Решение № 231 от 03.06.2022, Районен съд - Ловеч

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 231 гр. Ловеч, 03.06.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ, VI СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и седми април през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

АТАНАСОВА при участието на секретаря ИВАНКА СТ. ВЪЛЧЕВА като разгледа докладваното от НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА АТАНАСОВА

Гражданско дело № 20214310101522 по описа за 2021 година

Обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.422, ал.1 във връзка с чл.415, ал.1, т.2 във връзка с чл.124, ал.1 от ГПК във връзка с чл.79, ал.1 от ЗЗД с посочена цена на иска - 285,57 лева.

РС-гр.Ловеч е сезиран с искова молба от “Теленор България”ЕАД, ЕИК : 130460283, със седалище и адрес на управление : гр.София, район „Младост“, ж.к.”Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6, чрез пълномощника си адв.В.Г. от АК-гр.София против М. Д. Р. от гр.Ловеч, в която посочва , че въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК срещу М. Д. Р. е образувано Ч.гр.д №739/2021 год. по описа на PC-гр.Ловеч. Против длъжника е издадена Заповед за изпълнение за парично задължение в размер на 285.57 лв. за незаплатени далекосъобщителни услуги.

Във връзка с връчване на заповедта за изпълнение на парично задължение на длъжника, при условията на чл.47, ал.5 ГПК, предявява на основание чл.422 във връзка с чл.415 ГПК, иск за установяване на вземането по издадената заповед за изпълнение до размера на 285.57 лв., която сума представлява, както следва :

- 233.10 лв. - цена на дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги; и

- 52.47 лв. - цена на дължима договорна неустойка за предсрочно прекратяване на договорни абонаменти.

Като фактология ищецът твърди, че между мобилния оператор „Теленор България"ЕАД и ответника М. Д. Р. са сключени договори за предоставяне на мобилни услуги, изброени по-долу, по силата на които ответника е абонат на дружеството.

По повод Договор за мобилни услуги от дата 02.01.2019 год. сключен за мобилен номер 359896135566, ответникът М. Д. Р. е абонат на дружеството-доставчик на мобилни услуги „Теленор България"ЕАД с абонатен номер №006298311, с избрана абонаментна програма Тотал+ 20.99 лв., с неограничени национални минути и роуминг в зона ЕС, с уговорен срок на действие 24 месеца до 02.01.2021 г.

Въз основа на посочения договор ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната №006298311.

Позовава се на чл.26 от Общите условия на мобилния оператор, съгласно който : „ при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител - страна по договора бива уведомен 1 за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми".

Уточнява, че за потребените от абоната-ответник услуги за периода 20.05.2019 год. до 19.08.2019 год. ищецът е издал : фактура №7290199613/20.06.2019 год. за отчетния период на потребление от 20.05.2019 год. - 19.06.2019 год. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 121.48 лв. /с ДДС/.

Дължимата сума е платима в срок 05.07.2019 год. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер. фактура №7291535691/20.07.2019 год. за отчетния период на потребление от 20.06.2019 год. -19.07.2019 год. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 101.47 лв. /с ДДС/.

Дължимата сума е платима в срок 04.08.2019 год. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер. фактура №7292857979/20.08.2019 год. за отчетния период на потребление от 20.07.2019 год. - 19.08.2019 год. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 20.99 лв. /с ДДС/.

Дължимата сума е платима в срок 04.09.2019 год. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

Абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 243.94 лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца - за месец 06/2019 год., за месец 07/2019 год. и за месец 08/2019 год. Към всяка от фактурите има приложено извлечение - детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.

С Кредитно известие №7294291014/20.09.2019 год. е извършена корекция по дълга, като е сторнирана сумата в размер на 10.84 лв. и е отразен незаплатения баланс от предходния отчетен период в размер на 243.94 лв., при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на 233.10 лв.

Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 233.10 лв., е ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75 във връзка с чл.196, в) от ОУ на мобилния оператор, ищецът е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника М. Д. Р. за ползваните абонаменти.

След прекратяване на отношенията операторът издава крайна фактура №7295617718/20.10.2019 год., в която са начислени суми в размер, както следва :

- 52.47 /петдесет и два лева и 47ст./ лв. - за дължима договорна неустойка за предсрочно прекратяване на договорни абонаменти /която сума е процесна в настоящото производство/;

- 233.10 /двеста тридесет и три лева и 10ст./ лв. - за незаплатени далекосъобщителни услуги /която сума е процесна в настоящото производство/.

Общата сума по издадената крайна фактура възлиза в размер на 285.57 лв.

С оглед изложеното, в настоящото производство интерес за ищеца представляват начислените суми за незаплатени далекосъобщителни услуги и за незаплатени лизингови вноски, които претендира на основание едностранното прекратяване на индивидуалните договори за мобилни услуги - чл.75 във връзка с чл.196, в) във връзка с чл.12, ал.2 от ОУ.

