Решение № 4066 от 08.08.2026, Районен съд - Пловдив

РЕШЕНИЕ

№ 4066 гр. Пловдив, 08.08.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XVIII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на тринадесети юли през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Кристина Янк. Табакова при участието на секретаря Тотка Ив. Фитнева като разгледа докладваното от Кристина Янк. Табакова Гражданско дело № 20255330116130 по описа за 2025 година

Предявени са обективно съединени осъдителни искове от „АГРИТОП“ ЕООД, ЕИК 131206095, против Т. Г. В., ЕГН ********** – регистриран като ***, с правна квалификация чл. 327, ал. 1 ТЗ и чл. 86 ЗЗД, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата в общ размер на 23 415.96 евро, равняваща се на 45797.64 лева с вкл. ДДС - главница, представляваща сбор от неплатена цена на закупени и доставени на ответника стоки – стреч фолио за опаковане на бали и мрежа за бали, ремонт на млекомери, за които продажби са издадени седем броя фактури, както следва: фактура № **********/27.04.2022 г. на стойност 8665.06 лева, с неплатен остатък от 4381.04 лева с вкл. ДДС, фактура № 2000024652/29.04.2022 г. на стойност 6901.92 лева с вкл. ДДС, фактура № 2000024978/07.06.2022 г. на стойност 9184.26 лева с вкл. ДДС, фактура № 20000275342/16.06.2023 г. на стойност 7926.24 лева с вкл. ДДС, фактура № 2000027611/26.06.2023 г. на стойност 7415.98 лева с вкл. ДДС, фактура № 200002845/11.07.2023 г. на стойност 7926.24 лева с вкл. ДДС, фактура № 200002846/11.07.2023 г. на стойност 1440 лева с вкл. ДДС, фактура № 2000032897/21.07.2025 г. на стойност 621.96 лева с вкл. ДДС, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда –17.11.2025 г., както и сумата от 7058.55 евро, равняваща се на 13 805.32 лева – общ размер на обезщетение за забава за периода от 02.09.2023 г. до 17.11.2025 г. Претендират се разноски.

В исковата молба, ищецът твърди, че е продал на ответника стоки – стреч фолио за опаковане на бали и мрежа за бали, ремонт на млекомери, за които продажби са издадени седем броя фактури. Твърди, че падежът на задължението по всяка фактура е бил датата на издаване на самата фактура и е бил изрично посочен във всяка фактура.

По-конкретно твърди, че ищецът е продал на ответника стоките и извършил услугата по вид и стойност, както следва:

1. На 27.04.2022 г. са продадени: стреч фолио Lavanda за опаковане на бали 25 my 0.75 x 1

1.500 м., (20 ролки х 287.58 лв. без ДДС) и мрежа за бали PolyStar royal 1.23 х 3.000 м.

(4 ролки х 367.32 лева без ДДС), обща стойност без ДДС – 7220.88 лева. За стойността на продадените стоки била издадена фактура № **********/27.04.2022 г. на обща стойност 8665.06 лева с вкл. ДДС. Падежът за заплащане на задължението по фактурата е посочен в самата фактура - 01.06.2022 година. Твърди се, че ответникът е извършил частично плащане по тази фактура, като останал непогасен остатък в размер на 4381.04 лева с вкл. ДДС;

2. На 29.04.2022 г. са продадени: стреч фолио Lavanda за опаковане на бали 25 my 0.75 x 1.500 м., (20 ролки х 287.58 лв. без ДДС), обща стойност без ДДС – 5751.60 лева. За стойността на продадените стоки била издадена фактура № 2000024652/29.04.2022 г. на обща стойност 6901.92 лева с вкл. ДДС. Падежът за заплащане на задължението по фактурата е посочен в самата фактура - 03.06.2022 година;

3. На 07.06.2022 г. са продадени: стреч фолио Lavanda за опаковане на бали 25 my 0.75 x 1.500 м., (20 ролки х 287.58 лв. без ДДС) и мрежа за бали PolyStar royal 1.23 х 3.000 м.

(5 ролки х 380.39 лева без ДДС), обща стойност без ДДС – 7653.55 лева. За стойността на продадените стоки била издадена фактура № 2000024978/07.06.2022 г. на обща стойност 9184.26 лева с вкл. ДДС. Падежът за заплащане на задължението по фактурата е посочен в самата фактура - 14.06.2022 година;

4. На 16.06.2023 г. са продадени: стреч фолио Lavanda за опаковане на бали 25 my 0.75 x 1.500 м., (20 ролки х 330.26 лв. без ДДС), обща стойност без ДДС – 6605.20 лева. За стойността на продадените стоки била издадена фактура № 2000027534/16.06.2022 г. на обща стойност 7926.24 лева с вкл. ДДС. Падежът за заплащане на задължението по фактурата е посочен в самата фактура - 01.07.2023 година.

