Решение № 402 от 10.04.2025, Районен съд - Пазарджик

РЕШЕНИЕ

№ 402 гр. П., 10.04.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – П., XVII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на седми април през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Ани Харизанова при участието на секретаря Наталия Димитрова като разгледа докладваното от Ани Харизанова Гражданско дело № 20245220105111 по описа за 2024 година

В исковата си молба срещу Н. И. А. с ЕГН ********** от село А. К., община П., ул.“С. г.“№18 ищецът „Й. Б.“ЕАД с ЕИК ***** със седалище и адрес на управление град С., ж.к.М. 4, бизнес парк С., сграда 6 твърди се, че между мобилния оператор „Т. Б.“ ЕАД / чиито правоприемник е ищеца/ и ответника Н. И. А. е сключен договор за мобилни услуги на 10.12.2021 г. за мобилен номер 359****, по силата на който мобилният оператор е поел задължение да предоставя на ответницата мобилни услуги по на абонаментна програма Тотал + 11.99 лв., с промоционален месечен абонамент в размер на 6.99 лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до 10.12.2023 г .На ответницата е предоставено за ползване мобилно устройство MOB1WIRE М300 Black, с отстъпка от стандарната цена/99.90лв./, видно от т. 5 от договора, при което лизинговата цена е била 89.91лв.

Твърди се, че страните са сключили договор за мобилни услуги от дата 17.03.2022 г. за мобилен номер 359****, с абонаментна програма Тотал + 22.99 лв., при промоционален месечен абонамент 17.99 лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до 17.03.2024 г.

Сключили са и договор за за мобилни услуги от 10.12.2021 г. за мобилен номер 359****, с абонаментна програма Тотал + 21.99 лв. и избран промоционален месечен абонамент 15.99 лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до 10.12.2023 г. На същата дата- 10.12.2021 г. абонатът е подписал Заявление за смяна на номер, по силата на което е сменил мобилен номер настоящия мобилен номер 359***** е новия номер 359****. който се явява процесен в настоящето производство. Твърди си, че услугите, предоставени на по договор за мобилен 1 номер 359**** са фактурирани под индивидуален клиентски номер на абоната №006817749.Услугите, предоставяни по договори за мобилни номера 359**** и 359**** са фактурирани под индивидуален клиентски номер на абоната №006775884.

Твърди се, че съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „ при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител -страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми.

За потребените от абоната-ответник услуги за периода 20.07.2022 г. до дата 19.11.2022 г. Теленор е издал фактура №7339761792/20.08.2022 г. за отчетния период на потребление от 20.07.2022 г,- 19.08.2022 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 86.77 лв./с ДДС/.Дължимата сума е платима в срок 04.09.2022 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер. Издадена е фактура № 7341011796/20.09.2022 г. за отчетния период на потребление от 20.08.2022 г.- 19.09.2022 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 24.22 лв./с ДДС/.Дължимата сума е платима в срок 05.10.2022 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

Твърди, се че ответникът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 110.99 лева , фактурирани за периода 20.07.2022 г.-19.11.2022 г. Към всяка от фактурите има приложено извлечение- детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.

Твърди се, че неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 110.99 лв., е ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор. Дружеството -оператор на мобилни услуги е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти.

След прекратяване на отношенията операторът издава крайна фактура

№7343669171/20.11.2022 г. за мобилен номер 359**** с индивидуален клиентски номер на абоната №006817749, в която са начислени суми в размер, както следва:77.81 лева- за дължима договорна неустойка за предсрочно прекратяване на договорни абонаменти, 110.99 лева- за незаплатени далекосъобщителни услуги.

След прекратяване на отношенията операторът е издал крайна фактура

№7343669171/20.11.2022 г. за мобилен номер 359**** и 359**** с индивидуален клиентски 2 номер на абоната №006775884. в която са начислени суми в размер, както следва:173.77лв. за дължима договорна неустойка за предсрочно прекратяване на договорни абонаменти /от която сума процесна в настоящото производство е сумата в размер на 89.61 лева/;11.80 леваза незаплатени далекосъобщителни услуги /която сума не е процесна в настоящото производство/. Сочи се, че неустойката се претендира на основание т.11 от договорите за мобилни услуги.

Твърди се, че датата на деактивация на процесния абонамент е 11.11.2022г., като същата се генерира автоматично по вградената електронна система на оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент. Твърди се, че след датата на деактивация на процесния абонамент, на абоната е изпратена покана за доброволно изпълнение, в която е посочен размерът на общата стойност на незаплатените задължения на абоната, последният е поканен в 10дневен срок от последната да заплати доброволно процесната сума, като му е указана и последицата от неизпълнение - а именно, че процесиите договори за предоставяне на мобилни/фиксирани услуги ще бъде прекратен/и. Поканата за изпълнение е доставена на абоната- длъжник. Твърди се, че неизпълнението на ответника е обусловило правото на мобилния оператор да ангажира договорната отговорност на абоната, съгласно изричната клауза, съдържаща се и в т. 11 от индивидуалния договор за мобилни услуги, като начисли в крайната издадена фактура неустойка за предсрочно прекратяване на сключения абонамент.

