Решение № 94 от 06.07.2026, Окръжен съд - Пазарджик

РЕШЕНИЕ

№ 94 гр. Пазарджик, 06.07.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК в публично заседание на втори юни през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Десислава Анг. Ралинова при участието на секретаря Лора Анг. Герова като разгледа докладваното от Десислава Анг. Ралинова Търговско дело № 20255200900023 по описа за 2025 година

Предявени са обективно и субективно съединени искове по реда на чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл.372, ал. 1 във вр. с чл. 367 ТЗ и насрещни искове по реда на чл.92 от ЗЗД и чл.79 във вр с чл.82 от ЗЗД.

Постъпила е искова молба от „ТРАНС БОВЕ“ ЕООД, с ЕИК 202171920, със седалище и адрес на управление гр.Благоевград ул.“Парангалица“ №4 ет.1, представлявано от М. С., срещу „СПЕШЪЛ СПЕДИШЪН“ ЕООД с ЕИК 207158186, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик ул.“Димитър Греков“ №56 ет.6 ап.24, представлявано от управителя М. С., в която са изложени обстоятелства, че между страните имало договорни отношения по договор за транспорт №РО-11001/22.01.2024г., по силата на който ответникът бил възложил на ищецът международни превозни услуги по превоза на клинкер/екструдирана глина/ по маршрут гр.Солун РГърция-гр.Златна Панега РБългария.Посочени са периодите на превоз и извършените 159 превоза , както и издадените фактури. Възложителят бил констатирал, че ищцомото дружество изпълнявало стриктно задълженията си и бил коректне партньор и поради това бил подписан на 20.02.2024г. нов договор за транспорт №РО11008, с който бил възложен превоза на много по-голямо количество он процесната суровина –клинкер.

1

Сочи се, в изпълнение на двата договора за периода от 27.01.2024г. до 10.06.2024г. ищцовото дружество било изпълнило 159 превоза със собствени и наети товарни автомобили, за коети били издадени 22 броя фактури, както и че към настоящият момент не била изплатена сумата от 119055 лева.

Издадените фактури, по които са оформени претенциите, са както следва:

Фактура № ****/17.05.2024 год., за 8 бр. превози със задължение 5 931,00 лв. с ДДС;

Фактура № ****/21.05.2024 год. за 14 бр. превози със задължение 10 339,80 лв. с ДДС;

Фактура № ****/10.06.2024 год. за 4 бр. превози със задължение 3 007,20 лв. с ДДС;

Фактура № ****06.06.2024 год. за 14 бр. превози със задължение 10 515,00 лв. с ДДС;

Фактура № ****/31.05.2024 год. за 11 бр. превози със задължение 8 313,60 лв. с ДДС;

Фактура № ****/29.05.2024 год. за 4 бр. превози със задължение 2 972,40 лв. с ДДС;

Фактура № ****/31.05.2024 год. за 3 бр. превози със задължение 2 239,20 лв. е ДДС;

Фактура № ****/29.05.2024 год. за 12 бр. превози със задължение 8 965,80 лв. с ДДС;

Фактура № ****/24.05.2024 год. за 12 бр. превози със задължение 9 056,40 лв. с ДДС;

Фактура № ****/28.05.2024 год. за 9 бр. превози със задължение 6 761,40 лв. с ДДС;

Фактура № ****/22.05.2024 год. за 7 бр. превози със задължение 5 236,20 лв. с ДДС;

Фактура № ****/14.03.2024 год. за 10 бр. превози със задължение 7 497,00 лв. с ДДС;

Фактура № ****/09.03.2024 год. за 7бр. превози със задължение 5 259,00 лв. с ДДС;

2

Фактура № ****/12.03.2024 год. за 3 бр. превози със задължение 2 243,40 лв. с ДДС;

Фактура № ****07.03.2024 год. за 4 бр. превози със задължение 3 006,60 лв, с ДДС;

Фактура № ****01.03.2024 год. за 5 бр. превози със задължение 3 608,34 лв. с ДДС;

Фактура № ****/07.03.2024 год. за 4 бр. превози със задължение 3 021,00 лв. с ДДС.

Твърди се, че за всяка от фактурите била съставена иподписана без възражения ЧМР-товарителница, като оригинал на факстурата и товарителницата била изпратена на възложитела с препоръчана куриерска пратка през „Еконт Експрес“ АД.