5. На 26.06.2023 г. са продадени: стреч фолио Lavanda за опаковане на бали 25 my 0.75 x 1.500 м., (18 ролки х 330.26 лв. без ДДС) и алкален препарат – 2 бр. х 117.65 лева, обща стойност без ДДС – 6179.98 лева. За стойността на продадените стоки била издадена фактура № 2000027611/26.06.2022 г. на обща стойност 7415.98 лева с вкл.

ДДС. Падежът за заплащане на задължението по фактурата е посочен в самата фактура - 03.07.2023 година.

6. На 11.07.2023 г. са продадени: стреч фолио Lavanda за опаковане на бали 25 my 0.75 x 1.500 м., (20 ролки х 330.26 лв. без ДДС), обща стойност без ДДС – 6605.20 лева. За стойността на продадените стоки била издадена фактура № 200002845/11.07.2023 г. на обща стойност 7926.24 лева с вкл. ДДС. Падежът за заплащане на задължението по фактурата е посочен в самата фактура - 18.07.2023 година.

7. На 11.07.2023 г. са продадени: мрежа за бали PolyStar royal 1.23 х 3.000 м. (3 ролки х 400 лева без ДДС), обща стойност без ДДС – 1200 лева. За стойността на продадените стоки била издадена фактура № 200002846/11.07.2023 г. на обща стойност 1440 лева с вкл. ДДС. Падежът за заплащане на задължението по фактурата е посочен в самата фактура - 18.07.2023 година.

8. На 21.07.2025 г. е извършена услуга – почистване на млекомери и връзки на кабелни букси в доилна зала, за което е издадена фактура № 2000032897/21.07.2025 г. на обща стойност 621.96 лева с вкл. ДДС. Падежът за заплащане на задължението по фактурата е посочен в самата фактура - 29.07.2025 година.

Твърди още, че тъй като сумите по фактурите не били заплатени в срок, на 08.08.2023 г., страните подписали споразумение, с което ответникът се задължил да заплати сумата от 58 175.68 лева, представляваща обща продажна цена на стоките по фактурите, на 12 вноски, първата с падеж – 01.09.2023 г., а последната – 17.11.2023 г.. Твърди още, че ответникът е извършил само две частични плащания в общ размер на 13 000 лева. Сочи, че според уговореното в чл. 3 от споразумението, неточното в количествено и времево отношение изпълнение на задълженията на ответника по споразумението има за правна последица 2 незабавна и предсрочна изискуемост на всички вземания на ищеца към ответника. Поради което и счита, че от 02.09.2023 г. (денят, следващ падежа на първата вноска по споразумението), всички вземания на ищеца към ответника са били изискуеми.

Твърди, че до подаването на настоящата искова молба, ответникът не му е заплатил продажната цена по процесните фактури, въпреки настъпилите падежи.

Поради изложеното, искането е да се осъди ответникът да заплати на ищеца сумата в общ размер на 23 415.96 евро, равняваща се на 45797.64 лева с вкл. ДДС - главница, представляваща сбор от неплатена цена на закупени и доставени на ответника стоки – стреч фолио за опаковане на бали и мрежа за бали, ремонт на млекомери, за които продажби са издадени седем броя фактури, както следва: фактура № **********/27.04.2022 г. на стойност 8665.06 лева, с неплатен остатък от 4381.04 лева с вкл. ДДС, фактура № 2000024652/29.04.2022 г. на стойност 6901.92 лева с вкл. ДДС, фактура № 2000024978/07.06.2022 г. на стойност 9184.26 лева с вкл. ДДС, фактура № 20000275342/16.06.2023 г. на стойност 7926.24 лева с вкл. ДДС, фактура № 2000027611/26.06.2023 г. на стойност 7415.98 лева с вкл. ДДС, фактура № 200002845/11.07.2023 г. на стойност 7926.24 лева с вкл. ДДС, фактура № 200002846/11.07.2023 г. на стойност 1440 лева с вкл. ДДС, фактура № 2000032897/21.07.2025 г. на стойност 621.96 лева с вкл. ДДС, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда –17.11.2025 г., както и сумата от 7058.55 евро, равняваща се на 13 805.32 лева – общ размер на обезщетение за забава за периода от 02.09.2023 г. до 17.11.2025 г.

