Решение № 331 от 16.10.2023, Районен съд - Велинград

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 331 гр. гр.Велинград, 16.10.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИНГРАД, II - ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на четиринадесети септември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ИВАНКА Н. ПЕНЧЕВА при участието на секретаря ДОНКА ЕМ. ТАБАКОВА като разгледа докладваното от ИВАНКА Н. ПЕНЧЕВА Гражданско дело № 20225210100779 по описа за 2022 година

Предявени са първоначално обективно съединени главен иск с правна квалификация чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД от Ри Соф ООД, ЕИК: 130459512 против Транс Лес-82 ЕООД, ЕИК: 201155429 за връщане на сумата от 18 479,05 лв., дадена на отпаднало основание-договор за покупко-продажба от 29.12.2020г. на родово определени вещи-дървен материал, който е едностранно развален от ищеца, ведно с обезщетение за забава върху тази сума размер на 844, 45 лв. за периода от 01.02.2022г. до 09.08.2022г., както и законна лихва върху главницата от датата на предявяване на иска-09.08.2022г., до окончателното плащане, евентуално иск с правно основание чл. 79, ал. 1, във вр. чл. 187 ЗЗД, във вр. чл. 318, ал. 1 ЗЗД за осъждане на ответника да предаде на ищеца закупените, но недоставени 25,068 куб. м. греди над 10 см. на 4 м., 87 бр. сачак с дължина 300 см., 1 2554 летви 2 х 3 см. с дължина 300 см. и 8 7347 куб. м. импрегниране и насрещен иск с правно основание чл. 82 ЗЗД от Транс Лес-82 ЕООД, ЕИК: 201155429 против Ри-Соф ООД, ЕИК: 130459512 за осъждане на Ри Соф ООД, ЕИК: 130459512 да заплати на Транс Лес-82 ЕООД, ЕИК: 201155429 сумата в размер на общо 13 333,36 лв. обезщетение за имуществени вреди, от които 10 726,46 лв. претърпени загуби, съставляващи себестойността на произведен и бракуван дървен материал 51,50 куб. м. иглолистни дъски, 1 куб. м. греди над 10 см., 5 бр. челни дъски, летви 2 х 3 см. за периода 31.01.2021г.-16.02.2022г. и 2 606,90 лв. пропуснати ползи, представляваща стойността на нереализирана печалба от продажба на дървения материал за периода 31.01.2021г.-16.02.2022г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.09.2022 г. до окончателното й плащане.

Ищецът твърди, че през месец декември 2020г. между страните бил 1 сключен неформален договор за покупко-продажба, по силата на който ответникът се задължил да му продаде следните стоки: 51,50 куб. м. иглолистни дъски, 26,10 куб. м. греди над 10 см., 5,50 куб. м. греди 8 х 4 х 4 м., 65 бр. челни дъски, 28 бр. покривна хидроизолация, 87 бр. сачак, 13 830 л. м. летви, 97 куб. м. импрегниране, а ищецът да му заплати сумата от общо 45 505,08 лв. с ДДС. За покупко-продажбата била издадена данъчна фактура № 0000001089/29.12.2020г..

Излага, че договорът бил сключен в период, когато цените на стоките започнали да се променят бързо и да се забавят доставките на основни стоки, затова обяснил на продавача Транс лес -82 ЕООД, че стоката ще му е необходима, но не е ясно кога и какво точно количество ще му трябва, тъй като това зависило от хода на изпълнение на конкретния обект, на който предстои да се вложи стоката. По тази причина страните се разбрали няколко дни предварително купувачът да уведомява продавача Транс лес 82 ЕООД за необходимия вид и количество дървен материал, да заплаща съшия по договорените цени, след което продавачът да го приготви и достави.

Сочи, че в изпълнение на постигнатите уговорки частично по фактура № 0000001089/29.12.2020г. била платена сума в общ размер от 29 505.08 лв., както следва:

- 12 605.08 лв., заплатени с платежно нареждане от 29.12.2020г.;

- 2 900 лв., заплатени с платежно нареждане от 12.03.2021г.

- 4 000 лв. заплатени с платежно нареждане от 31.03.21г.

- 10 000 лв., заплатени с платежно от 21.04.2021г.

Ответникът доставил стоки на обща стойност 11 026,03 лв. с ДДС за периода 08.02.2021г.- 31.03.2021г., за което били издадени стокови разписки, с описание на количество, вид и единична цена на стоките.

