Решение № 400 от 15.10.2025, Окръжен съд - Пловдив

РЕШЕНИЕ

№ 400 гр. Пловдив, 15.10.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XIX СЪСТАВ, в публично заседание на седемнадесети септември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Галя Г. Костадинова при участието на секретаря Илияна П. Куцева Гичева като разгледа докладваното от Галя Г. Костадинова Търговско дело № 20245300900742 по описа за 2024 година

Предявен e иск по чл.79 ал.1 във вр. с чл. 266 ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

Ищецът „Г. И.“ О. ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. К., ул. „Ц. С.“ № *, о. К., област П., чрез пълномощника си адвокат Л. Н., съдебен адрес гр. К., ул. „Д. С.“ № *, ет.*, иска осъждане на О. К. ЕИК ***, гр. К., ул.

„П. С.“ № *, о. К., област П., да заплати сумата от 201 810,92лв., представляваща остатък от неплатеното възнаграждение по Договор № 280 от 13.12.2022г., сключен между страните, с предмет „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Преустройство и ремонт на триажен сектор и инфекциозно отделение с реконструкция на съществуваща канализация в сутеренен етаж на М. „Д. К. П.“ – гр. К.“, и издадена за това фактура № 687 от 05.06.2024г., сумата от 13 073.53лв., представляваща обезщетение за забава в размер на мораторната лихва върху главницата от 201 810.92лв. за периода от 22.06.2024г. до 08.12.2024г., както и законна лихва върху главницата от сезиране на съда на 09.12.2024г. до изплащане на сумата.

Твърди, че участва в проведена от ответника обществена поръчка, в резултат на което се стига до подписване на Договор № 280 от 13.12.2022г. с предмет „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Преустройство и ремонт на триажен сектор и инфекциозно отделение 1 с реконструкция на съществуваща канализация в сутеренен етаж на М. „Д. К.

П.“ – гр. К.“, по който ответникът е възложител, а ищецът е изпълнител.

Уговореното възнаграждение общо е 240 251.10лв. и се плаща 30 % авансово и окончателно – до 30 календарни дни от приемане изпълнението на предмета на договора, след подписване на протокол за приемане на действително извършените СМР, Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа акт обр. 15 и издадена от изпълнителя фактура. За аванса е издадена фактура № 625 от 17.10.2023г. за сумата от 72 075.33лв. без ДДС.

По договора дължи изготвяне на технически проект, строително – монтажни работи за всички дейности, свързани с изпълнение по техническия проект, и авторски надзор по време на строителството.

Твърди, че е изпълнил договора и работата му е приета от възложителя без забележки. За строежа е издаден Констативен акт обр. 15 на 21.05.2024г. и Удостоверение № 31 от 24.06.2024г. за въвеждане в експлоатация на строеж „Укрепване на капацитета на М. „К. П. гр. К. „за реакция при кризи – преустройство на част от отделения с реконструкция на съществуваща канализация в сутеренен етаж“, издадено от Г. а. на о. К..

Счита, че работата е приета на 21.05.2024г. с подписване на акт обр.15.

За остатъка от възнаграждението от 201 810.02лв . с ДДС е издал фактура № 687 от 05.06.2024г. Възложителят дължи плащане до 21.06.2024г., не е изпълнил задължението си и за това от 22.06.2024г. е в забава. За периода на забавата от 22.06.2024г. до сезиране на съда претендира обезщетение в размер на 13 073.81лв.

Уточнява, че фактура 687 от 05.06.2024г. е подписана от К. К., който е служител на ответната о. и отговаря за изпълнение на обществени поръчки, възложени от о.. Възразява, че дори фактурата да не е подписана от к. на о., това не освобождава ответника от задължението по договора да плати за изпълнената обществена поръчка.

Твърди, че предметът на обявената обществена поръчка и сключеният между страните след това договор се финансира по процедура BG16RFOP001 – 9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризата“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, по компонент „Извършване на СМР“ на МЗ, за което ответникът е сключил Споразумение за партньорство № РД – 13 – 782 от 2

29.10.2021г. с МЗ с управляващ орган МРРБ. Но възразява, че е сключил договор с ответника, претендираната сума е на договорно основание и плащането й не е обвързано от получаване на плащане по оперативната програма, поради което задължението за плащане е на ответника.