В срока по чл. 131 ГПК, ответникът е депозирал отговор на исковата молба, с който признава за основателни предявените искове по основание и размер – признава фактическите обстоятелства, на които се основават. Признава, че между страните е сключено споразумение от 08.08.2023 г., в което са признати като дължими вземанията по фактури, като е уговорен погасителен план за погасяване на вземанията.

Заявява, че в хода на съдебното дирене, поетапно, ответникът ще заплаща дължимите на ищеца сума, като моли тези плащания да бъдат взети предвид при постановяване на решението по делото.

Прави възражение за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение на ищеца.

В открито съдебно заседание, проведено на 13.07.2026 г., процесуалният представител на ищцовото дружество признава, че сумите – предмет на главницата в общ размер на 23415.96 евро, са заплатени на 02.06.2026 г., след подаване на исковата молба в съда, с които са погасени процесните вземания за главници. Сочи, че не са заплатени дължимите суми за обезщетение за забава. Претендира разноски.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед изявленията на страните, намира следното от фактическа и правна страна:

За да бъдат уважени предявените искове е необходимо по делото да бъде установено наличието на определените в закона предпоставки, а именно: наличието на облигационни правоотношения по договори за покупко – продажба на описаните във фактурите стоки и извършване на услуги, по които е престирал – предал е на ответника уговорените стоки в посочените количества и е извършил описаните услуги, както и че за ответника е възникнало задължение за заплащане на уговорените възнаграждения, т.е. да докаже по основание и размер претенцията си. Следва да се установи и падежа на задължението на ответника, както и периода и размера на претенцията за обезщетение за забава.

В тежест на ответника е да проведе насрещно доказване, както и да докаже фактите, 3 които погасяват, изключват или унищожават спорното право.

На основание чл. 153, вр. с чл. 146, ал. 1, т. 3 и т.4 ГПК, като безспорни и ненуждаещи се от доказване, са отделени обстоятелствата, че: „ Агритоп“ ЕООД е доставил на Т. Г. В. – регистриран като *** стоки - стреч фолио за опаковане на бали и мрежа за бали и услуги - ремонт на млекомери, за които продажби са издадени седем броя фактури, както следва: фактура № **********/27.04.2022 г. на стойност 8665.06 лева, с неплатен остатък от 4381.04 лева с вкл. ДДС, фактура № 2000024652/29.04.2022 г. на стойност 6901.92 лева с вкл. ДДС, фактура № 2000024978/07.06.2022 г. на стойност 9184.26 лева с вкл. ДДС, фактура №

20000275342/16.06.2023 г. на стойност 7926.24 лева с вкл. ДДС, фактура № 2000027611/26.06.2023 г. на стойност 7415.98 лева с вкл. ДДС, фактура № 200002845/11.07.2023 г. на стойност 7926.24 лева с вкл. ДДС, фактура № 200002846/11.07.2023 г. на стойност 1440 лева с вкл. ДДС, фактура № 2000032897/21.07.2025 г. на стойност 621.96 лева с вкл. ДДС; между страните е подписано на 08.08.2023 г. споразумение, с което ответникът се задължил да заплати сумата от 58 175.68 лева, представляваща обща продажна цена на стоките по фактурите, на 12 вноски, първата с падеж – 01.09.2023 г., а последната – 17.11.2023 г..

Съдът приема тези факти за доказани, вкл. като ги съпостави с приетите писмени доказателства.

Не е спорно между страните, а и от приетите по делото като писмени доказателства /л. 23-33/, се установява, че ищецът е продал на ответника стоки – стреч фолио за опаковане на бали и мрежа за бали, ремонт на млекомери, за които продажби са издадени девет броя фактури в периода от 22.03.2022 г. – 21.07.2025 г. на обща стойност 58 175.68 лева.

От приетите по делото гореописани фактури, се установява, че във всяка фактура са посочени вида на стоката, единичната стойност, дата на съставяне на фактурата, начин и дата на плащане. Макар процесните фактури да не са двустранно подписани, безспорно по делото, се установява, че описаните в горепосочените фактури, стоки са доставени на ответника и приети от последния. Този извод се подкрепя от всички събрани по делото доказателства.

Между страните не е спорно, а и от приетото като писмено доказателство Споразумение от 08.08.2023 г. /л.34-36/ се установява, че между „Агритоп“ ЕООД и Т. Г. В. е подписаното същото, с което последният се е задължил да заплати сумата от 58 175.68 лева, представляваща обща продажна цена на стоките по фактурите, на 12 вноски, първата с падеж – 01.09.2023 г., а последната – 17.11.2023 г..