За останалата платена сума не била извършена доставка. Стойността на материалите, които не били предадени от ответника, но чиято цена ищецът заплатил възлизала на 18 479,05 лв. с ДДС.

Предвид изтеклия период от време, за "РИ-СОФ" ООД отпаднал интересът от получаване на стоката извън тази, която е получил. По тази причина между страните било постигнато съгласие "ТРАНС ЛЕС - 82" ЕООД да издаде кредитно известие към фактура № 0000001089/29.12.2020г за горницата над стойността на получените стоки до фактурната стойност от 45 505,08 лв. с ДДС.

В изпълнение на тази договореност "ТРАНС ЛЕС - 82" ЕООД издал кредитно известие № 0000001090/31.01.2022г на стойност 16 000,02 лв. За останалата част от фактурата, въпреки обещанията кредитно известие не било издадено.

Поради забава на продавача, изпълнението станало безполезно за продавача и на основание чл. 87, ал.2 от ЗЗД, "РИ-СОФ" ООД отправил уведомление с изх. № 17 от 27.06.2022г., че разваля едностранно договора за 2 покупко-продажба на материали, обективиран във фактура № 0000001089/29.12.2020г.

С уведомлението за разваляне поканил ответника да върне на „РИ СОФ ООД платената сума от 16 273,84 лв. срещу която липсвала насрещна престация, както и да издаде кредитно известие за останалата част от фактурната стойност, за която не било извършено плащане.

Уведомлението за разваляне било изпратено по куриер с товарителница № 712034974/27.06.22г. по седалище и адрес на управление на "ТРАНС ЛЕС 82" ЕООД, вписани в ТРРЮЛНЦ. На 28.06.2022г пратката се върнала с отбелязване „Отсъствие на получател“.

След това ищецът изпратил уведомлението с втора куриерска пратка с товарителница № 712053193/30.06.2022г. на другия известен адрес на ответника в гр. Перник. Ответникът отказал да приеме пратката на този адрес.

Уведомлението за разваляне на договора било връчено на ответника и на неговия електронен адрес[email protected].

Въпреки издаденото кредитно известие не последвало връщане на платената сума, срещу която ищцовото дружество не получило насрещна престация /стоки/.

Излага, че за периода от 01.02.2022г до 09.08.2022г "ТРАНС ЛЕС - 82" ЕООД върху тази сума ответникът дължал на „РИ-СОФ“ООД лихва в размер на 844.45 лева за забава.

За обезпечаване на посоченото вземане, с определение от 11.07.2022г. на СРС по гр. д. № 37086/22г. било допуснато обезпечение на исковете, предявени с настоящата искова молба, по реда на чл.390 ГПК /.

С оглед на изложеното, иска от съда да се произнесе с решение, с което да осъди „ТРАНС ЛЕС - 82" ЕООД с ЕИК: 201155429 да върне на ищеца "РИСОФ” ООД с ЕИК 130459512 сумата от 18 479,05 лв., представляваща платена на отпаднало основание част от сумата по данъчна фактура № 0000001089/29.12.2020г, поради разваляне на договора за покупко-продажба, с уведомление изх.№17/27.06.2022г., 844.45 лева, обезщетение за забава върху тази сума за периода от 01.02.2022г до 09.08.2022г., както и законна лихва от датата на предявяване на иска, до окончателното плащане, евентуално, в случай че не са налице основания за разваляне на договора, за осъждане на ответника да предаде на ищеца, заплатените, но недоставени 25,068 куб. м. греди над 10 см. на 4 м., 87 бр. сачак с дължина 300 см., 1 2554 летви 2х3 см. с дължина 300 см., 8 7347 куб. м. импрегниране.

Претендира присъждане на разноски с исковото и в обезпечителното производство.

В срока по чл. 131 ГПК ответникът „Транс Лес-82“ ЕООД оспорва исковете по основание и размер.

Не отрича, че страните са били в търговски отношения по договор за покупко-продажба на дървен материал на обща стойност 45 505,08 лв., както 3 и че по него е заплатена сума в размер на 29 505,08 лв. към 21.04.2021 г.

Излага, че на 17.12.2020 г. управителят на „РИ -СОФ“ ООД изпратил на фирмения имейл на „Транс Лес-82“ ЕООД спецификация на дървен материал, който желаел да бъде изработен и закупен.

След преглед на спецификацията се установило, че дружеството може да изпълни поръчката, тъй като разполагало с достатъчно наличности.