Ищецът е изложил съображения, че в сключените договори за транспорт страните не били уговорили срок за плащане на задълженията, поради което следвало да намери приложение разпоредбата на чл.303а ал.3 от ТЗ, респ. плащането следвало да бъде извършено в 14-дневен срок от получаване на фактурата или друга покана за плащане.От представеният опис на пратки чрез „Еконт“ се установявало, че ответника бил получил всички фактури и ЧМР товарителници, като по всички фактури бил настъпил падужът за плащане и към момента ответникът дължал сумата от 119 055 лева с вкл. ДДС или 60871.85 евро /превалутирани съгласно чл. 12 и чл. 13 от ЗВЕРБ/.

Във връзка с изложеното се моли се съда да постанови решение с което да осъди „СПЕШЪЛ СПЕДИШЪН“ ЕООД, ЕИК 207158186, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Димитър Греков“ № 56, ет. 6, ап. 24, представлявано от М. К. С. да заплати на "ТРАНС БОВЕ" ЕООД, ЕИК 202171920, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул.

Парангалица № 4, ет. 1, представлявано от М. Б. С. сумата от /119 055 лева превалутирани съгласно чл. 12 и чл. 13 от ЗВЕРБ/, 60871.85 евро с вкл. ДДС дължима цена за извършени транспортни услуги по Договор за транспорт № РО-11001 от 22.01.2024 год. и Договор за транспорт № РО-11008 от 22.02.2024 год.

В срока по чл.367 ал.1 от ГПК от ответника по делото е депозиран писмен отговор със становище,че между страните наистина съществували договорни отношения, но били сключени общо 3 договора между тях, аименно: ,,Договор“ 3

№ РО-11001/22.01.2024 г. за транспорт на клинкер, Гърция- България, превоз с гондоли- куб. 40-60, 2 бр. камиони с дата на товарене 23.01.2024 г.;

,,Договор“ № РО-11003/23.01.2024 г. за транспорт на 5000 тона клинкер, калкулиран за 208 бр. камиони, всеки от 24 тона, с начало на изпълнение 23.01.2024 г. и очаквано време на приключване 28.02.2024 г. – 06.03.2024 г.;

,,Договор“ № РО-11008/20.02.2024 г. за транспорт на 5000 тона клинкер, калкулиран за 208 бр. камиони, всеки от 24 тона, с начало на изпълнение от м. март/април 2024 г. и очаквано време на приключване м. юни/юли 2024 г.

Предмет на процесните договори за превоз било транспортирането на материал (клинкер) от завода на „Титан Цимент“ (TITAN CEMENT COMPANY S.A.) в гр. Солун, Гърция до разтоварен адрес: завода на „Златна Панега цимент” АД в с. Златна Панега, общ. Ловеч, България. Възложител по договорите е ответното дружество, а изпълнител- ищцовото такова. Превозите са извършвани по заявка на възложителя, изпращана до превозвача по имейл или чрез приложението Viber с информация за необходимия брой камиони за съответната дата на товарене, обичайно следващият ден.

Съгласно договореното между страните, заявените камиони са изпращани от превозвача на товарен адрес -завода в Гърция, след натоварване на стоката превозвачът е следвало да изпраща до възложителя кантарна бележка, ведно с ЧМРтоварителница и документ за доставка (Deliveri note).

Ответникът сочи още, че отчитането на превозеното количество материал се извършвало в срок до 24 часа от разтоварването на клинкера на адреса в с. Златна Панега чрез изпращане до възложителя на снимки на издадените документи от изпращача и получателя на стоката. Допълнително, съгласно т. 2 от общите условия на процесните договори, страните били договорили изискването всички документи, надлежно оформени с подписи и печат, да бъдат изпращани на възложителя сканирани, в P D F формат, по електронна поща, в срок до 7 календарни дни след разтоварване на стоката. В цитираната точка изрично било предвидено, че в случай на неспазване на посоченото изискване, фирмата-възложител си запазва правото да начислява административна такса в размер на 30 евро, респ. това да повлияе на плащането.

Изложоени са обстоятелства, че по първия подписан между страните договор (т. нар. тестови договор), а именно ,,Договор за транспорт“ № РО-11001/22.01.2024 г., "ТРАНС БОВЕ" ЕООД изпълнил поетите ангажименти, съгласно договореното, за което възложителят заплати изцяло и в срок дължимото възнаграждение.

Впоследствие, страните сключили ,,Договор за транспорт“ № РО-11003/23.01.2024 г. и ,,Договор за транспорт“ № РО-11008/20.02.2024 г. , по които ищецът не изпълнил коректно задълженията си, защото подавал невярна информация, /информация със закъснение….която от своя страна възложителят некоректно е подавал до заводадоставчик за съставяне на документите за превоз на клинкера/, не е осигурявал заявения брой камиони за съответните дати, изпращал е до възложителя с голямо закъснение или изобщо не е изпращал нужните му документи след разтоварване на стоката, включително и е допуснал нарушение на забраната за директен контакт с клиенти на възложителя.

