Протокол № 545 от 17.03.2023, Софийски градски съд

ПРОТОКОЛ

№ 545 гр. София, 16.03.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-5, в публично заседание на шестнадесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Цветанка Бенина при участието на секретаря Антоанета Н. С.

Сложи за разглеждане докладваното от Цветанка Бенина Търговско дело № 20221100901488 по описа за 2022 година.

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ „З.С. – ПС – П.“ ЕАД – редовно уведомен се представлява от адв. В. Ц., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ „Д.С.“ ООД – редовно уведомен се представлява от адв.

К. Х., с пълномощно по делото.

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. Ц.: Във връзка с дадените ни указания представям платежно нареждане за доплащане на сумата по първоначално определения депозит за вещо лице в размер на 380 лв.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДА СЕ ИЗДАДЕ РКО за сумата по внесения депозит.

Процесуалните представители на страните заявиха, че страните са постигнали съгласие и сключват съдебна спогодба в следния смисъл:

Днес, 16.03.2023г., в гр. София, се сключи настоящата спогодба на основание чл. 234 от ГПК между:

1

1). „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК ******* със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. „*******, представлявано от Н.М.Т., в качеството му на Изпълнителен директор чрез процесуалния си представител адвокат В. С.

Ц., ЕГН **********, адвокат в Адвокатска колегия-П., гр..П., ул.”******* , с адрес на упражняване на дейността гр. П., ул. „*******“ ******* ПРЕУПЪЛНОМОЩЕНА от Адвокат - Ч. С. Ч., ЕГН ********** от Адвокатска колегия-П., с адрес гр.П., ул.”******* – ищец по гр. дело № 20221100901488/2022г., по описа на СГС, ТО, VI- 5 състав.

2). „Д.С.“ ЕООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. *******, представлявано от управителя С.И.Ц. чрез процесуалния си представител адвокат К. Х. Х. с ЕГН **********, адвокат при САК, с адрес гр. София, бул. *******, тел. ******* email: ******* – ответник по гр. дело № 20221100901488/2022г., по описа на СГС, ТО, VI- 5 състав.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. (1) Страните взаимно приемат и се съгласяват, че към датата на подписване на настоящата спогодба между „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК ******* със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. „*******, представлявано от Н.М.Т., в качеството му на Изпълнителен директор и „Д.С.“ ЕООД с ЕИК ******* е постигнато извънсъдебно споразумение за сумата общо в размер на 33676,83лв. (тридесет и три хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и осемдесет и три стотинки), представляваща сума в размер на 22 710,93 лева (двадесет и две хиляди седемстотин и десет лева и деветдесет и три стотинки)- остатъчна главница по следните фактури, а именно: фактура № 10407/31.07.2019г., фактура № 11599/31.07.2019г., фактура № 12040/29.11.2019г., фактура № 12335/28.02.2020г. и фактура № 12428/25.03.2020г., които фактури не са били осчетоводени в счетоводството на „Д.С.“ ЕООД с ЕИК *******, сума в размер на 3 368,90 лева (три хиляди 2 триста шестдесет и осем лева и деветдесет стотинки) - лихва за забава върху всички процесни фактури, както и сума в размер на 7597 (седем хиляди петстотин деветдесет и седем) лева- съдебно деловодни разноски, представляващи сума в размер на 4837 (четири хиляди осемстотин тридесет и седем) лева- заплатена държавна такса, сума в размер на 2000 (две хиляди) лева- заплатено адвокатско възнаграждение и сума в размер на 760 (седемстотин шестдесет) лева- заплатен депозит за изготвяне на съдебносчетоводна експертиза по делото, като „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК ******* прави отказ от претенцията си за сумите, така както са описани по-горе, общо в размер на 33676,83лв. (тридесет и три хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и осемдесет и три стотинки).

(2) Страните взаимно приемат и се съгласяват, че към датата на подписване на настоящата спогодба и след отказа от претенцията за сумите по чл. 1, ал. 1 от настоящата спогодба „Д.С.“ ЕООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. *******, представлявано от управителя С.И.Ц., дължи на „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК ******* със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. „*******, представлявано от Н.М.Т., в качеството му на Изпълнителен директор сума в размер на 95 036.91 лева /деветдесет и пет хиляди тридесет и шест лева и деветдесет и една стотинки/.

