Решение № 255 от 14.05.2024, Районен съд - Видин

РЕШЕНИЕ

№ 255 гр. в., 14.05.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – в., V СЪСТАВ НО, в публично заседание на двадесет и трети април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Даниел Ив. Цветков при участието на секретаря М.Г.Л. като разгледа докладваното от Даниел Ив. Цветков Гражданско дело № 20221320101328 по описа за 2022 година

Производството по настоящото дело е образувано по предявени от „Йеттел България“ ЕАД, с предишно наименование /„Теленор България” ЕАД/, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк София, сграда 6, чрез адв. В. Г., САК, против М. П. Е. с ЕГН **********, с адрес: гр. в., обл. в., ул.

„в.“ № 4, установителни искове по реда на чл. 422, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД и чл. 92 от ЗЗД.

Твърди се от ищеца, че между него и ответника са сключени следните договори:

Договор за мобилни услуги от дата 09.10.2015 г., съгласно който абонатът е предпочел мобилен номер 359***** със срок на действие 24 месеца до 09.10.2017 г.

Съгласно подписано Допълнително споразумение от дата 10.08.2017 г. абонатът е предпочел нов абонамент- Тотал 30,99 със срок на действие 24 месеца до 10.08.2019 г.

Абонатът е сключил и Договор за лизинг от същата дата до 10.08.2017 г. към договора за мобилни услуги от до 10.08.2017 г., по силата на който му е предоставено за ползване мобилно устройство НТС Desire 650 Вlue за период от 23 месеца срещу заплащане на месечна лизингова вноска в размер на 7.59 лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след изтичане на 23-месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума от 7.59 лв. да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл.1, ал.2 от договора за лизинг/.

Съгласно последно подписано Допълнително споразумение от дата 05.05.2018 г. абонатът е предпочел нов абонамент- Тотал 36,99 със срок на действие 24 месеца до 05.05.2020 г.

Въз основа на посочения договор ответникът е ползвал предоставяните от 1

Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната № 005442581.

Посочено е, че съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител - страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми.

Излага се, че за потребените от абоната-ответник услуги за периода 15.02.2019 до дата 14.05.2019 г. ищцовото дружество е издало следните фактури:

Фактура № 7285951843/15.03.2019 г. за отчетния период на потребление 15.02.2019 г.

– 14.03.2019 г. с дължима стойност за плащане в размер на 41.87 лв., от които 30.82 лв. без ДДС за месечен абонамент; 7.59 лв. за месечна вноска за предоставено устройство; 1.00 лв. за Дарения; 1.99 лв. за Плати с Теленор дигитално съдържание.

Дължимата сума е платима в срок 30.03.2019 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.

Фактура № 7287226788/15.04.2019 г. за отчетния период на потребление 15.03.2019 г.

– 14.04.2019 г. с дължима стойност за плащане в размер на 46.96 лв., от които 30.82 лв. без ДДС за месечен абонамент; 7.59 лв. за месечна вноска за предоставено устройство; 1.24 лв. за Временно възстановяване на изходящия трафик.

Дължимата сума е платима в срок 30.04.2019 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Към фактурата е прибавен е незаплатеният остатък от предходния отчетен период в размер на 41.87 лв., при което общодължимото задължение възлиза на сума в размер на 88.83 лв.

- Фактура №7288615471/15.05.2019 г. за отчетния период на потребление 15.04.2019 г. – 14.05.2019 г. с дължима стойност за плащане в размер на 44.57 лв., от които 30.82 лв. без ДДС за месечен абонамент; 7.59 лв. за месечна вноска за предоставено устройство; 1.24 лв. за Временно възстановяване на изходящия трафик.

Дължимата сума е платима в срок 30.04.2020 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Към фактурата е прибавен е незаплатеният остатък от предходния отчетен период в размер на 88.83 лв., при което общодължимото задължение възлиза на сума в размер на 133.40 лв.

Поддържа се, че абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 133.40 лв. Към всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер. За посочените месечни отчетни периоди длъжникът не е изпълнил задължението си да заплати на Теленор България ЕАД дължимите месечни абонаменти, съобразно използваните от него услуги в общ размер на 133.40 лв.

Твърди се, че неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на 2 потребените и фактурирани услуги на стойност 133.40 лв., е ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесните договори за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор България ЕАД е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти и е издал крайна фактура № 7291384628 от дата 15.07.2019 г.

Сочи се, че датата на деактивация на процесиите абонаменти е 04.06.2019 г., като същата се генерира автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Излага се, че абонатът е в неизпълнение на договорите си, като същият не е спазил крайния срок за ползване на абонаментите, както следва: Тотал 36,99 за мобилен номер 359***** до 05.05.2020 г., съгласно допълнителното споразумение от дата 05.05.2018 г.

Поддържа се, че неизпълнението на ответника е обусловило правото на мобилния оператор да ангажира договорната отговорност на абоната, съгласно изричната клауза, съдържаща се в т. 11 от договорите, като начисли в крайната издадена фактура неустойка за предсрочно прекратяване на сключения абонамент. Предвид влизане в сила на постигната Спогодба между Теленор България ЕАД и Комисия за защита на потребителите относно начина на формиране на неустойките, претендирани при предсрочно прекратяване на договорен абонамент, начислената на абоната неустойка в размер на 92.46 лв. е формирана съобразно новите правила за изчисление, уговорен в т. 11 /раздел 2/ от договорите.

