Решение № 15 от 13.01.2025, Районен съд - Габрово

РЕШЕНИЕ

№ 15 гр. Габрово, 13.01.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО в публично заседание на тринадесети декември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Диян Д. Атанасов при участието на секретаря Росица М. Ненова като разгледа докладваното от Диян Д. Атанасов Гражданско дело № 20244210100953 по описа за 2024 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано въз основа на искова молба от „Йеттел България" ЕАД гр. София, чрез пълномощник адвокат Л. Г. от САК, против Л. Д. Г. от гр. Габрово.

В исковата молба се твърди, че Л. Д. Г. е сключил с „Йеттел България“ ЕАД (предходно наименование Теленор България ЕАД) допълнително споразумение към договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359************ от 16.2.2022 г., договор за лизинг от 14.8.2020 г. за HUAWEI WATCH GT 2 Matte Black. Л. Д. Г. е сключил с „Йеттел България ЕАД договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359*********** от 15.9.2021 г„ договор за лизинг от 15.9.2021 г. за ALCATEL 1S 2021 32GB Dual Grey договор за лизинг от 15.9.2021 г. за Базови аксесоари. Л. Д. Г. е сключил с „Йеттел България“ ЕАД договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359************ от 3.4.2020 г. и договор за лизинг от 3.4.2020 г. за TABLET LENOVO YOGA Smart Tab 10.1 4G.

Ответникът не е изпълнил задълженията си по договорите, като е прехвърлил предпочетените номера към мрежата на друг оператор, вследствие на което те са прекратени едностранно от „Йеттел България“ ЕАД на 22.02.2022 г. (за договора за лизинг - чл.11, ал.1 от общите условия на договор за лизинг; за договора за мобилни услуги: т. 196 от Общите условия).

Предвид това, към 25.02.2022 г. ответникът е имал задължения за лизингови вноски в общ размер на 315,21 лв., като сумите нс са били изплатени към момента на 1 издаване на Фактура № 7332170999/25.2.2022 г. за клиентски номер 003923166. Като последица от посоченото неизпълнение са начислени договорени неустойки за предсрочно прекратяване на услуги както и задължения за начислени договорни неустойки в общ размер на 323.32 лв.

Длъжникът е имал задължение в размер на 638.30 лв., обективирано във Фактура №7332170999/25.2.2022 г. за клиентски номер 003923166. От общо дължимата сума по Фактурата е приспадната сума в размер на 30.00 лева, която сума представлява частично плащане след издаване на фактурите. Вследствие на това дължи сума в размер на 608,3 лв., формирана от: сума в размер на 93,54 лв., представляващи непогасено задължение за дължими лизингови вноски за период 25/01/2022-24/02/2022 год. по договор за лизинг от 14.8.2020 г. за HUAWEI WATCH GT 2 Matte Black; сума в размер на 144,21 лв.. представляващи непогасено задължение за дължими лизингови вноски за период 25/01/2022-24/02/2022 год. по договор за лизинг от 15.9.2021 г. за ALCATEL 1S 2021 32GB Dual Grey; сума в размер на 40,28 лв., представляващи непогасено задължение за дължими лизингови вноски за период 25/01/2022-24/02/2022 год. по договор за лизинг от 15.9.2021 г. за Базови аксесоари; сума в размер на 37,18 лв., представляващи непогасено задължение за дължими лизингови вноски за период 25/01/2022-24/02/2022 год. по договор за лизинг от 3.4.2020 г. за TABLET LENOVO YOGA Smart Tab 10.1 4G; сума в размер на 122,05 лв., дължими по допълнително споразумение към договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359************ от 16.2.2022 г., представляващи неустойки за предсрочно прекратяване на услуги, от които 110,96 лв. в размер на три стандартни месечни такси, и сума в размер на 11.09 лв. за HUAWEI WATCH GT 2 Matte Black, представляваща част oт разликата между цената на устройството без абонаментен план и преференциалната цеиа по сключения договор; сума в размер на 171,04 лв., дължими по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359*********** от 15.9.2021 г., представляващи непогасено задължение за неустойки за предсрочно прекратяване на услуги от които 66.56 лв. в размер на три стандартни месечни такси, и сума в размер на 104.48 лв. за ALCATEL 1S 2021 32GB Dual Grey, представляваща част от разликата между цената на устройството без абонаментен план и преференциалната цена по сключения договор.

