Решение № 1102 от 08.12.2025, Районен съд - Стара Загора

РЕШЕНИЕ

№ 1102 гр. Стара Загора, 08.12.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА, I-ВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на деветнадесети ноември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Генчо Атанасов при участието на секретаря Живка М. Димитрова като разгледа докладваното от Генчо Атанасов Гражданско дело № 20255530102760 по описа за 2025 година

Предявен е иск с правно основание чл.415, ал.1, т.2 ГПК.

Производството по настоящото дело е образувано по искова молба на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София против К. К. С.. Ищецът твърди в исковата си молба, че на 03.05.2022г. между страните бил сключен договор за мобилни услуги с предпочетен номер +... за срок от 24 месеца с абонаментен план „Интернет +“, с месечен абонамент за първоначалния срок в размер на 16,99 лв. и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок в размер на 16,99 лв. Ответницата не изпълнила задълженията си по договора в общ размер 57,86 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 15.12.2022 г. - 14.03.2023 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 9 от договора, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 48,93 лв., която не надвишавала размера на три месечни абонаментни такси и била начислена във фактура № 7351068660/15.05.2023 г. На 03.05.2022г. между страните бил сключен договор за мобилни услуги с предпочетен номер +... за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал +“ с месечен абонамент за първоначалния срок в размер на 24,99 лв. и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок в размер на 34,99 лв. Ответницата не изпълнила задълженията си по договора в общ размер 97,57 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 15.12.2022 г. - 14.03.2023 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 9 от договора, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 158,09 лв., която не надвишавала размера на три месечни абонаментни такси и била начислена във фактура № 7351068660/15.05.2023 г. На същата дата — 03.05.2022 г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +..., мобилният оператор, като лизингодател, сключил с ответницата - лизингополучател, договор за лизинг, с който 1 лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство марка „NOKIA G21 64GB Blue“ за обща лизингова цена в размер на 185,97 лв., дължима чрез внасяне на първоначална лизингова вноска в размер на 85,00 лв. и 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 4,39 лв. По договора за лизинг ответницата дължала заплащане на сума в общ размер на 70,20 лв., формирана от лизинговите вноски за период от 15.12.2022 г. до края на срока на договора — 03.04.2024 г. Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер +..., ответницата дължала сума в размер на 130,23 лв., представляваща разликата между цената на устройството „NOKIA G21 64GB Blue“ без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № 7351068660/15.05.2023 г. Отново на 03.05.2022 г. и по повод горепосочения договор за мобилни услуги с предпочетен номер +..., мобилният оператор, като лизингодател, сключил с ответницата - лизингополучател, договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване пакет базови аксесоари, платими чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 3,57 лв.

По договора за лизинг ответницата дължала заплащане на сума в общ размер на 53,55 лв., формирана от лизинговите вноски за период от 15.12.2022 г. до края на срока на договора — 03.04.2024 г. На 21.12.2022г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +..., мобилният оператор, като лизингодател, сключил с ответницата - лизингополучател, договор за лизинг, с който лизингодателят предоставял за временно и възмездно ползване устройство марка „ACCESSORIES TicWatch ЕЗ Black“ за обща лизингова цена в размер на 275,77 лв., дължима чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 11,99 лв.

По договора за лизинг ответницата дължала заплащане на сума в общ размер на 275,77 лв., формирана от лизинговите вноски за период от 15.12.2022 г. до края на срока на договора — 21.11.2024 г. По отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски била налице обща изискуемост, поради изтичане сроковете на договорите за лизинг, посочени в чл. 2 от същите. Към настоящия момент и въпреки неизплатените лизингови вноски, предоставените устройства не били върнати на мобилния оператор. Горепосочените задължения били индивидуализирани в следните Фактури: 1. фактура № 7345911151/15.01.2023 г. за отчетен период 15.12.2022 г. - 14.01.2023 г., срок за плащане - 30.01.2023 г., издадена за сумата от 74.81 лв., представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както следва: 16,99 лв. абонаментна такса за предпочетен номер +...; 37,87 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +...; 4,39 лв. лизингова вноска за устройство „NOKIA G21 64GB Blue“ за предпочетен номер +...; 3,57 лв. лизингова вноска за пакет базови аксесоари за предпочетен номер +...; 11,99 лв. лизингова вноска за устройство ACCESSORIES TicWatch ЕЗ Black за предпочетен номер +.... 2. фактура № 7347185902/15.02.2023 г. за отчетен период 15.01.2023 г. - 14,02.2023 г., срок за плащане 02.03.2023г., издадена за сумат от 72,16 лв., представляваща неплатени абонаментни такси и лизингови вноски, както следва: 21,30 лв. абонаментна такса за предпочетен номер +...;