Съгласно т. 11 от договора за мобилни услуги, в случай на прекратяване на подписан договор преди изтичане на уговорения срок по вина или инициатива на потребителя или по нарушение на задълженията му по договора или приложения/документи свързани с него, същият е длъжен да заплати за всяка СИМ карта, по отношение на която е налице прекратяване:а) неустойка при предсрочно прекратяване за периода от прекратяване до изтичане на уговорения срок в размер на всички най - високи според условията на плана месечни абонаменти, но за не повече от три месеца. В случай, че са били налице отстъпки и/или различна стойност на месечни абонаменти, потребителят дължи и възстановяване на част от разликата между най - ниския и най - високия месечен абонамент за плана, съответстваща на оставащия срок до края на договора; и (б) в случаите, в които на абоната е предоставено устройство за ползване на услуги, съгласно посоченото в подписания договор или по предходно подписан документ, чийто срок не е изтекъл потребителят дължи такава част от разликата между стандартната цена на устройството (в брой и без абонамент) съгласно ценовата листа, действаща към момента на сключване на договора и заплатената от него при предоставянето му (в брой или съответно обща лизингова цена по договора за 3 лизинг), какъвто съответства на оставащия срок на договора.

Поддържа се, че неустойката в общ размер на 167.42 лв. е формирана, както следва:за абонаментен план Тотал + 11.99 лв., с промоционален месечен абонамент в размер на 6.99 лв. за мобилен номер 359**** се дължи неустойка в размер на 45.99 лв., представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси, или 11.99 лв. х 3 = 35.97 лв., като разликата до претендирания размер представлява ползвана отстъпка от абонаментния план, подлежа на връщане- т. 9, б.“а“, предл.последно от договор за мобилни услуги от дата 10.12.2021 г.-Към абонаментен план Тотал + 11.99 лв., с промоционален месечен абонамент в размер на 6.99 лв. за мобилен номер 359**** е начислена и неустойка за ползване на устройство MOBIWIRE М300 Black, в размер на 43.62 лв., представляваща такава част от разликата между стандартната цена на устройството (в брой, без абонамент), съгласно действащата към момента на сключване на договора ценова листа, и заплатената от него при предоставянето му (в брой или обща лизингова цена по договора за лизинг), съответстваща на оставащия срок на договора.За абонаментен план Тотал + 22.99 лв., с промоционален месечен абонамент 17.99 лв. за мобилен номер 359**** се дължи неустойка в размер на 77.81 лв., представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси, или 22.99 лв. х 3 — 68.97 лв., като разликата до претендирания размер представлява ползвана отстъпка от абонаментния план, подлежа на връщане- т. 9, б.“а“, предл.последно от договор за мобилни услуги от дата 10.12.2021 г. Твърди се, че ответникът Н. И. А. се е съгласила и е приела Общите условия на оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги. Съгласно чл. 49 от Общите условия ищцовото дружество - оператор има право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място. Според чл.71 „Потребителят е длъжен да заплаща определените от Й. цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й“.

Незаплащането в срок на издадените от оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е обусловило правото на Й. /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на Н. И. А..

Ищецът твърди, че е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК . Образувано е ч.гр.д.№2479/2024г по описа на РС-П.. Била е издадена заповед за изпълнение срещу ответника за заплащане на сумата от 278.41лв., от която 110.99лв. цена на дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги и 167.42лв – неустойка при предсрочно прекратяване на договорите абонаменти. Заповедта за изпълнение е връчена на длъжника по реда на чл.47, 4 ал.5 от ГПК и за ищеца е възникнал правен интерес от предявяване на настоящия иск.

Моли се съдът да постановите решение, с което да признае за установено по отношение на ответника , че за ищеца съществува вземане в общ размер на 278.41 лв., от които:1 / сумата от

110.99 лева представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси и мобилни услуги, по договори с абонатен номер №006817749, за които са издадени фактури 7339761792/20.08.2022 г. и 7341011796/20.09.2022 г. за периода от 20.07.2022 г. до 19.09.2022 г. и

2/ сумата от 167.42лв. - неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент, от които:-89.61 лв. (осемдесет и девет лв. и 61 ст.) за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата 10.12.2021 г. за мобилен номер 359****, от които 45.99 лв. (четиридесет и пет лв. и 99 ст.) представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси и 43.62 лв. (четиридесет и три лв. и 62 ст.) представляваща неустойка за предоставено за ползване устройство MOBIWIRE М300 Black, с отстъпка от стандартната цена, съгласно т.5 от договора за мобилни услуги от дата 10.12.2021 г.;-77.81 лв. (седемдесет и седем лв. и 81 ст.) за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата 17.03.2022 г. за мобилен номер 359****, представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси.

Претендират се сторените в заповедното и в исковото производство разноски. В подкрепа на твърденията си ищецът ангажира доказателства.

В срока по чл.131 от ГПК от ответника не е подаден писмен отговор.

В съдебно заседание ищцовото дружество не изпраща представител. От същото е постъпило писмено становище, с което се поддържа предявения иск и за развити съображения по съществото на спора.