Решение № 649 от 09.10.2023, Районен съд - Видин

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 649 гр. В., 09.10.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – В., I СЪСТАВ НО, в публично заседание на двадесет и шести септември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: П.Т.П. при участието на секретаря М.И.В. като разгледа докладваното от П.Т.П. Гражданско дело № 20221320100602 по описа за 2022 година

Производството по настоящото дело е образувано по предявени от „Й.Б.” ЕАД /с предходно наименование „Т.Б.“ ЕАД/ ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. „М. 4“, Б.п. С., сграда 6, против Н. К. А. с ЕГН **********, с адрес: гр. В., ул.

„Б.“ № 25, установителни искове по реда на чл. 422 от ГПК, във връзка с чл. 415 от ГПК, във връзка с чл. 79, ал. 1, предложение първо от ЗЗД, във връзка с чл. 92 от ЗЗД.

Твърди се от ищеца, че между него и ответника е подписан Договор за мобилни услуги от 18.10.2017 година за предпочетен номер 359896513110 за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 18.99“ със стандартен месечен абонамент в размер на 18.99 лева.

Сочи се, че ответникът не изпълнявал задълженията си по договора в общ размер 59.63 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 05.02.2019 г. - 04.05.2019 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно спогодбата между “Теленор” и КЗП, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 47.46 лв., равна на три месечни абонаментни такси и начислена във фактура № 7290993 843/05.07.2019 г.

Посочва се, че на същата дата - 18.10.2017г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер ***, мобилният оператор като лизингодател, сключил с ответницата Н. К. А. като лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство марка TELENOR Smart 4G White за обща лизингова цена в размер на 137.77 лева, дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 5.99 лв. Твърди се, че по договора за лизинг ответникът дължи заплащане на сума в общ размер на 41.93 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 05.02.2019 г. - 04.07.2019 г., а именно:

5.99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.02.2019г. - 1

04.03.2019г., начислена във фактура № 7285527928/05.03.2019 г.;

5.99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.03.2019г. 04.04.2019г., начислена във фактура № 7286855863/05.04.2019 г.;

5.99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.04.2019г. 04.05.2019г., начислена във фактура № 7288130428/05.05.2019 г.;

23.96 лв. - сбор от 4 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг за отчетен период

05.06.2019г.

04.07.2019г., начислени във фактура

№7290993843/05.07.2019 г.

Излага се, че вследствие на неизпълнението по договора с предпочетен номер ***, ответникът дължи сума в размер на 22.38 лв., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № 7290993843/05.07.2019г.

Поддържа се, че на 18.10.2018г. между страните е сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 24.99 с допълнителни 5000 МВ“ със стандартен месечен абонамент в размер на 24,99 лв. Сочи се, че ответникът не изпълнявал задълженията си по споразумението в общ размер 70.10 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 05.02.2019 г. - 04.05.2019 г.

Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел III, чл. 3 от споразумението, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 62.46 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7290993 843/05.07.2019 г.

По отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски ищецът поддържа, че е налице обща изискуемост, поради изтичане срока на договора за лизинг, посочен в чл. 2 от същия. Към настоящия момент и въпреки неизплатената обща лизингова цена, предоставеното устройство не е върнато на мобилния оператор.

Твърди се, че горепосочените задължения са индивидуализирани следните Фактури:

1. Фактура № 7285527928/05.03.2019 г. за отчетен период 05.02.2019 г. - 04.03.2019 г., срок за плащане - 20.03.2019 г., издадена за сумата от 50.03 лв., представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингова вноска, както следва:

-19.06 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

-5.99 лв. лизингова вноска за предпочетен номер ***;

-24.98 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ***;

Ищецът претендира сумата в размер на 42.70 лв. от горепосочената фактура, поради извършено частично плащане в размер на 7.33 лв., което погасява задължението за абонаментна такса за предпочетен номер *** до размер на 17.65 лв.