Предложило на купувача цена за изпълнението в размер на 45 505, 08 лв., с включен ДДС. Предложението било прието от насрещната страна, поради което на 29.12.2020 г. била издадена данъчна фактура № 0000001089/ 29.12.2020 г.

Съгласно уговорения начин на плащане и в потвърждение за сключения неформален договор за покупко-продажба, частично погасяване по тази фактура в размер на 12 605, 08 лв. било извършено от ищеца на 29.12.2020 г. с преводно нареждане за кредитен превод № 254В100203640014.

Съгласно уговорката, останалата част от фактурата трябвало да бъде платена от ищеца в срок до средата на м. януари 2021 г., а Транс Лес-82“ ЕООД от своя страна - да изпълни поръчката до края на м. януари 2021 г.

Излага, че е разполагал с необходимата материална база, за да изпълни поръчката.

Незабавно след издаването на фактура № 0000001089 от 29.12.2020 г. започнала работа по изпълнение на договора. Към цеха на дружеството била подадена заявка № 501/ 29.12.2020 г. за изработка на поръчания дървен материал. Една част от материала по договора бил стандартен (дъски, летви), а друга част (греди над 10 см и челни дъски) трябвало да се изработи по специални размери за клиента. Част от материалите по фактурата-иглолистни дъски, греди над 10 см., греди 8 х 10 х 4 м. и челни дъски се изработили в цеха, а останалите-покривна хидроизолация, сачак, летви 2х 3 см. и импрегниране били налични още към датата на поръчката. Цялата продукция по количество, вид и качество, подробно описана във фактура № 0000001089/ 29.12.2020 г., била изработена от ответника до края на м. януари 2021 г. и надлежно опакована, в производствената база и на склад, в очакване на възложителя- купувач. В процеса на изработването и складирането на продукцията по фактура № 0000001089/29.12.2020 г. двете дружества осъществявали непрекъснат телефонен контакт, посредством който уточнявали детайли относно предаването на стоката,.

Сочи, че мястото на изпълнение на задължението да предаде дървения материал бил склада на ответника в гр. Перник, ***, където продукцията трябвало да бъде предадена на купувача, а след това извозена с транспорт на купувача.

По този начин, за периода от 08.02.2021 г. до 31.03.2021 г. ответникът предал на „РИ-СОФ“ ООД част от изработената стока, на стойност 13 231,24 лв., с включен ДДС. Стоката била получена от П.В., М.Б. и Н.Н.. При всяко от посещенията им в складовата база, ответникът им показвал надлежно 4 опакованата продукция, предназначена за ищеца и им напомнял, че следва да организират транспорта с по-бързи темпове, защото стоката заемала значителна част от склада и създавала голямо неудобство, тъй като пречела и често трябвало да бъде премествана, а за нейното съхранение да се полагат допълнителни грижи.

През м. март 2021 г. и през м. април 2021 г., „РИ-СОФ“ ООД извършил плащане на сумата от 16 900 лв., с ДДС от дължимата стойност по фактура № 0000001089/ 29.12.2020 г. /2900 лв. с ДДС - по платежно нареждане от 12.03.2021 г.; 4000 лв. с ДДС - по платежно нареждане от 31.03.2021 г. и 10000 лв. с ДДС - по платежно нареждане от 21.04.2021г./.

Оспорва изложеното в исковата молба твърдение, че е изпаднал в забава за изпълнение на задължението си по договора за покупко-продажба, както и че за ищеца е отпаднал интересът от реалното изпълнение на договора.

Сочи, че не той, а ищецът е изпаднал в забава да заплати закупената в уговорения за това между страните срок до средата на м. януари 2021г. и да я получи след като е била налична към края на м. януари 2021г.

Излага, че между двете дружества били провеждани многократно разговори, при които ответникът канил ищеца от една страна - да заплати остатъка от фактурата в размер на 16 000, 02 лв., а от друга страна - да си вземе остатъка от продукцията по същата фактура.

От 21.04.2021 г. до началото на 2022 г., въпреки настойчивите разговори с управителя на „РИ-СОФ“ ООД, дружеството -ищец не се явило за получаване на поръчания материал, въпреки, че беше известено - лично чрез управителя, както и чрез лицата, осъществяващи транспорта, че стоката е произведена, опакована и чака за експедиция. Не постъпило и друго плащане по фактурата от 29.12.2020 г.

В един от разговори между страните, управителят на „РИ- СОФ“ ООД заявил, че повече плащания няма да извършва, без да сочи конкретна причина и поискал да бъде издадено кредитно известие.