В настоящото производство интерес за ищеца представлява и начислената неустойка за предсрочно прекратяване на процесиите договори за мобилни услуги, която претендира на основание т.11 от договора за мобилни услуги, която е уговорена съобразно постигнатата с КЗП СПОГОДБА от 11.01.2018 год., по която страна е „Теленор България"ЕАД.

Датата на деактивация на процесния абонамент е 04.09.2019 год., като същата се генерира автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Така, абонатът е в неизпълнение на договорите си, като същият не е спазил крайния срок за ползване на абонамента Тотал+ 20.99 лв., с неограничени национални минути и роуминг в зона ЕС за мобилен номер 359896135566 до 02.01.2021 год. съгласно Договор за мобилни услуги от дата 02.01.2019 год.

Неизпълнението на ответника е обусловило правото на мобилния оператор да ангажира договорната отговорност на абоната, съгласно изричната клауза, съдържаща се и в т.11 от индивидуалния договор за мобилни услуги, като начисли в крайната издадена фактура неустойка за предсрочно прекратяване на сключения абонамент. Предвид влизане в сила на 2 постигната Спогодба между „Теленор България“ЕАД и Комисия за защита на потребителите относно начина на формиране на неустойките, претендирани при предсрочно прекратяване на договорен абонамент, начислената на абоната неустойка е формирана съобразно новите правила за изчисление, уговорен в в т.11 от индивидуалния договор за мобилни услуги.

Съгласно т.11 от Договора за мобилни услуги, в случай на прекратяване на подписан договор преди изтичане на уговорения срок по вина или инициатива на Потребителя или по нарушение на задълженията му по договора или приложения/документи свързани с него, същият е длъжен да заплати за всяка СИМ карта, по отношение на която е налице прекратяване :

(1) неустойка в размер на всички стандартни месечни абонаменти за периода от прекратяване на договора до изтичане на уговорения срок, като сумата не може да надвишава трикратния размер на стандартните месечни абонаменти, взети без ДДС, (2) а в случай, че е предоставяна отстъпка от цената на месечния абонамент, потребитялят дължи и възстановяване на част от стойността на ползваните отстъпки, съотствщи на оставащия срок на договора, (3) В случаите, в които на абоната е предоставено мобилно устройство за ползване на услуги, съгласно посоченото в подписания договор или по предходно подписан документ, чийто срок не е изтекъл, Потребителят дължи такава част от разликата между стандартната цена на устройството (в брой и без абонамент) съгласно ценовата листа, действаща към момента на сключване на договора и заплатената от него при предоставянето му (в брой или съответно обща лизингова цена по договора за лизинг), какъвто съответства на оставащия срок на договора. Счита, че уговорената клауза е в унисон с предписанията на Комисия за защита на потребителите и с уговореното в постигнатата Спогодба.

С оглед изложеното, ищецът претендира неустойка съгласно уговорените правила с Комисията за защита на потребителите и съгласно изричната клауза, съдържаща се и в т.11 от индивидуалния договор за мобилни услуги, а именно :

Неустойката в размер на 52.47 лв. пояснява, че е формирана, както следва : За абонаментен план Тотал+ 20.99 лв. за мобилен номер 359896135566 се дължи неустойка в размер на 52.47 лв., представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси, където стойността на месечния абонамент е взета без ДДС, или 17.49 лв. х 3 = 52.47 лв.

Като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „Теленор България“ЕАД ответницата М. Д. Р. се е съгласила и е приела Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги. Съгласно чл.49 от Общите условия, ищецът има право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място. Според чл.71 : „Потребителят е длъжен да заплаща определените от „Теленор България“ЕАД цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т.27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й.“ Незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е обусловило правото на ищеца /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на М. Д. Р. : „При неспазване на което и да е задължение по част XIII от тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, „Теленор България“ЕАД има право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или при условията на т.196, в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него.“ Съгласно сключения договор за мобилни услуги, страните имат права и задължения, описани в него и Общите условия на доставчика на мобилни услуги. Към индивидуалния договор се прилагат клаузите на публикуваните Общи условия и те са неразделна част към него. По силата на същите, индивидуалният договор влиза в сила от момента на подписването му от страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор са в сила Общите условия на договора за предоставяне на мобилни услуги.

В чл.20 от Общите условия е посочено, че всички услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно действащата ценова листа на „Теленор България“ЕАД. Съгласно чл.23, б) месеченния абонамент осигурява достъп до услугите, за които е сключен индивидуален договор и включва разходите за поддръжка на Мрежата и се предплаща от потребителя ежемесечно в размери съобразно избрания от потребителя абонаментен план/програма/пакет. По силата на чл.26 неполучаването на фактура, не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума. Потребителят отговаря и дължи връщане на оператора и на всякакви допълнителни /извънредни/ разходи, свързани със събирането на вземания, които са присъдени по съдебен ред. Съгласно чл.27 от Общите условия плащането на посочената във фактурата сума се извършва в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. При неспазване на срока, потребителят дължи неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден закъснение.