Решение № 121 от 24.03.2025, Районен съд - Габрово

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 121 гр. Габрово, 24.03.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО в публично заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Диян Д. Атанасов при участието на секретаря Минка Л. Г.а като разгледа докладваното от Диян Д. Атанасов Гражданско дело № 20244210101826 по описа за 2024 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано въз основа на искова молба от "А1 България" ЕАД гр. София против Х. Д. Г. от гр. Габрово.

В исковата молба се твърди, че между страните бил сключен договор за електронни съобщителни услуги, идентифициран с неговия уникален номер №501760345 от 07.03.2014 г., със системен партиден номер М6393259. Към горепосочения договор на 21.04.2023 г. бил подписан Анекс за услуга 359**********, с който условията по тарифен план „Home phone - social 2у" се продължават за нов срок от 24 месеца. Приложение 1 за тази услуга е подписано на 25.09.2019 г. Към горепосочения договор е закупено и устройство на изплащане, а именно: С Договор за продажба на изплащане от 21.04.2023 г. е закупено на изплащане устройство Samsung Galaxy А33 Black+Ad, с първоначална вноска в размер на 48.36 лв. и 23 последващи равни месечни вноски, съгласно погасителен план.

За периода от 19.05.2023 г. до 26.11.2023 г. е било извършено изпълнение от страна на дружеството-ищец. Ответникът не е заплатил съответно възникналите си задължения в сроковете, съгласно договора и Общите условия на „А 1 България" ЕАД и е натрупал просрочени задължения за неплатени електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане, за посочения период, както и за предходни такива. В тази връзка, на 12.10.2023 г., договор № 501760345 със системен партиден номер М6393259 е прекратен, поради неплащане продължило повече от 124 дни съгласно ОУ и е начислена неустойка в размер на 97.47 лв. Предвид предсрочното прекратяване на 1 договора, съгласно раздел IV от договорите за продажба на изплащане, операторът е начислил оставащите месечни вноски за посоченото по-горе устройство.

Предвид гореизложеното, за периода 19.05.2023 г. до 26.11.2023 г. ответникът дължи на ищцовото дружество сума в обш размер на 703,99 лв., от която:

1. 20,02 лв. по договор № 501760345 със системен партиден номер М6393259, представляваща цената на месечни абонаментни такси и ползвани електронни съобщителни услуги, съгласно условията на договора, приложенията към него и Общите условия, за които са издадени подробно описани в исковата молба фактури.

2. 586,50 лв. - неплатени суми за устройство на изплащане, както следва:

По Договор за продажба на изплащане от 21.04.2023 г., по силата на който е закупено на изплащане устройство Samsung Galaxy А33 Black+Ad, дължимата сума е 586,50 лв.

3. 97,47 лв. – общ размер на неустойка, съставена както следва: По отношение на номер 359********** - неустойка за невърнато оборудване по ценова листа в размер от 90 лв. и неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС в размер от 7.47 лв.

Към горепосочените задължения са начислени и мораторна лихва в размер от 54,19 лв., за периода от датата, следваща падежа на всяка от фактурите до 01.08.2024 г.

От страна на „А1 България" ЕАД е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. д. № 1286/2024 г. на РС- Габрово. Срещу издадената заповед за изпълнение е депозирано възражение.

Затова и на осн. чл. 415 от ГПК ищецът моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответникът му дължи сумата 20,02 лева, представляваща стойност на предоставени електронни съобщителни услуги по договор с № 501760345 със системен партиден номер М6393259 за използване на мобилни услуги, съгласно издадени в периода от 19.05.2023 г. до 20.09.2023 г. фактури, сумата 586,50 лева неплатени суми за устройство по договор за продажба на изплащане, сумата 97,47 лева-неустойки за предсрочно прекратяване на договора по вина на абоната, ведно със законната лихва върху всяка една от сумите, считано от 02.08.2024 г. до погасяването им, както и сумата 54.19 лева - обезщетение за забава за периода от датата, следваща падежа на всяка от фактурите до 01.08.2024 г. Претендират се и направените разноски в исковото и заповедното производства.

В с.з. не се явява представител на ищеца. Пълномощникът му е представил писмено становище, в което излага подробни съображения за уважаване на предявените искове.