(3) Страните взаимно приемат и се съгласяват, че поради различно отразяване на плащанията от „Д.С.“ ЕООД с ЕИК ******* в счетоводствата на страните, съответно има и разминавания в това за кои фактури се отнася дължимата сума в размер на 95 036.91 лева /деветдесет и пет хиляди тридесет и шест лева и деветдесет и една стотинки/. По тази причина страните се споразумяват, че с изплащането на сумата в размер на 95 036.91 лева /деветдесет и пет хиляди тридесет и шест лева и деветдесет и една стотинки/ в счетоводството на „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК ******* ще бъдат отразени като платени следните фактури, а именно: фактура № 9078/14.7.2017г., фактура № 9393/16.10.2017г., фактура № 9533/23.11.2017г., фактура № 9565/30.11.2017г., , фактура № 9764/31.1.2018г., фактура № 9815/15.2.2018г., фактура № 9841/27.2.2018г., фактура № 9942/29.3.2018г., фактура № 10274/29.6.2018г., фактура № 10731/30.10.2018г. и фактура № 10924/31.12.2018г., а в счетоводството на „Д.С.“ ЕООД с ЕИК *******. ще бъдат отразени като платени следните фактури, а именно: фактура № 3

9815/15.2.2018г., фактура № 9942/29.3.2018г., фактура № 10367/17.7.2018г., фактура № 10506/31.8.2018г., , фактура № 9764/31.01.2018г., фактура № 10731/30.10.2018г., фактура

№

10845/30.11.2018г., фактура

№

11399/25.4.2019г., фактура

№

10924/31.12.2018г., фактура

№

11196/29.03.2019г., фактура

№

11294/24.4.2019г., фактура

№

11493/29.6.2019г. и фактура № 11932/31.10.2019г.

Чл. 2. „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК ******* декларира, че сумата по чл. 1, ал. (2) - 95 036.91 лева /деветдесет и пет хиляди тридесет и шест лева и деветдесет и една стотинки/ представлява крайно и окончателно плащане за удовлетворяване на неговия интерес по т.д. № 1488/2022г., по описа на СГС, ТО, VI- 5 състав, както и представлява цялото дължимо от „Д.С.“ ЕООД с ЕИК ******* плащане към момента на сключване на настоящата спогодба.

Чл.3. Договарящите се страни взаимно приемат и се съгласяват, че задължението по чл. 1, ал. (2) от настоящото споразумение ще се погасява разсрочено, както следва: девет равни месечни вноски от по 10 000 (десет хиляди) лева, дължими на 25 (двадесет и пето) число на всеки месец, считано от 25.03.2023г. до 25.11.2023г. и една изравнителна вноска в размер на 5 036,91 (пет хиляди тридесет и шест лева и деветдесет и една стотинки) лева, дължима най- късно до 25.12.2023г., ВЕДНО със законната лихва, върху всяка една сума при просрочие, като „Д.С.“ ЕООД с ЕИК ******* има право да погасява предсрочно дължимите суми без ограничения.

Чл. 4. Вноските по настоящото споразумение да бъдат заплащани по банков път, по банковата сметка на „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК *******, открита при К.Б.С. БАНК, а именно: IBAN: ******* .

Чл. 5. В случай, че „Д.С.“ ЕООД с ЕИК ******* не заплати, която и да е от вноските за погасяване на задължението си по чл. 1, ал. (2) в уговореният срок, то ищеца „З.С. - ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК ******* има право да се снабди с изпълнителен лист и да предприеме принудително събиране на вземанията си.

Чл. 6. След заплащане на цялата сумата по банковата сметка на „ З.С. ПС - П.“ ЕАД, с ЕИК *******, страните ще считат отношенията си във 4 връзка със следните фактури, а именно: фактура № 9078/14.7.2017г., фактура № 9393/16.10.2017г., фактура № 9533/23.11.2017г., фактура № 9565/31.11.2017г., , фактура № 9764/31.1.2018г., фактура № 9815/15.2.2018г., фактура № 9942/29.3.2018г., фактура № 10274/29.6.2018г., фактура № 10731/30.10.2018г. и фактура № 10924/31.12.2018г., фактура № 9815/15.2.2018г., фактура № 9841/27.02.2018г., фактура № 9942/29.3.2018г., фактура № 10169/31.05.2018г., фактура № 10367/17.7.2018г., фактура № 10506/31.8.2018г.,

, фактура

№

9764/31.01.2018г., фактура

№

10612/29.09.2018г., фактура

№

10731/30.10.2018г., фактура

№

10845/30.11.2018г., фактура

№

11399/25.4.2019г., фактура

№

10924/31.12.2018г., фактура

№

11024/31.01.2019г., фактура