30,91 лв. абонаментна такса за предпочетен номер +...; 4,39 лв. лизингова вноска за устройство NOKIA G21 64GB Blue за предпочетен номер +...; 3,57 лв. лизингова вноска за пакет базови аксесоари за предпочетен номер +...; 11,99 лв. лизингова вноска за устройство 2

ACCESSORIES TicWatch ЕЗ Black за предпочетен номер +.... 3. фактура № 7348466516/15.03.2023 г. за отчетен период 15.02.2023 г. - 14.03.2023 г., срок за плащане 30.03.2023 г., издадена за сумат от 68,31 лв., представляваща неплатени абонаментни такси и лизингови вноски, както следва: 19,57 лв. абонаментна такса за предпочетен номер +...;

28,79 лв. абонаментна такса за предпочетен номер +...; 4,39 лв. лизингова вноска за устройство „NOKIA G21 64GB Blue“ за предпочетен номер +...; 3,57 лв. лизингова вноска за пакет базови аксесоари за предпочетен номер +...; 11,99 лв. лизингова вноска за устройство ACCESSORIES TicWatch ЕЗ Black за предпочетен номер +.... 4. фактура № 7349791920/15.04.2023г. за отчетен период 15.03.2023г. — 14.04.2023г.. срок за плащане — 30.04.2023 г., издадена за сумата от 4.35 лв., представляваща неплатен остатък от лизингова вноска след приспадане на предплатени суми за устройство NOKIA G21 64GB Blue за предпочетен номер +.... 5. фактура № 7351068660/15.05.2023 г. за отчетен период 15.04.2023 г. — 14.05.2023 г., срок за плащане - 30.05.2023 г., издадена за сумата от 672.57 лв.. представляваща неплатени неустойки, лизингови вноски и сума за разлика за мобилно устройство, както следва: 48,93 лв. неустойка за предпочетен номер +...; 158,09 лв. неустойка за предпочетен номер +...; 52,68 лв. лизингови вноски, начислени накуп за устройство NOKIA G21 64GB Blue за предпочетен номер +...; 42,84 лв. лизингови вноски, начислени накуп за пакет базови аксесоари за предпочетен номер +...; 239,80 лв. лизингови вноски, начислени накуп за устройство ACCESSORIES TicWatch ЕЗ Black за предпочетен номер +...; 130,23 лв. сума за разлика за мобилно устройство за предпочетен номер +.... На 07.02.2025 г. ищецът подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК до Районен съд - Стара Загора срещу К. К. С., в което се претендирали: главница в размер на 892,20 лв. и законна лихва от подаване на заявлението до изплащане на вземането.

Образувано било ч.гр.д. № 701/2025г. по описа на Районен съд — Стара Загора. Издадена била заповед за изпълнение, връчена на длъжника, съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 5 от ГПК. Ищецът моли съда, да постанови съдебно решение, с което да признае за установено, че „Йеттел България” ЕАД има следните вземания срещу К. К. С., а именно: суми в общ размер на 892,20 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и неустойка по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +...; неплатени абонаментни такси, използвани услуги, неустойка и сума за мобилно устройство по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +... и неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг към него за устройство „NOKIA G21 64GB Blue“; неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг с предпочетен номер +... за пакет базови аксесоари; неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг с предпочетен номер +... за устройство ACCESSORIES TicWatch ЕЗ Black; законна лихва, от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателно изплащане на вземането. Моли съда да осъдите ответницата да заплати сторените съдебно-деловодни разноски по ч.гр.д. № 701/2025г. и по настоящото производство. Посочва банкова сметка, по която да бъдат изплатени присъдени суми в полза на ищеца: IBAN: ..., BIC: CITIBGSF при "Ситибанк Европа" АД.