В законоустановения срок ответникът не е представил писмен отговор, но с оглед подаденото от него възражение срещу издадената заповед за изпълнение по чл. 410 от 2

ГПК съдът приема, че същият оспорва предявените искове.

В с.з. ответникът не се явява и не се представлява.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК №608 от 05.08.2024 г. по приложеното ч.гр.д. № 1286/2024 г. на РС Габрово е разпоредено ответникът да заплати на ищеца сумите, формирани от вземанията, предмет на настоящото исково производство, както и направените в заповедното производство разноски. Ответникът е възразил писмено по чл. 414 ал. 1 ГПК, поради което заповедният съд е указал на заявителя, че може в едномесечен срок да предяви иск за установяване на вземанията, като довнесе и дължимата държавна такса. В указания от съда срок ищецът-заявител е депозирал исковата молба в РС Габрово, като се констатира идентитет между вземанията, предмет на издадената заповед и предявените установителни искове.

С оглед на изложеното исковете са допустими - предявени са от дружествотозаявител в производството по чл. 410 ГПК, като е спазен едномесечния срок по чл. 415 ал. 1 ГПК. Същите се квалифицират, както следва: Иск за установяване на вземане за месечни абонаментни такси и предоставени услуги, с правно основание чл. 422 във вр. с чл. 415 във вр. с чл. 124 ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД. Иск за установяване на вземания за неустойка, с правно основание чл. 422 във вр. с чл. 415 във вр. с чл. 124 ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 92, ал. 1 от ЗЗД. Иск за установяване на вземания за мораторна лихва, с правно основание чл. 422 във вр. с чл. 415 във вр. с чл.

124 ал.1 ГПК във вр. с чл. 86, ал. 1 от ЗЗД. Разпределението на доказателствената тежест в процеса изисква ищецът по тези искове да докаже възникването на спорните права, а ответникът да докаже фактите, които изключват, унищожават или погасяват същите.

По делото са представени договорите, сключени между ищеца и ответника, на които се основават процесните претенции и чиято автентичност не е оспорена от ответната страна:

1.Договор № 501760345 от 07.03.2014 г., с който страните са уговорили, че „А1 България" ЕАД (с предишна фирма „Мобилтел" ЕАД) ще предоставя на Х. Д. Г. електронни съобщителни услуги, като условията на ползване на всяка услуга /срок, цена и др./ се описват в приложения към договора и за тях се прилагат действащите за съответната услуга Общи условия.

2.Приложение 1 от 25.09.2019 г., по силата на което ищецът предоставя на ответника фиксирана телефонна услуга А1 Фикс специален, с фиксиран телефонен номер ***, за срок от 24 месеца, считано до 25.09.2021 г., срещу задължение на ответника да заплаща месечна такса от 2,99 лв. Страните са уговорил, че при липса на 3 изрично волеизявление за прекратяване от страна на абоната след изтичане на срока, ползването на услугите продължава за неопределен срок при същите условия.

3.Представен е и сключен между страните Анекс от 21.04.2023 г., с който срокът на ползване на услугата по горепосоченото приложение се удължава с 24 месеца, считано от датата на подписване на анекса. На същата дата страните са сключили и договор за продажба на изплащане, по силата на който дружеството-ищец продава на ответника устройство Samsung Galaxy АЗЗ Black+Ad, срещу задължение на Хр. Г. да заплати цената му на вноски, както следва: първоначална вноска в размер на 48,36 лв. и 23 последващи равни месечни вноски в размер от 25,50 лв. всяка, с включена годишна лихва от 4,95%. Видно от приложения протокол, устройството е получено от ответника в деня на сключване на договора.

Представени са Общи условия за взаимоотношенията между „А1 България“ ЕАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на дружеството, както и цените на услугите, предоставяне от дружеството.

Представени са и издадените въз основа на сключените договори фактури и сметки от ищеца на името на ответника, както следва:

Фактура № 467811394 от 19.05.2023 г., издадена за периода 16.04.2023 г. 15.05.2023 г., с посочен срок за плащане - 03.06.2023 г. С нея на ответника са начислени следните задължения: абонамент за фиксирана телефонна услуга в размер от 2,99 лв. и месечна вноска за стока на изплащане в размер от 25,50 лв.

