Решение № 1504 от 12.12.2024, Окръжен съд - Пловдив

РЕШЕНИЕ

№ 1504 гр. Пловдив, 12.12.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XIV СЪСТАВ, в публично заседание на осемнадесети ноември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Анна Ив. Иванова

Членове:

Иван Ал. Анастасов

Цвета Б. Борисова при участието на секретаря Валентина П. Василева като разгледа докладваното от Иван Ал. Анастасов Въззивно гражданско дело № 20245300502534 по описа за 2024 година

Производството по делото е образувано по въззивна жалба от „А1 България“ЕАД против решение № 240/30.06.2024г. по гр.д.№ 2188/2023г. на РС- гр.Карлово, в частта, с която са отхвърлени предявените от жалбоподателя искове затова да бъде признато за установено, че въззиваемият А. П. му дължи сумата от 682,66 лева, представляваща сбор от начислени неустойки, съгласно чл. 54.12 от ОУ към сключения между страните рамков договор, идентифициран с уникален № 505651936, както и обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за разликата над 139,97 лева до пълния претендиран размер от 226,73 лева. Във възивната жалба се сочи, че решението на РС- гр.Карлово в обжалваната част му е неправилно и незаконосъобразно. Сочи се, че неустойките се дължат в резултат от предсрочното прекратяване на договора поради неизпълнение от страна на въззиваемия на задължението му за заплащане на ползваните от него услуги. Цитира се съдебна практика на ВКС, съгласно която, разпоредбата на чл. 87 от ЗЗД не е императивна, а диспозитивна. В случая, съобразно диспозитивно начало, между страните било договорено прекратяване на договора без предизвестие при неизпълнение от страна на потребителя на задължението му по договора. Изложени са съображения и доводи за това, че неустойките не са прекомерни и не водят до неоснователно обогатяване на мобилния оператор. По силата на договора въззиваемият бил получил мобилно устройство на преференциална цена и дължал връщането на разликата до пазарната цена поради предсрочното прекратяване на договора.

Иска се отмяна на решението в обжалваната му част и уважаване на иска.

От въззиваемия А. Ч. П. е подаден отговор на въззивната жалба, с който се поддържа, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, иска се то да бъде потвърдено в обжалваната част. Представено е платежно нареждане за сумата от 50 лв. по сметка на жалбоподателя, с което въззиваемият започнал разсрочено плащане на задълженията си към мобилния оператор. Още две преводни нареждания за суми от по 50 лв. са приложени към 1 молба от въззиваемия, подадена за проведеното на 18.11.2024г. публично съдебно заседание, наименувана „писмена защита“. С тази молба е заявено искане с платените суми да бъде намалено задължението на въззиваемия.

ПОС, XIV гр.с., като се запозна с материалите по делото, намира следното:

Производството по гр.д.№ 2188/2023г. на РС- гр.Карлово е образувано по искова молба от „А 1 България“ЕАД против А. Ч. П., с която са предявени обективно съединени искове по чл.422, вр. чл. 124, ал.1 от ГПК, чл. 79, ал.1 и чл. 86 от ЗЗД за признаване за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата от общо 1634,87 лева по общ рамков договор № 505651936 от 13.01.2020г., от които: 850,93 лева- неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, 101,28 лева - неплатени суми за устройство по договор за продажба на изплащане, 682,66 лева- неустойка съгласно чл. 54.12 от ОУ на заявителя във връзка с цитирания договор; 226,73 лева - общ сбор от мораторна лихва от датата, представляваща първи ден от забавата за плащане по всеки отделен документ до датата, предхождаща дата на депозиране на заявлението, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението в съда до окончателното изплащане на задължението. В исковата молба се твърди, че на 16.10.2019г. между „Мобилтел“ ЕАД /понастоящем с фирма „А1 България“ /, в качеството на мобилен оператор, и А. Ч. П., в качеството му на абонат, бил сключен общ рамков договор идентифициран с негов уникален номер 505651936. Във връзка с така сключения рамков договор бил открит на абоната партиден номер М6408243, по който са начислявани задължения на абоната за договорени от него и ползвани услуги. На 15.06.2020г. било подписано приложение № 1 към рамков договор идентифициран с негов уникален номер 505651936 - „Условия за ползване на тарифни планове за мобилен интернет А1 Surf XS, S, М, L, XL, 2 XL (Срок от 2 години). С приложението било договорено да бъде предоставяно на А. П. ползването на тарифен план „А1 Surf S”. Месечната абонаментна такса уговорена за промоционалния период от две години е била 16.99 лева с ДДС за предоставяне на пакет при изрично договорените параметри в чл. 3 от Приложение № 1 от 15.06.2020г. Промоционалната цена била валидна за срок от две години, който е започнал да тече на 15.06.2020г. и следвало да изтече на 15.06.2022г. В чл. 6.1 от приложение № 1 от 15.06.2020г. било предвидено, че ако абонатът прекрати предсрочно своя договор и е физическо лице, той ще дължи неустойка в размер на до три месечни абонаментни вноски без отстъпка. На 15.06.2020г., във връзка с цитирания рамков договор от 16.10.2019 г. между „А1 България“ ЕАД и А. Ч. П. бил сключен и договор за продажба на изплащане, по силата на който последният закупил апарат Tablet Lenovo Tab М7 Black Сърф S 23м, със сериен номер: НА11MLNF. Съгласно p. I, чл. 3 от договора за продажба на изплащане, закупуването на вещта при условията на този договор било обвързано с ползването на електронно съобщителни услуги. В p. II от договор от 15.06.2020 г. за продажба на изплащане към рамков договор № 505651936 била изрично уговорена промоционалната цена и начина на изплащане на устройството. Така първа вноска била в размер на 0.50 лева, а остатъкът от 11.49 лева били разделени на 23 броя месечни вноски, които се начислявли с месечни фактури за потребление на услуги. На 02.07.2020г. било подписано приложение № 1 към рамков договор идентифициран с негов уникален номер 505651936 - „Условия на тарифен план за национален мобилен интернет А1 SurfS специален (Срок от 2 години)”. С приложението било договорено да бъде предоставяна на А. Ч. П. ползването на тарифен план „А1 Surf S”. Месечната абонаментна такса уговорена за промоционалния период от две години била 10.99 лева с ДДС за предоставяне на пакет при изрично договорените параметри в чл. 3 от Приложение № 1 от 02.07.2020г. Промоционалната цена била валидна за срок от две години, който започнал да тече на 02.07.2020 г. и следвало да изтече на 02.07.2022 г.. Съгласно чл. 6.1 от приложение № 1 от 02.07.2020 г., ако абонатът прекрати предсрочно своя договор и е физическо лице, то той дължал неустойка в размер на до три месечни абонаментни вноски без отстъпка. На 16.11.2020г. във връзка с цитирания рамков договор от 16.10.2019 г. между „А1 България“ ЕАД и А. Ч. П. бил сключен договор за продажба на изплащане. На основание p. I, чл. 1 и чл. 2 от договора, с неговото подписване купувачът станал собственик на апарат Handset Samsung А20е Blu+PB ТТЕС МАТ 30 23м„ със сериен номер: 350346018033723. Съгласно p. I, чл. 3 от договора за продажба на 2 изплащане от 16.11.2020 г. закупуването на вещта при условията на този договор било обвързано с ползването на електронно съобщителни услуги предоставени на А. Ч. П.. В p. II от договор от 16.11.2020г. за продажба на изплащане към рамков договор № 505651936 била изрично уговорена промоционалната цена и начина на изплащане на устройството. Така първа вноска била в размер на 8.98 лева, а остатъкът от 206.54 лева бил разделен на 23 броя месечни вноски, които се начислявали с месечни фактури за потребление на услуги. На 21.05.2021 г. било подписано приложение № 1 към рамков договор идентифициран с негов уникален номер 505651936 - „Условия за ползване на тарифен план за мобилниуслугиА1 Unlimited Special 44 (Срок от 2 години)“. С приложението било договорено да бъде предоставяна на А. Ч. П. ползването на тарифен план „Unlimited Special 44” за мобилен телефонен номер: *****. Месечната абонаментна такса уговорена за промоционалния периодот две години е била 45.99 лева с ДДС за предоставяне на пакет при изрично договорените параметри в чл. 3 от Приложение № 1 от 21.05.2021 г. Промоционалната цена била валидна за срок от две години, който започнал да тече на 21.05.2021 г.и е следвало да изтече на 21.05.2023 г. (чл. 6.3. от Приложение № 1 от 21.05.2021 г.). В чл. 7.1 от приложение № 1 от 21.05.2021г. също била уговорена неустойка в размер до три месечни абонаментни вноски без отстъпка при предсрочно прекратяване на договора по вина на абоната. Във връзка с ползвани услуги и задължения възникнали от неизпълнение на договорите от ищеца били издадени следните фактури: - Фактура №0441435305/20.12.2021г. за отчетен период от 16.11.2021г. до 15.12.2021г. - Фактура №0442949337/19.01.2022г. за отчетен период от 16.12.2021г. до 15.01.2022г. - Фактура №0444458149/18.02.2022г. за отчетен период от 16.01.2022г. до 15.02.2022г. - Фактура №**********/18.03.2022г. за отчетен период от 16.02.2022г. до 15.03.2022г. - Фактура №0447719675/20.04.2022г. за отчетен период от 16.03.2022г. до 15.04.2022г. - Фактура №0450709546/20.06.2022г. за отчетен период от 16.05.2022г. до 15.06.2022г. - Сметка № 0557539907/17.01.2022г. за Обезщетение за обработка на просрочени задължения. - Сметка №0558557381/27.05.2022г. за неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси. - Сметка №0558557382/27.05.2022г. за неустойка за отстъпки от цена на услуги. - Сметка №0558557383/27.05.2022г. за неустойка за отстъпки от цена на устройство. - Сметка №0558557520/27.05.2022г. за неустойка в размер на Зстандартни месечни такси. - Сметка №0558557521/27.05.2022г. за неустойка за отстъпки от цена на услуги. - Сметка №0558557522/27.05.2022г. за неустойка за отстъпки от цена на устройство. - Сметка №0558557576/27.05.2022г. за неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси. - Сметка №0558557577/27.05.2022г. за неустойка за отстъпки от цена на услуги. - Сметка №0558557578/27.05.2022г. за неустойка за отстъпки от цена на устройство. Сметка №0558557621/27.05.2022г. за неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси. 4 Сметка №0558557622/27.05.2022г. за неустойка за отстъпки от цена на услуги. - Сметка №0558557622/27.05.2022г. за неустойка за отстъпки. Сумите не били заплатени в срока за доброволно плащане посочен за всяка фактура, както и към момента на подаване на исковата молба.