Твърди, че фактурата е предоставена на ответника и удостоверява размера на окончателното плащане.

Ангажира доказателства, претендира разноски, представя справка по чл.80 от ГПК.

Ответникът моли исковете да се отхвърлят.

Възразява, че по силата на чл.32 от договора лицето, осъществяващо контрол, е з. - к. Н. Ц..

Възразява, че представената фактура не е подписана от к. на о. като нейн законен представител, нито от надлежно упълномощено от к. лице, а от трето, неупълномощено лице, което няма правомощия да задължава о..

Твърди, че фактурата не е осчетоводена в о., не е включена в дневниците за покупки и СД по ЗДДС. Поради това счита, че не е възникнало основание за плащането й. Фактурата е частен писмен документ, в който ищецът като нейн издател удостоверява изгодни за себе си факти.

Твърди, че финансовият ресурс за заплащане на дейностите по Договор № 280 от 13.12.2022г. е по проект BG16RFOP001 – 9.001 - 002 „Мерки за справяне с пандемията“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, но такъв ресурс не е отпуснат от финансиращия орган.

Не признава, че фактурата е подписана от служител на о. К. К..

Поддържа, че по силата на чл.32 от договора контрол се осъществява от з. - к.

Н. Ц.. Ищецът не може сам да определя лица, които ще подписват документи от името на о..

Не признава, че фактурата е представена на о. като счита, че предаването й на неупълномощено лице не може да доведе до такъв резултат.

Ангажира доказателства, претендира разноски, представя справка по чл.80 от ГПК.

Съдът, след преценка на ангажираните по делото доказателства и като 3 взе предвид въведените доводи и възражения, приема за установено следното:

Между страните е безспорно, че след проведена процедура по ЗОП са сключили писмен Договор № 280 от 13.12.2022г., с който ответната о. е възложила на ищец да изпълни обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Преустройство и ремонт на триажен сектор и инфекциозно отделение с реконструкция на съществуваща канализация в сутеренен етаж на М. „Д. К. П.“ – гр. К.“, включващо изготвяне на технически проект, строително – монтажни работи с обхват всички дейности, свързани с изпълнение на строителните дейност, съгласно техническия проект, и изпълняване на авторски надзор по време на строителството, срещу обща цена в размер на 300 901.32лв. с ДДС, от която 12 000лв. с ДДС за проектиране, 288 301.32лв. с ДДС за строително монтажни работи и 500лв. без ДДС за разходи за авторски надзор.

Плащане на стойността на СМР е авансово 30 % в срок до 30 календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и представяне на оригинална фактура от изпълнителя. Окончателното плащане е след приспадане на аванса, в срок до 30 календарни дни от приемане на изпълнението на предмета на договора при условията на чл.13 от същия, след подписване на Протокол за приемане на действително извършени СМР, Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15, и срещу издадена фактура от изпълнителя – чл.5 ал.2 от договора.

Според чл.13 на договора, всички обстоятелства, свързани с изпълнение на договора, като изготвения проект, предаване и приемане на строителната площадка и изпълнение на СМР, както и такива, подлежащи на закриване, съставяне на протоколи и други, се удостоверяват с подписване на съответните документи, а именно: за СМР – актове и протоколи във вид и форма, предписани от нормативните документи, имащи доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, спиране, изпълнение и приемане на работите по предмета на договора. Отчитането и приемането на изпълнените СМР се извършва след направа и приемане на извършената работа. Приемане на работата се удостоверява с подписани протоколи за дейности, извършени и приети СМР, съгласно КСС към 4 одобрения инвестиционен проект.

На 26.09.2023г. е издадено Разрешение за строеж № 147 на О. К. за обекта, предмет на сключения договор.

