Решение № 85 от 15.10.2021, Районен съд - Кнежа

РЕШЕНИЕ

№ 85 гр. Кнежа, 14.10.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – КНЕЖА, I-ВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в публично заседание на четиринадесети септември, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Пламен Г. Тодоров при участието на секретаря Красина М. Давидова като разгледа докладваното от Пламен Г. Тодоров Гражданско дело № 20211430100367 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

„Теленор България“ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.С.. ж.к. Мл.

4, Бизнес Парк С., сграда 6, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 130460283, титуляр на банкова сметка: IBAN: BG52CITI92501000104111 чрез адв. В.П. Г., САК, съд. адрес: гр. С., бул. ..Б." № **, ет. *, ап. ** е предявил против АЛ. Т.

АРС., ЕГН **********, с адрес: 5871,с.П., ул. „Г. Д." №** по ч.гр. д. № 88/2021 г., 1-ви с-в на PC Кн. обективно кумулативно съединени искове с правно основание:чл.415 във вр. с чл.422 от ГПК, вр. с чл.342 ТЗ, вр. с чл.79 ЗЗД и цена на иска:от 331,33 лв.(триста тридесет и един лв. и 33 ст.), от които:-218.07лв.(двеста и осемнадесет лв. и 7 ст.) -дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги-113.26 лв. (сто и тринадесет лв. и 26 ст.) -незаплатени лизингови вноски Ищцовата страна твърди,че въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК, срещу АЛ. Т. АРС. е образувано ч.гр.д.№ 88/2021г. по описа на Районен съд Кн.,а след това против длъжницата е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение в размер на 331.33 лв. (триста тридесет и един лв. и 33 1 ст.).

Ищцовата страна изтъква,че във връзка с връчване на заповедта за изпълнение на парично задължение на длъжницата при условията на чл.

47,ал.5 ГПК, от името на доверителите си е предявила на основание чл.422, във вр. с чл. 415 ГПК иск за установяване на вземането по издадената заповед за изпълнение в размер на 331.33 лв. (триста тридесет и един лв. и 33 ст.), която сума представлява цена на потребени и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги- 218.07лв.,както и незаплатени лизингови вноски- 113.26 лв.

Ищцовото дружество сочи,че по повод договор за мобилни услуги от дата 26.09.2017г., сключен с мобилния оператор

„ТЕЛЕНОР

БЪЛГАРИЯ“ЕАД,ответницата е абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с клиентски номер №006016262 и титуляр на мобилен номер ************* по избрания абонамент Тотал 24.99 със срок на действие 24 месеца до 26.09.2019г.и по силата на сключено към него Допълнително споразумение от дата 22.05.2018г. абонатът предпочита нов абонамент Тотал 36,99 със срок на действие 24месеца до 22.05.2020г. при възползване от преференциални условия на оператора, абонатът е сключил и Договор за лизинг към мобилен номер ************* от същата дата 22.05.2018г.и по силата на който на абоната е предоставено за ползване мобилно устройство SAMSUNG GalaxyJ5 2017Black за период от 23 месеца срещу заплащане на месечна лизингова вноска в размер на 8.09 лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор.

Ищцовото дружество изтъква,че съгласно Договор за мобилни услуги от дата 22.01.2018г. абонатът предпочита и втори мобилен номер

************* с избран абонамент Тотал 24,99 със срок на действие 24 месеца до 22.01.2020г. като въз основа на посочените договори ответницата е ползвала предоставяните от дружеството мобилни услуги, като потреблението за мобилни номера ************* и ************* е фактурирано под клиентския номер на абоната № 006016262.

Ищцовата страна твърди,че съгласно чл.26 от Общите условия на 2 мобилния оператор „ при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител -страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура.Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми. “.

Предвид това се твърди,че за потребените от абоната-ответница услуги за периода 15.12.2018г. до 14.03.2019г. Теленор България ЕАД е издал:

1.Фактура №7283269008/15.01.2019г. за отчетния период на потребление от 15.12.2018-14.01.2019 г. с дължима стойност 75.74лв., от които: за мобилен номер *************: 30.82 лв. без ДДС за абонаментен план; 8.09 лв. за лизингова вноска и потребление извън месечния абонамент ,изразяващо се в:

2.03 лв. без ДДС за Роуминг таксуване (общо); за мобилен номер *************:20.82 лв. без ДДС за абонаментен план; 1.24 лв. без ДДС за временно възстановяване на изходящия трафик. Описва се,че дължимата сума е платима в срок 30.01.2019г. като към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.

2.Фактура №7284676453/15.02.2019 г. за отчетния период на потребление от 15.01.2019-14.02.2019 г. е дължима стойност 72.27 лв., от които:за мобилен номер *************: 30.82 лв. без ДДС за абонаментен план; 8.09 лв.,за лизингова вноска и потребление извън месечния абонамент .изразяващо се в:

0,32 лв. без ДДС за кратки текстови съобщения (SMS); за мобилен номер *************:20.82лв. без ДДС за абонаментен план; 0.02 лв. без ДДС за разговори към грижа за клиента като сочи,че дължимата сума е платима в срок 02.03.2019г.,а към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера и към фактурата е прибавена и незаплатената стойност от предходния отчетен период в размер на 75.74 лв., при което общо дължимото задължение възлиза на сума в размер на 148.01 лв.

