Решение № 46 от 10.02.2025, Районен съд - Бяла Слатина

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 46 гр. Бяла Слатина, 10.02.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА СЛАТИНА, II-РИ ГР. СЪСТАВ, в публично заседание на трети февруари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: КАТЯ Б. АНГЕЛОВА-ПЕТРОВА при участието на секретаря Таня Мл. Тодорова като разгледа докладваното от КАТЯ Б. АНГЕЛОВА-ПЕТРОВА Гражданско дело № 20241410101906 по описа за 2024 година

Производството е образувано по постъпила искова молба от „Йеттел България” ЕАД, ЕИК: 130460283, чрез адв.В. Н. със съдебен адрес: гр.София, ***, против А. К.

К., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: с.Галиче, ***, за общата сума о т 3137,98 лв., представляваща дължими и незаплатени лизингови вноски, по договор за лизинг, незаплатени абонаментни такси, суми за устройства и неустойки, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението-23.07.2024 г. по реда на чл.410 от ГПК до окончателното плащане на сумата, както и направените съдебни разноски в исковото и заповедното производство.

ИСКОВЕ С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 422 вр. чл.415 ал.1 т.2 ГПК.

В хода на размяна на книжата по чл.131 от ГПК се установи, че ответника не е подал писмен отговор.

В съдебно заседание ответника оспорва исковите претенции по основание и размер, като смята, че не дължи сумата, тъй като не ползвал толкова услуги. Изразил воля, че ще се споразумее с ищеца след като установи какво им дължал, след което щял да плати.

По делото са събрани писмени доказателства. Приложено е ч.гр.д.№ 1246/2024г. на РСБ.Слатина.

Съдът като взе предвид доводите изложени в исковата молба и след преценка на доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Видно от приложеното ч.гр.д.№ 1246/2024г. на РС-Б.Слатина срещу длъжника А. К. К.

1 от с.Галиче, ул.“Г.Д.“ № 29 е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК № 779/29.07.2024г. за сумата от 3137,98 лв., представляваща главница, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението в съда – 23.07.2024г. до окончателното изплащане на сумата, както и направените деловодни разноски за това производство, в размер на 62,76 лв. заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 548,51 лв.

Препис от заповедта е връчен на длъжника по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК, като на заявителя с разпореждане от 21.10.2024г. му е указано да предяви иск за вземането си, като такъв е предявен в едномесечен срок.

Ето защо, предвид дотук изложеното съдът намира, че предявеният иск е допустим, като подаден в срока по чл. 415, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 422, ал. 1 от ГПК и имащ за предмет установяване на сумите, за които е издадена заповедта за изпълнение.

В исковата молба се твърди, че ответника е абонат на дружеството съгласно сключен Договор за мобилни услуги от 07.10.2020 г. с предпочитан мобилен номер *** и договор за лизинг, съгласно който на ответника е предоставен за временно и възмездно ползване устройство с марка Samsung Galaxy A51 128 GB Dual Blue за обща лизингова цена, дължима на 23 месечни вноски, всяка в размер на 21,59 лв. По договора ответника дължал сума в общ размер на 64,77 лв., формирана от лизинговите вноски съгласно фактури: сумата в размер на 21.59 лв. дължима по фактура №7338085938/15.07.2022 г.- отчетен период 15.06.2022 г. – 14.07.2022 г. и сума в размер на 43,18 лв. по фактура №7339376526/15.08.2022 г. за периода от 15.07.2022 г. – 14.08.2022 г.

Твърди се, че на 07.07.2022 г. между ответника и ищеца е сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 м. с месечен абонамент за първоначалния срок в размер на 29,99 лв. и месечен абонамент след изтичане на първоначалния в размер на 45,99 лв. Сочи се, че ответника не изпълнил задълженията си по споразумението в общ размер на 31,15 лв., представляващи неплатени абонаментна такса и използвани услуги за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.07.2022 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел 4, чл.2 от споразумението ищеца е начислил неустойка в размер на 127,97 лв., която не надвишавала размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура №7339376526/15.08.2022 г.

Поддържа, че на 07.07.2022 г. към същия мобилен номер е сключен договор за лизинг за временно и възмездно ползване на мобилно устройство марка Nokia G21 64GB Blue за обща лизингова цена, дължима чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка в размер на 9,59 лв. По описания договор ответника дължал сума в общ размер на 230,16 лв., фактурирана, както следва: 9,59 лв. за отчетен период от 15.06.2022 г. до 14.07.2022 г. по фактура №7338085938/15.07.2022 г. и сума в размер на 220,57 лв. сбор от 22 лизингови вноски за отчетен период 15.07.2022 г. – 14.080.2022 г. начислени във фактура №7339376526/15.08.2022 г.

Сочи се, че поради неизпълнение на споразумението за мобилни услуги с 2 предпочетен номер ***, ответникът дължи сума в размер на 199,28 лв., представляваща разлика между цената на устройството Nokia G21 64GB Blue без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по договора за лизинг, начислена във фактура №7339376526/15.08.2022 г.

Посочва се, че поради неизпълнение на споразумението за мобилни услуги с предпочетен номер ***, ответникът дължи сума в размер на 15,19 лв., представляваща разлика между цената на устройството Samsung Galaxy A51 128 GB Dual Blue без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по договора за лизинг, начислена във фактура №7339376526/15.08.2022 г.

Поддържа, че на същата дата 07.07.2022 г. по повод споразумението сключено между страните за описания предпочетен мобилен номер, ищеца е сключил договор за лизинг с ответника за временно и възмездно ползване пакет базови аксесоари за обща лизингова цена, дължима чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 3,72 лв. По този договор ответника дължал сума в общ размер на 89,28 лв., фактурирана както следва: сума в размер на 3,72 лв. за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.07.2022 г. във фактура №7338085938/15.07.2022 г. и сума в размер на 85,56 лв. – сбор от 22 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходни такива за отчетен период 15.07.2022 г. – 14.08.2022 г. начислени във фактура №7339376526/15.08.2022 г.