Ответницата К. К. С. не е подала писмен отговор на исковата молба и не взема становище по иска.

3

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, намери за установено следното.

От приложените към делото съобщение и призовка е видно, че на ответницата са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание. Освен това исковете се явяват вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

Видно от приложеното ч. гр. д. № 701/2025 г. по описа на Старозагорския районен съд, съдът е издал заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК № 361/11.02.2025 г. за сумата от 892, 20 лв. и законна лихва от -7.02.2025 г. до изплащане на вземането. В заповедта е посочено, че вземането произтича от неизпълнение по договор за мобилни услуги с предпочетен номер +..., договор за мобилни услуги с предпочетен номер +... и договор за лизинк към него за устройство NOKIA G21 64 GB Blue; Договор за лизинг с предпочетен номер +... за базови аксесоари и Договор за лизинг с предпочетен номер +... за устройство ACCESSORIES TicWatch E3 Black. Заповедният съд е приел, че съобщението е връчено на длъжника при условията на чл.47, ал.5 ГПК и е дал указания за предявяване на установителен иск, като в срока по чл.415, ал.4 от ГПК е подадена настоящата искова молба.

Видно от представения по делото договор № .../03.05.2022 г., ищецът се е съгласил да предоставя мобилни услуги на ответницата за предпочетен номер ... при месечна абонаментна такса 16,99 лв. По делото е представен и договор за мобилни услуги № .../ 03.05.2022 г., видно от който ищецът се е съгласил да предоставя мобилни услуги на ответницата за предпочетен номер ..., при месечна абонаментна такса за първоначалния срок на договора – 24,99 лв. за 24 месеца и месечна абонаментна такса 34,99 лв. на месец, след изтичане на първоначалния срок на договора. Видно от Договор за лизинг № .../03.05.2022 г. ищецът е предоставил на ищцата за временно възмездно ползване мобилно устройство NOKIA модел G21 64GB Blue на обща лизингова цена в размер на 185,97 лева, платима на 24 месечни вноски. Представен е и договор за лизинг на базови аксесоари №.../03.05.2022 г., съгласно който ищецът е предоставил на ответницата за временно възмездно ползване пакет аксесоари на обща цена 85,76 лева, платими на 24 месечни вноски. Представен е и договор за лизинг № .../21.12.2022 г., по силата на който ищецът е предоставил на ответницата за временно възмездно ползване мобилно устройство ACCESSORIES модел TicWatch E3 Black на обща лизингова цена в размер на 257,77 лева, платима на 24 месечни вноски.

С фактура №7345911151/15.01.2023 г., за отчетен период 15.12.2022 г. – 14.01.2023 г., ищецът е начислил на ответницата обща сума в размер на 74,81 лв. с ДДС, платима до 30.01.2023 г. С фактура №7347185902/15.02.2023 г., за отчетен период 15.01.2023 г. – 14.02.2023 г., ищецът е начислил на ответницата обща сума в размер на 146,97 лв. с ДДС, платима до 02.03.2023 г. С фактура №7348466516/15.03.2023 г., за отчетен период 15.02.2023 г. – 14.03.2023 г., ищецът е начислил на ответницата обща сума в размер на 215,28 лв. с ДДС, платима до 30.03.2023 г. С фактура №7349791920/15.04.2023 г., за отчетен период 15.03.2023 г. – 15.04.2023 г., ищецът е начислил на ответницата обща сума в размер на 219,63 лв. с ДДС, платима до 30.04.2023 г. С фактура №7351068660/15.05.2023 г. , за отчетен период 15.04.2023 4 г. – 14.05.2023 г. ищецът е начислил на ответницата сума в размер на 892,20 лв., платими до 30.05.2023 г.