На 21.05.2024г. е подписан Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа без забележки и възражения от ответника в качеството на възложител, от строителния надзор, от проектанта и от ищеца в качеството на изпълнител. Между страните няма спор, че възложената работа е изпълнена и приета без забележки и възражения.

На 24.06.2024г. е издадено Удостоверение № 31 на О. К. за въвеждане в експлоатация на процесния строеж.

На 05.06.2024г. ищецът е издал на ответника фактура № 687 на стойност 201 810.92лв., представляващи остатък от дължимото по договора възнаграждение след приспадане на платен аванс от 72 075.33лв. без ДДС.

Ищецът депозира по делото втори, оригинален екземпляр на фактурата.

Същата носи име и подпис на съставителя А. Г. в качеството на управител на ищеца и име и подпис на К. К. от името и за сметка на ответната о..

Според представеното от ответника Споразумение за партньорство № РД – 13 – 782 от 29.10.2021г., сключено между Министерство на здравеопазването в качеството на директен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001 – 9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, и ответната О. К. в качеството на допустим партньор по същата процедура, и Описание на дейностите – Приложение № 1 към чл.1 ал.3 на същото, става ясно, че се предвижда стойност на проект от 308 639.92лв. с ДДС, включващ СМР с ДДС от 293 759.92лв. за преустройство и ремонт на триажен сектор и инфекциозно отделение с реконструкция на съществуваща канализация в сутеренен етаж на М. „ Д. К. П.“ – гр. К., 6000лв. с ДДС за изработване на инвестиционен проект, 1 440лв. с ДДС за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР, и 7 440лв. с ДДС за упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на СМР.

В сключения между страните по делото Договор № 280 от 13.12.2022г.

5 не е включена клауза, според която разплащането с изпълнителя на СМР да се извърши след постъпване на суми по Споразумение за партньорство № РД – 13 – 782 от 29.10.2021г., сключено между Министерство на здравеопазването и ответника. Министерството на здравеопазването не е страна по процесния договор, сключен с ищеца.

От изслушаната ССчЕ на в.л. С., изготвена обективно, компетентно и безпристрастно, неоспорена, която съдът кредитира, се доказва, че фактура № 687 от 05.06.2024г. е осчетоводена в счетоводството на ищеца чрез включване в Дебит на сметка 411 Клиенти с обща стойност на фактурата 201 810.92лв. на Кредит на сметка 703 Приходи от продажби на услуги – 240 251.10лв., Кредит на сметка 412 Клиенти по аванси – минус 72 075.35лв., Кредит на сметка 453.2 Начислен ДДС на продажби – 33 635.15лв. Фактурата е включена в дневника на продажбите на ищеца за данъчен период месец юни 2024г. – когато е издадена. Към момента на експертизата фактурата е изцяло неплатена.

При ответника вещото лице констатира в хронологията на сметка 401014 Задължения към доставчици от страната – BG161PO001/1.1 – 11/2011/012 М., аналитична партида Контрагент: 31 Г. И. О., че фактура 687 от 05.06.2024г. е осчетоводена на дата 01.12.2024г. на Дебит на сметка 2071 Разходи за придобиване на ДМА на Кредит на сметка 4011 партида 31 Г. И. на стойност 201 810.92лв. Фактурата е включена в дневник покупки на О. К. в данъчен период месец януари 2025г., за нея не е ползвано право на приспадане на данъчен кредит. Към момента на проверката фактурата е изцяло неплатена.

Вещото лице установява, че на 27.09.2022г. по банков път е постъпила при ответника сума в размер на 108 023.97лв., за която са взети следните стопански операции: Дебит на сметка 5013314 Текущи банкови с-ки Приходи BG161PO001/1.1 – 11/2011/012 М. на Кредит сметка 753214 Касови трансфери от/за средства от Европейския съюз на бюджетни организации. Сумата е послужила за разплащане на две фактури, издадени от ищеца: под № 625 от 17.10.2023г. аванс от 86 490.40лв., и № 624 от 18.10.2023г. проектиране 12 000лв., общо 98 490.40лв.