2. Фактура № 7286855863/05.04.2019 г. за отчетен период 05.03.2019 г. – 04.04.2019 г., 2 срок за плащане - 20.04.2019 г., издадена за сумата от 54.90 лв., представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингова вноска, както следва:

-21.49 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

-5.99 лв. лизингова вноска за предпочетен номер ***;

-27.42 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

3. Фактура № 7288130428/05.05.2019 г. за отчетен период 05.04.2019 г. - 04.05.2019 г., срок за плащане – 20.05.2019 г., издадена за сумата от 50.10 лв., представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингова вноска, както следва:

-19.08 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

-5.99 лв. лизингова вноска за предпочетен номер ***;

-25.03 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

4. Фактура № 7290993843/05.07.2019 г. за отчетен период 05.06.2019 г. - 04.07.2019 г., срок за плащане — 20.07.2019 г., издадена за сумата от 156.26 лв., представляваща неплатени:

-23.96 лв. лизингови вноски начислени накуп за предпочетен номер ***;

-47.46 лв. неустойка за предпочетен номер ***;

-22.38 лв. сума за мобилно устройство за предпочетен номер ***;

-62.46 лв. неустойка за предпочетен номер ***.

Сочи се, че ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. д. № 106/2021 г. по описа на Районен съд - В., и по което е издадена заповед за изпълнение, която е връчена на длъжника по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК.

Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищцовото дружество суми в общ размер на 303.96 лева, представляващи неплатени месечни абонаменти, използвани услуги, дължима сума за мобилно устройство и неустойка по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** и неплатени лизингови вноски по Договора за лизинг към него, неплатени абонаментни такси, използвани услуги и неустойка по Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***, ведно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 25.01.2021 г. до изплащане на вземането.

Претендират се направените разноски в исковото и заповедното производство.

В срока по чл. 131 ГПК е постъпил отговор на исковата молба от ответника, чрез 3 назначения му особен представител, в който исковете се оспорват изцяло като неоснователни и недоказани. Наведено е възражение за изтекла погасителна давност.

По делото са събрани писмени доказателства, приложено е ч.гр.д. № 106/2021 г. по описа на Районен съд – В..

С оглед данните по делото, съдът намира следното от фактическа страна:

На 18.10.2017 г. между ответницата и ищцовото дружество е сключен Договор за мобилни услуги за предпочетен номер 359896513110 за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 18.99“ със стандартен месечен абонамент в размер на 18.99 лева. На същата дата - 18.10.2017 г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер ***, мобилният оператор като лизингодател, сключил с ответницата Н. К. А. като лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство марка TELENOR Smart 4G White за обща лизингова цена в размер на 137.77 лева, дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 5.99 лв. На 18.10.2018 г. между страните е сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 24.99 с допълнителни 5000 МВ“ със стандартен месечен абонамент в размер на 24.99 лева.

Ищцовото дружество е издало на ответника следните Фактури:

Фактура № 7285527928/05.03.2019 г. за отчетен период 05.02.2019 г. - 04.03.2019 г., срок за плащане - 20.03.2019 г., издадена за сумата от 50.03 лв., представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингова вноска, както следва:

-19.06 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

-5.99 лв. лизингова вноска за предпочетен номер ***;

-24.98 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ***;

Ищецът претендира сумата в размер на 42.70 лв. от горепосочената фактура, поради извършено частично плащане в размер на 7.33 лв., което погасява задължението за абонаментна такса за предпочетен номер *** до размер на 17.65 лв.

Фактура № 7286855863/05.04.2019 г. за отчетен период 05.03.2019 г. – 04.04.2019 г., срок за плащане - 20.04.2019 г., издадена за сумата от 54.90 лв., представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингова вноска, както следва:

-21.49 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

-5.99 лв. лизингова вноска за предпочетен номер ***;

-27.42 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

Фактура № 7288130428/05.05.2019 г. за отчетен период 05.04.2019 г. - 04.05.2019 г., 4 срок за плащане – 20.05.2019 г., издадена за сумата от 50.10 лв., представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингова вноска, както следва:

-19.08 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;