Фактура № 469295770 от 19.06.2023 г., изд. за периода 16.05.2023 г. - 15.06.2023г., с посочен срок за плащане - 04.07.2023 г. С нея на ответника са начислени следните задължения: абонамент за фиксирана телефонна услуга в размер от 2,99 лв. и месечна вноска за стока на изплащане в размер от 25,50 лв.

Фактура №470779552 от 19.07.2023г., издадена за периода 16.06.2023 г. 15.07.2023 г., с посочен срок за плащане - 03.08.2023 г. С нея на ответника са начислени следните задължения: абонамент за фиксирана телефонна услуга в размер от 2,99 лв. и месечна вноска за стока на изплащане в размер от 25,50 лв.

Фактура №472265500 от 21.08.2023 г., издадена за периода 16.07.2023 г. – 15.08.2023 г., с падеж 05.09.2023 г. С нея на ответника са начислени следните задължения: абонамент за фиксирана телефонна услуга в размер от 2,99 лв., общи такси и услуги от 4,56 лв., и месечна вноска за стока на изплащане в размер от 25,50 лв.

Фактура №473749060 от 20.09.2023 г., издадена за периода 16.08.2023 г. 15.09.2023 г., с падеж 05.10.2023 г. С нея на ответника са начислени следните задължения: абонамент за фиксирана телефонна услуга в размер от 2,99 лв. и месечна вноска за стока на изплащане в размер от 25,50 лв.

4

Фактура №0475229959 от 19.10.2023 г., с която е начислена сумата 459 лв., представляваща пълната остатъчна стойност на неплатените лизингови вноски по договора за продажба на изплащане. Посоченият във фактурата срок за плащане на сумата е 03.11.2023 г.

Представени са и счетоводни документи, с които на ответника са начислени неустойки:

Сметка №0902698767 от 12.10.2023 г., с която е начислена неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси на стойност 7,47 лв.

Сметка №0902698764 от 12.10.2023 г., с която е начислена неустойка за невърнато оборудване по ценова листа в размер от 90 лв.

При така установените факти, съдът приема следното по основателността на предявените искове:

От представените и подробно описани по-горе договор за мобилни услуги се установява наличието на валидно възникнали облигационни правоотношения между страните по делото, по силата на които дружеството-ищец е поело задължение да предоставя на ответника електронни съобщителни услуги – фиксирана телефонна услуга. От своя страна ответникът се е задължил да заплаща месечна абонаментна такса в размер от 2,99 лв., въз основа на издадени от дружеството фактури.

Претендираните от ищеца суми за предоставени услуги се отнасят до период, попадащ в срока на действие на подписания договор между страните. Същите са формирани основно от дължимите по договорите месечни абонаментни такси, които ответникът е поел задължение да заплаща, както и стойността на предоставените услуги, като от негова страна не са наведени оспорвания за неизпълнени задължения от ищеца. Сборът на задълженията по представените фактури за фиксираната услуга е в размер от 20,42 лв. С оглед изявлението на ищеца, съдържащо признание на неизгоден за него факт, а именно – извършено кредитиране по фактура № 473749060/20.09.2023 г. на сумата 0,40 лв., съдът приема за доказано, че задължението на ответника възлиза на претендирания с исковата молба размер от 20,02 лв. Затова първият от предявените искове ще бъде уважен като основателен и доказан.

За основателна и доказана съдът намира ищцовата претенция за установяване на вземане в размер от 586,50 лв. по сключения между страните договор за продажба на изплащане от 21.04.2023 г. Поначало към датата на приключване на устните състезания е настъпил падежа на 21 от погасителните вноски, който настъпил след предявяване на иска факт съдът следва да съобрази на осн. чл. 235 ал. 3 от ГПК. Както по отношение на задълженията за заплащане на месечни такси за фиксираната услуга, така и по отношение на задълженията за заплащане на вноските за цената на закупеното устройство, не е нужно уведомяване за издадени фактури, тъй като потребителят 5 изначално е наясно, че дължи плащания ежемесечно. Отделно от това, в т. 12.3 от договора страните са уговорили, че при неплащане в срок на най-малко две последователни вноски от страна на купувача, всички дължими суми стават предсрочно изискуеми от датата на издаване на фактура от продавача и следва да бъдат заплатени в посочения във фактурата срок, в случая - 03.11.2023 г. Тежестта да докаже погасяване на задълженията е на ответника, който не ангажира доказателства за плащане на цената на закупеното устройство.