договора ценова листа, и заплатената от него при предоставянето му (в брой или обща лизингова цена по договора за лизинг), съответстваща на оставащия срок на договора.

Поради прекратяване на договорите на мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т. 12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговите договори дължимите месечните вноски за предоставените на абоната устройства били обявени за предсрочно изискуеми, както следва:

-мобилно устройство ******* Dual Black по Договор за лизинг от дата 28.05.2018 г.

При сключване на процесния договор била посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 01-во число от месеца. Така, падежът на лизинговите вноски бил указаният в месечните фактури срок за заплащане на фактурираните услуги.

Сочи, че поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към договора за лизинг, били обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими след месец 10/2019 г., когато била издадена крайната фактура №**********/01.10.2019г.. съгласно уговорения погасителен план, както следва:

- За устройство ******* Dual Black, се дължи цената в размер на 148.72 /Сто четиридесет и осем лева и 72 ст./лв., по Договор за лизинг от дата 28.05.2018 г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер *******. Длъжникът не заплатил 7 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 130.13 /Сто и тридесет лв. и 13 ст./лв., дължими за периода от месец 10/2019 г. до месец 04/2020 г., не бил върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл.1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което била дължима и допълнителната сума в размер на 18.59 /Осемнадесет лв. и 59 ст./лв. по чл.1, ал.2 от договора. Общо дължимата от длъжника сума възлизала в размер на 148.72 /Сто четиридесет и осем лева и 72 ст./лв.

Като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „********" ЕАД А.Д.А. се съгласил и е приел Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонии услуги.

Сочи, че ответникът А.Д.А. подписал договор за услуги с мобилния оператор, ползвал процесния мобилен номер и не изпълнил задължението си по договор да заплаща стойността на предоставените услуги, като с това си поведение е изпаднал в забава. Издадени били фактури и в срок не ги заплатил.

Моли съда на основание чл. 415 във вр. с чл. 422 от ГПК, след като се убеди 4 в основателността на претенцията, да постанови Решение, с което да признаете за установено по отношение на ответника А.Д.А., с ЕГН:

**********, с адрес: **** гр. К., ул. ******** бл. ******, че към него съществува изискуемо вземане на ищеца „********“ ЕАД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление в град С., район „*****“, ж.к. „***** 4“, *****., страда 6, представлявано от Джейсън Кристос Кинг и Марек Слачик, в общ размер на 417.9 /Четиристотин и седемнадесет лева и 90 ст./лв., от които:

1. 141.36 /Сто четиридесет и един лв. и 36 ст./лв,- представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, за които са издадени фактури