Ответника сочи още, че многократно отправял предупреждения, но ищецът "ТРАНС БОВЕ" ЕООД продължил да не изпълнява коректно договорените превози, като не осигурявал изпращане на съответния брой камиони, заявени от възложителя.

4

Твърди се, че неизпълнението по двата процесни договора включвало общо 119 възложени, но неосъществени от ищецът "ТРАНС БОВЕ" ЕООД превоза и се установявало безспорно, съпоставяйки изпратените от възложителя заявки за транспорт с реално осъществените, съгласно договореното превози от изпълнителя (включващи кумулативно изпълнение на задължението за осигуряване на заявения от възложителя брой камиони, ведно с изпълнение на задължението за изпращане до възложителя на договорените отчетни документи- кантарна бележка, ЧМР товарителница и документ за доставка).

Последиците от посоченото неизпълнение били изрично регламентирани от страните в допълнителните условия на процесните договори за транспорт и включвали задължения за плащане на неустойка от страна на изпълнителя в размер на 250 (двеста и петдесет) евро за всяко неявяване на товарен пункт.

Сочи се, че ответникът, като възложител бил начислил на изпълнителя неустойка в размер на 58 185.94 лв., дължима за 119 неявявания на товарен пункт от страна на изпълнителя, за което бил издаден протокол № *****/18.07.2024 г. Протоколът съответно бил изпратен на изпълнителя по куриер.

Ответникът твърди, че, съгласно разпоредбата на т. 2 от Общите условия на ,,Договор за транспорт“ № РО-11003/23.01.2024 г. и ,,Договор за транспорт“ № РО11008/20.02.2024 г., в срок до 7 календарни дни след датата на разтоварване, всички документи трябвало да бъдат сканирани и изпратени във формат P D F на е-мейл:

********************************, като текст в поле ,,Относно“ (subject) следвало да бъде упоменат номера на заявката. Съгласно договореното, в случай на неизпълнение на посоченото изискване фирмата - възложител си запазвала правото да начисли административна такса от 30 (тридесет) евро, както и това да повлияе на плащането. При осъществяване на превозите и по двата процесни договора се твърди, че изпълнителят не изпълнил вмененото му задължение, като не изпратил до възложителя изискуемите документи, с оглед отчитане на твърдените за извършени превози. Затова и на основание т. 2 от ОУ към процесните договори, ответникът начислил на изпълнителя такса за неспазване срока и реда за изпращане на превозните документи за общо 277 документа, във връзка с което бил издаден протокол № **********/18.07.2024 г. за сумата от 16 252,94 лв. Посоченият протокол също бил изпратен на изпълнителя по куриер.

Общият размер на вземанията за неустойки на възлизали на 74438.88 лв., от които 58 185.94 лв., дължима неустойка, съгласно протокол- неустойка № *****/18.07.2024 г. и 16 252.94 лв.- дължима неустойка, съгласно протокол- нустойка № **********/18.07.2024 г. Протоколите били осчетоводени от възложителя, съгласно Закона за счетоводството, респ. връчени на изпълнителя, но въпреки ликвидността на вземането, респ. многократните опити за доброволно уреждане на отношенията, "ТРАНС БОВЕ" ЕООД не изплатил доброволно дължимите неустойки.

Иска се в случай, че съдът уважи исковата претенция на ищецът да бъде направено насрещно прихващане за сумата от 74 438.88 лева.

Предявен е и насрещен иск с вх.№2127/24.02.2025г. от „Спешъл Спедишън“ ЕООД срещу"ТРАНС БОВЕ" ЕООД, който е бил „без движение“ и включва част от сумата оформена като претенция за насрещно прихващане.

5

След оставяне без движение и даване на подробни указания, са изложени подробни обстоятелства с молба вх.№ 8253/05.08.2025 г., която е изпратена на „Транс Бове“ ЕООД, като се уточняват обстоятелства, че в посочения протокол - неустойка № ***** /18.07.2024 г. към договор РО-11003/23.01.2024 г. и договор РО 11008/20.02.2024 г. е начислена и осчетоводена неустойка в размер на 58 185,94 лв., или 29 750,00 евро, превалутирани съгласно чл. 12 и чл. 13 от ЗВЕРБ. Ищецът по насрещния иск „Спешъл Спедишън“ ЕООД сочи, че на основание разпоредбата на общите условия към посочения договор РО 11003/23.01.2024 г. и договор РО-11008/20.02.2024 г. имал право да начисли тази неустойка в размер на 250 евро. Сочи се, че съгласно условията на сключените договори „Ако до 30 минути след получаване на заявката не се изпрати възражение или отказ от изпълнение, то тя се считала за потвърдена“.