Процесните клаузи, в които е заложено правото на кредитора на неустойка, са обективирани в т. 11 от договора за мобилни услуги, сключен с длъжника. Те предвиждат, че при предсрочно прекратяване на договора по вина на потребителя, последният дължи за всяка СИМ карта неустойка в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок, каго максималният размер на неустойката не може да надвишава трикратния размер на стандартните месечни абонаменти. В допълнение, потребителят дължи и възстановяване на част от ползваната стойност на отстъпките от абонаментните планове, съответстваща на оставащия срок на договора и в случаите, в които е 2 предоставено устройство за ползване на услуги, потребителят дължи и такава част от разликата между стандартната цена на устройството в брой. без абонамент, съгласно ценова листа, действаща към момента на сключване на договора, и заплат цената от него при предоставянето му /в брой или съответно обща лизингова вноска/, каквато съответства на оставащия срок на договора.

Основанието за предсрочно изискуемост на дължимите вноски е обективирано в чл. 11 и чл. 12 от Общите условия към договора за лизинг. В съответствие с посочените разпоредби Лизингодателят може да прекрати договора за лизинг при неизпълнение на договора за предоставяне на мобилни и/или фиксирани услуги, по който Лизингодателят и лизингополучателят са страни. При неизпълнение на задължението за плащане от страна на лизингополучателят на основание чл. 12, ал. 1 Лизингодателят може да обяви меечните вноски за предсрочно изискуеми, както и всички други суми, дължими по договора за лизинг, в съответствие с ал. 2 предсрочна изискуемост настъпва и в случай на прекратяване на прекратяване на договора/договорите за мобилни услуги, сключени между страните. Тълкувайки посочените разпоредби следва да се направи извод, че Лизингодателят има право да обяви дължимите до края на срока вноски по договорите за лизинг при неизпълнение от страна па потребителя по основните му договори за мобилни услуги. Следователно предсрочната изискуемост настъпва преди прекратяването на договорите за лизинг.

Процесните договори за мобилна услуга са прекратени в съответствие с действащите Общи условия. След прекратяване на договорите, с последната фактура за ищецът е начислил дължимите суми с настъпил падеж и неустойките, съгласно индивидуалния договор с ответника. Длъжникът не е възразил срещу тази фактура, съдържаща процесиите неустойки. Договорите за мобилни услуги и допълнително споразумение са прекратени валидно и едностранно от ищеца в настоящото производство на основание чл.75 във връзка чл. 19б. буква в) от Общите условия. При прекратяването са спазени изискванията на закона, тъй като не е необходимо отправяне на предизвестие или друга, специална форма, в това число и кратки електронни съобщения (смс) за настъпване на последиците от него. Договорите са прекратени по вина на ответника.

Видно от гореизложеното фактът на неизпълнение от страна на длъжника и прекратяване на договорите за мобилни услуги, дава правото на кредитор обявява предсрочната изискуемост на лизинговите вноски до края на всеки от сключените договори за лизинг, след което да прекрати и самите договори. Т.е. неизпълнението по договорите за мобилни услуги и прекратяването им е основание за предсрочната изискуемост но договорите за лизинг, което от своя страна е основание за прекратяването им.