Посочва се, че на 02.11.2021 г. между страните е сключен Договор за мобилни услуги с предпочитан номер *** за срок от 24 месеца, с месечен абонамент за първоначалния срок в размер на 15,99 лв. и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок в размер на 21,99 лв. Ответникът не е изпълнил задълженията си в общ размер на 18,22 лв., представляващи неплатени абонаментна такса и използвани услуги за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.07.2022 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т.9 от споразумението ищеца е начислил неустойка в размер на 83,30 лв., която не надвишавала размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура №7339376526/15.08.2022 г.

Поддържа, че на 02.11.2021 г. към същия мобилен номер ищеца е предоставил на ответника устройство марка Motorola Moto E6i 32GB Dual Grey на преференциална цена, посочена в т.5 от договора, като е посочена и стандартна цена на устройството без абонамент. Вследствие на неизпълнението по договора ответникът дължал сумата в размер на 56,58 лв. начислена във фактура №7339376526/15.08.2022 г. представляваща съразмерна част от направената отстъпка и са отразени направените плащания от страна на ответника.

Поддържа се, че на 02.11.2021 г. между страните с сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочитан номер *** за Договор за лизинг с ответника за временно и възмездно ползване пакет базови аксесоари за обща лизингова цена, дължима чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 6,10 лв. По този договор ответника дължал сума в общ размер на 97,60 лв., фактурирана както следва: сума в размер на 6,10 лв. за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.07.2022 г. във фактура №7338085938/15.07.2022 г., сума в размер на 6,10 лв. – лизингова 3 вноска за отчетен период 15.07.2022 г. – 14.08.2022 г., начислена във фактура №7339376526/15.08.2022 г. и сума в размер на 85,40 лв. – сбор от 13 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходни такива за отчетен период 15.08.2022 г. – 14.09.2022 г. начислени във фактура №7340660726/15.09.2022 г.

Посочва се, че на 07.07.2022 г. между страните е сключено ново Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с месечен абонамент за първоначалния срок в размер на 37,99 лв. и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок в размер на 49,99 лв. Ответникът не е изпълнил задълженията си в общ размер на 37,93 лв., представляващи неплатени абонаментна такса и използвани услуги за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.07.2022 г.

Вследствие на неизпълнението по договора съгласно т.9 от същия ищеца е начислил неустойка в размер на 47,36 лв. начислена във фактура №7339376526/15.08.2022 г. и същата не надвишавала размера на три месечни абонаментни такси.

Поддържа, че описаните по – горе задължения за предпочетени номера ***, ***, *** и *** са индивидуализирани в следните фактури: Фактура №7338085938/15.07.2022 г. за отчетен период 15.06.2022 г. 14.07.2022 г., срок за плащане 30.07.2022 г., издадена за сумата от 142,89 лв., представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски. Предмет на претенция в настоящото производство е сумата в размер на 142,12 лв., поради извършено частично плащане в размер на 0,77 лв.; Фактура №7339376526/15.08.2022 г. за отчетен период 15.07.2022 г. – 14.08.2022 г., срок за плащане – 30.08.2022 г., издадена за сумата от 1023,73 лв., представляваща неплатени лизингови вноски, суми за мобилни устройства и неустойки. Фактурата се претендира в размер на 1019,83 лв., като не се претендирала сумата за мобилно устройство за предпочетен номер *** в размер на 3,90 лв.; Фактура №7340660726/15.09.2022 г. за отчетен период 15.08.2022 г. – 14.09.2022 г. срок за плащане – 30.09.2022 г., издадена за сумата от 85,40 лв., представляваща неплатени лизингови вноски, начислени накуп и предпочетен номер ***.

В предявената искова молба се посочва, че на 17.09.2021 г. ищеца е сключил Договор за мобилни услуги с ответника за предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с месечен абонамент за първоначалния срок в размер на 13,99 лв. и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок в размер на 18,99 лв. Ответникът не е изпълнил задълженията си по договора в размер на 43,31 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 25.06.2022 г. - 24.09.2022 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т.9 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 74,59 лв., която не надвишавала размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура №7343851874/25.11.2022 г.

Поддържа се, че на 17.09.2021 г. между страните към Договор за мобилни услуги с предпочитан номер *** е сключен и Договор за лизинг за временно и възмездно ползване на устройство с марка TCL 20 5G 128GB GREY+ 55P615 Android TV за обща лизингова цена, дължима чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в 4 размер на 63,59 лв. По този договор ответника дължал сума в общ размер на 874,40 лв., фактурирана както следва: сума в размер на 63,58 лв. остатък от лизингова вноска след приспадане на частично плащане, за отчетен период 25.06.2022 г. – 24.07.2022 г., начислена във фактура №7338576899/25.07.2022 г., сума в размер на 63,59 лв. – лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.07.2022 г. – 24.08.2022 г., начислена във фактура №7339864364/25.08.2022 г.; сума в размер на 63,59 лв. – лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.08.2022 г. – 24.09.2022 г., начислена във фактура №7341169516/25.09.2022 г.; сума в размер на 47,74 лв. остатък от лизингова вноска след приспадане на предплатени суми, за отчетен период 25.09.2022 г. – 24.10.2022 г., начислена във фактура №7342574853/25.10.2022 г. и сума в размер на 635,90 лв. – сбор от 9 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходни такива за отчетен период 25.10.2022 г. – 24.11.2022 г. начислени във фактура №7343851874/25.11.2022 г.