Твърди се, че претендираната неустойка е в размер на 92.46 лева и представлява стойността на три месечни абонаменти такси на ползваната програма за всеки ползван номер без ДДС. Същата се формира за предсрочно прекратяване на договорен абонамент.

Сочи се, че длъжникът не е върнал мобилното устройство на лизингодателя при условията на чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг от 10.08.2017 г., поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 7.59 лв. по чл. 1, ал. 2 от договора. Посочено е, че общодължимата от длъжника сума възлиза в размер на 7.59 лв.

Излага се, че като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ответникът се е съгласил и е приел Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги.

Съгласно чл. 49 от Общите Условия, Теленор има право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място.

Според чл. 71 потребителят е длъжен да заплаща определените от Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. Твърди се, че незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е обусловило правото на Теленор /чл. 75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на ответника.

3

Твърди се, че ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.

410 ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. д. № 2537/2021 г. по описа на Районен съд в., и по което е издадена заповед за изпълнение, която е връчена на длъжника по реда на чл.

47 от ГПК.

Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищцовото дружество сумата в размер на 233.45 лева, от които: сумата от 133.4 лв., представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, за които са издадени фактури № 7285951843/15.03.2019 г., № 7287226788/15.04.2019 г., № 7288615471/15.05.2019 г. за периода от 15.02.2019 г. до 14.05.2019, ведно със законната лихва върху общодължимата сума, считано от подаването на заявлението по чл. 410 ГПК до окончателно заплащане на дължимата сума; сумата от 7.59 лв., представляваща незаплатени лизингови вноски по Договор за лизинг от дата 10.08.2017 г., ведно със законната лихва върху общодължимата сума, считано от подаването на заявлението по чл. 410 ГПК до окончателно заплащане на дължимата сума и сумата от 92.46 лв. - неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата 05.05.2018 г. за мобилен номер 359*****.

Претендират се направените разноски в исковото и заповедното производство.

В срока по чл. 131 ГПК е постъпил отговор на исковата молба от ответника, чрез назначеният му особен представител, в който исковете се оспорват изцяло. Наведено е възражение за изтекла погасителна давност. В срока за отговор е подаден допълнителен отговор, в който е наведено възражение за неравностойност на клаузата в сключеното допълнително споразумение от 10.08.2017 г., в което в т. 4 е записано, че потребителят при прекратяване на договора по негова вина дължи на оператора неустойка в размер на сумата от стандартните за съответния абонаментен план месечни абонаменти до кР. на срока.

По делото са събрани писмени доказателства, приложено е ч.гр.д. № 2537/2021 г. по описа на Районен съд – в.. Назначена и изслушана е съдебно-счетоводна експертиза.

С оглед данните по делото, съдът намира следното от фактическа страна:

На 09.10.2015 г. между М. П. Е. и „Теленор България" ЕАД /"Йеттел България" ЕАД/ е сключен договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359***** за срок от 24 месеца по план Резерв Стандарт със стандартен месечен абонамент в размер на 39,99 лв., като на абоната е предложена отстъпка от месечния абонамент в размер на 62,51 %.

На 10.08.2017 г. абонатът е подписал Допълнително споразумение към Договор за мобилни/фиксирани услуги от 09.10.2015 г.за предпочетен номер 359***** за срок от 24 месеца по план Тотал и стандартен месечен абонамент в размер на 30,99лв.

Между страните е сключен договор за лизинг на мобилно устройство НТС, модел 4

Desire 650 Blue от 10.08.2017 г. за предпочетен номер 359***** /лист 12 по делото/, за период от 23 месеца срещу заплащане на месечна лизингова вноска в размер на 7,59лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с право на абоната след изтичане на 23-месечния срок по договора да придобие собствеността върху лизинговото вещ срещу заплащане на допълнителна сума от 7,59 лв.

В договора за мобилни услуги между ответника и „Теленор България" ЕАД е посочено, че същият влиза в сила от 09.10.2015 г. и е посочена дата на издаване на фактура;на 15-ти всеки месец /лист 6 по делото/.

При сключване на договор с „Теленор България" ЕАД, всяко лице получава един клиентски номер, под който „Теленор България" ЕАД обединява всички сключени и действащи към момента договори на конкретното лице и издава една обща фактура за задължения по тях. В системата на „Теленор България" ЕАД ответникът М. П. Е. е с клиентски номер 005442581 .

„Теленор България" ЕАД е издал на ответника общо 4 /четири/ броя фактури за дължими абонаментни такси за потребление на мобилни услуги и вноски за лизинг за период 15.02.2019 г. - 14.06.2019 г. на обща стойност 133.40 лв. и 1 /един/ брой фактура за сумата от 121,29 лв., представляваща сума от неустойка за предсрочно прекратяване на договор за мобилни услуги – 92.46 лв., 21.24 лв. - неустойка за устройство, която представлява разлика между стандартната цена на мобилното устройство НТС, модел Desire 650 Blue, съгласно ценовата листа към датата на сключване на договора и заплатената от длъжника при предоставяне на устройството, съответстваща на оставащия срок на договора, и 7.59 лв. - вноски за лизинг, които са както следва:

Разпечатката съдържа 50 от 110 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/1e2e78a0-4a2a-4582-ac57-5ac9f08e6988