3.Фактура №7285941121/15.03.2019 г. за отчетния период на потребление от 15.02,2019-14.03.2019 г. с дължима стойност 70.06 лв., от които:за мобилен номер *************: 30.82 лв. без ДДС за абонаментен план; 8.09 лв. за лизингова вноска;

3 за мобилен номер *************: 20.82 лв. без ДДС за абонаментен план като сочи ,че дължимата сума е платима в срок 30.03.2019 г. към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера и към фактурата е прибавена и незаплатената стойност от предходния отчетен период в размер на 148.01лв., при което общодължимото задължение възлиза на сума в размер на 218.07 лв.

Според ищцовата страна за посочените месечни отчетни периоди длъжницата не е изпълнила задължението си да заплати на Теленор България дължимите месечни абонаменти, съобразно използваните от нея услуги в общ размер на 218.07 лв. като към всяка от фактурите има приложено извлечениедетайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.

Според ищцовата страна неизпълнението на абоната-ответница да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 218.07лв. е ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл.196, в) от ОУ на мобилния оператор,като Теленор България ЕАД е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответницата за ползваните абонаменти и е издал по абонатен номер № 006016262 крайна фактура № ********** от дата 15.04.2019г.

Ищцовото дружество изтъква,че поради прекратяване на договора за мобилни услуги автоматично на дата 26.03.2019г. и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговите договори, дължимите месечните вноски за предоставените на абоната мобилни устройства са обявени за предсрочно изискуеми.

Ищцовата страна твърди,че съгласно договореното между страните в т.3.2 от договорите за лизинг,месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги,съгласно сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Теленор България“ ЕАД на 15-то число от месеца.

4

Сочи се ,че поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към договора за лизинг/„Месечните вноски и други плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори плащания“/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими от месец 04/2019г. когато е издадена крайната фактура 7287699291,съгласно уговорения погасителен план, както следва:по Договор за лизинг от 22.05.2018 г. към мобилен номер ************* за устройство SAMSUNG Galaxy J5 2017 Black, се дължи цената в размер на 113.26лв., която представлява 13 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 105.17 лв., дължими за периода от месец 04/2019 г. до месец 04/2020г.,съгласно уговорения погасителен план и една допълнителна вноска за изкупуване на устройството в размер на 8.09лв./ чл.1,ал, 2 от Договора/;

Ищцовото дружество сочи,че като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ответницата се е съгласила и е приела Общите Условия на оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги.

Твърди,че от ищцовата страна,че съгласно чл. 49 от Общите Условия,Теленор има право да получава в срок всички плащания,дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място,като според чл.71 „Потребителят е длъжен да заплаща определените от Теленор цени по начин и в срокове за плащане,посочени в т.27 от тези Общи условия,а именно в срока,указан на фактурата,но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й“.

Споредищцовата страна незаплащането в срок на издадените от оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е обусловило правото на Теленор /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на ответницата на дата 26.03.2019 г. защото при неспазване на което и да е задължение по част XIII от тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя,Теленор има 5 право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или при условията на т. 196, в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор е него“.

Според ищцовата страна съгласно сключения договор за мобилни услуги, страните имат права и задължения, описани в него и общите условия на доставчика на мобилни услуги,а към индивидуалния договор се прилагат клаузите на публикуваните общи условия и те са неразделна част към него и по силата на същите, индивидуалният договор влиза в сила от момента на подписването му от страните,а за неуредените случаи в индивидуалния договор са в сила общите условия на договора за предоставяне на мобилни услуги.

Ищцовото дружество излага ,че в чл. 20 от Общите условия е посочено,че всички услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени,съгласно действащата ценова листа на Теленор,а съгласно чл. 23, б) месеченния абонамент осигурява достъп до услугите, за които е сключен индивидуален договор и включва разходите за поддръжка на мрежата и се предплаща от потребителя ежемесечно, в размери съобразно избрания от потребителя абонаментен план/програма/пакет като по силата на чл.26 неполучаването на фактура,не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума,защото потребителят отговаря и дължи връщане на оператора и на всякакви допълнителни/извънредни/ разходи,свързани със събирането на вземания, които са присъдени по съдебен ред.

Описва се,че съгласно чл. 27 от Общите условия плащането на посочената във фактурата сума се извършва в срока указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й като при неспазване на срока,потребителят дължи неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден закъснение. Според ищцовото дружество в конкретният случай ответницата е подписала договор за услуги с мобилния оператор,ползвала е процесиите мобилни номера и не е изпълнила задължението си по договор да заплаща стойността на предоставените услуги,като с това си поведение е изпаднала в забава,били са издадени фактури и в срок тя не ги е заплатила.