Относно сумата от 682,66 лева се сочи, че е начислена както следва: По договор с партиден номер М6408243 за услуга 359892084070 била начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума била в размер от 139,98 лева. По договор с партиден номер М6408243 за услуга 359892084070 била начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която неплатената сума била в размер от 103,02 лева. По договор с партиден номер М6408243 за услуга 359892084070 била начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на устройство, по която неплатената сума била в размер от 110,65 лева. По договор с партиден номер М6408243 за услуга 359892034744 била начислена неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума била в размер от 139,98 лева. По договор с партиден номер М6408243 за услуга 359892034744 била начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която неплатената сума било в размер на 103.02 лева. По договор с партиден номер М6408243 за услуга 359892034744 била начислена неустойка, представляваща 3 отстъпка от цената на устройствоHandset Samsung А20е Blu+PB ТТЕС МАТ 30 23м, по която неплатената сума била в размер от 32,48 лева. По договор с партиден номер М6408243 за услуга 359882945307 била начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума била в размер от 12,13 лева. По договор с партиден номер М6408243 за услуга 359882945307 била начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която неплатената сума била в размер от 3,27 лева. По договор с партиден номер М6408243 за услуга 359882945307 била начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на устройство Tablet Lenovo Tab М7 Black Сърф S 23м, по която неплатената сума била в размер от 5,17 лева. По договор с партиден номер М6408243 за услуга 359884865429 била начислена неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума била в размер от 16,88 лева. По договор с партиден номер М6408243 за услуга 359884865429 била начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която неплатената сума била в размер на 5.45 лева. По договор с партиден номер М6408243 за услуга 359884865429 била начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на устройство, по която неплатената сума била в размер на 8.63 лева. По договор с партиден номер М6408243 за услуга била начислена неустойка, представляваща обезщетение за обработка на просрочени задължения, по която неплатената сума била в размер на 2.00 лева. Сумите се дължали поради настъпило неизпълнение на задължения на ответника да заплаща цена месечно потребени мобилни услуги, както и цена на устройство.