Предвид изложеното ответникът има задължение в общ размер на 608,30 лева, от 3 които: сума в размер на 93,54 лв., представляващи непогасено задължение за дължими лизингови вноски за период 25/01/2022-24/02/2022 год. по договор за лизинг от 14.8.2020 г. за HUAWEI WATCH GT 2 Matte Black; сума в размер на 144,21 лв., представляващи непогасено задължение за дължими лизингови вноски за период 25/01/2022-24/02/2022 год. по договор за лизинг ог 15.9.2021 г. за .ALCATEL. 1S 2021 32GB Dual Grey; сума в размер на 40,28 лв., представляващи непогасено задължение за дължими лизингови вноски за период 25/01/2022-24/02/2022 год. по договор за лизинг от 15.9.2021 г. за Базови аксесоари; сума в размер на 37,18 лв.. представляващи непогасено задължение за дължими лизингови вноски за период 25/01/2022-24/02/2022 год. по договор за лизинг от 3.4.2020 г. за TABLET LENOVO YOGA Smart Tab 10.1 4G; сума в размер на 122,05 лв., дължими по допълнително споразумение към договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359************ от 16.2.2022 г., представляващи неустойки за предсрочно прекратяване на услуги, от които 110,96 лв. в размер на три стандартни месечни такси, и сума в размер на 11.09 лв. за HUAWEI WATCH GT 2 Matte Black, представляваща част от разликата между цената на устройството без абонаментен план и преференциалната цена по сключения договор; сума в размер на 171,04 лв., дължими по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359*********** от 15.9.2021 г., представляващи непогасено задължение за неустойки за предсрочно прекратяване па услуги от които 66,56 лв. в размер на три стандартни месечни такси, и сума в размер на 104.48 лв. за ALCATEL 1S 2021 32GB Dual Grey, представляваща част от разликата между цената на устройството без абонаментен план и преференциалната цена по сключения договор.

В системата на ищеца ответникът е с клиентски номер 003923166. Същият е имал качеството на абонат по описаните договори за мобилни услуги, които ищецът е предоставил при условията на тарифни планове, подробно описани в документите.

Няма спор, че с подписване на цитираните договори Йеттел България (предишно наименование "Теленор България") е предоставил и съответните сим- карти, индивидуализирани по сериен номер, с което е изпълнил задължението си да осигури достьп на ответника до своята мобилна мрежа и договорените далекосъобщителни услуги - чл.23, буква "б " от Общите условия. Това обстоятелство се установява и от издадените месечни фактури, които представляват извлечение от автоматизираната система на оператора за ползваните услуги. Осигуряването на достьп до мобилната мрежа, респективно до уговорените мобилни услуги от страна на мобшшия оператор е породило задължение от страна на абоната да заплати дължимите за това месечни такси и цената на допълнително използваните мобилни услуги, ако има такива.

Съгласно разпоредбата на чл.71 (част XIII) от Общите условия, потребителят по договор за мобилни услуги е длъжен да заплаща определените от Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени в чл.27 на същите Общи условия.

Разпоредбата на чл.75 от ОУ предвижда, че при неспазване на което и да е задължение 4 по част XIII от условията, Теленор има право да незабавно да прекрати предоставянето на услугите или при условията на чл.19б и 19в да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя.

Ищецът представя и последна покана за доброволно плащане изпратена от него до посочения длъжник, от която е видно, че в случай на неизпълнение на задълженията към посочените в поканата дължими суми ще бъдат начислени както неустойките, така и оставащите лизингови вноски, което реално е осъществено след едностранното прекратяване на договорите. Приложената покана е доставена чрез спедиторска услуга. На следващо място, в поканата изрично е указано, че длъжникът има 10 дни от датата на писмото да изплати задължението. В тази връзка и предвид неизпълнението в дадения десетдневен срок, договорите напълно законосъобразно са прекратени едностранно от "Йеттел България" ЕАД. С оглед на предходното се извежда безспорния извод, че ответникът е отговорен за заплащане на задълженията, описани в съответните фактури. Обстоятелството, че издадените фактури не са оспорени и/или не е отправено предизвестие за прекратяване на договора поради неизпълнение от страна на дружеството сочи, че услугите са предоставени и съответно потребени. Допълнителен аргумент в тази насока е основанието за начисляване на претендираните неплатени задължения за минали периоди - абонаментни такси, които се дължат при действащ договор за мобилни услуги, вноски за лизинг - дължими на основание валиден и действащ договор за лизинг и такси за потребени услуги. Всички непогасени и изискуеми задължения на ответника са обединени във Фактура № 7332170999/25.2.2022 г. за клиентски номер 003923166. със срок на плащане 15 дни от дата на издаването й. Към датата на подаване на исковата молба посочената сума не е заплатена от длъжника.