Решение № 702 от 02.11.2023, Районен съд - Видин

РЕШЕНИЕ

№ 702 гр. Видин, 02.11.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН, V СЪСТАВ ГО, в публично заседание на двадесет и осми септември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Тодор Г. ПопИ.ов при участието на секретаря Милена С. Евтимова като разгледа докладваното от Тодор Г. ПопИ.ов Гражданско дело № 20211320102596 по описа за 2021 година

Предявен е иск с правно основание чл. 422 от ГПК, във връзка с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 79 от ЗЗД, във връзка с чл. 92 от ЗЗД от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.

София, ж.к. „Младост 4" Бизнес Парк София, сграда 6, против И. П. Д., ЕГН **********, с настоящ адрес: гр. Видин, ж.к. „Христо Ботев“, бл. 13, вх. Б, ет.

2, ап. 1.

Твърди се от ищеца, че между него и ответника И. П. Д. са сключени договори за предоставяне на мобилни услуги, изброени по-долу, по силата на които ответникът е абонат на дружеството.

Сочи се, че по повод договор за мобилни услуги от дата 21.03.2019 г., сключен с ищеца, ответникът И. П. Д. е абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с клиентски номер № 006335209 и титуляр по предпочетения мобилен номер 359899842333, с избрана абонаментна програма Тотал 49.99 лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до 21.03.2021 г.

Излага се, че при възползване от преференциални условия на мобилния оператор, и с оглед сключения договорен абонамент от дата 21.03.2019 г. във връзка с мобилен номер 359899842333, както и с оглед качеството абонат на дружеството на ответника е предоставено за ползване мобилно устройство 1

APPLE iPhone XS Max 64GB Silver, c отстъпка от стандартната цена, съгласно т. 7 от договора за мобилни услуги от дата 21.03.2019 г., както следва:

Стандартната цена на мобилното устройство /в брой, без абонамент/ е 2449.99 лв., цена в брой или общата лизингова цена по избраната от абоната програма Тотал 49.99 лв. е 1859.99 лева, следователно отстъпката от стандартната цена, която ответникът е получил възлиза на сума в размер на 590.00 лв.

Поддържа се, че въз основа на посочените договори ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната № 006335209.

Твърди се, че съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител -страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми.

Посочва се, че за отчетния период на потребление от 21.03.2019 г. до 19.05.2019 г. абонатът не е изпълнил задължението си да заплати на ищцовото дружество дължимите месечни абонаменти, съобразно използваните от него услуги в размер на 59.69 лева.

Излага се, че за отчетния период на потребление 21.03.2019 г. до 19.06.2019 г. ищецът е издал следните фактури:

- Фактура № 7287702804/20.04.2019 г. за отчетния период на потребление от 21.03.2019 г. – 19.04.2019 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 58.79 лв. /с ДДС/.

- Фактура № **********/20.05.2019 г. за отчетния период на потребление от 20.04.2019 г. – 19.05.2019 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 0.90 лв. с ДДС.

Поддържа се, че при наличието на неплатени месечни задължения на абоната, Операторът го уведомява по реда на чл. 31а от Общите условия. След изтичането на срока за плащане, указан във всяка от издадените месечни фактури и при нерегистрирано плащане на дължимата сума, последователно се ограничават първо изходящите обаждания, впоследствие и входящите 2 обаждания на абоната, като операторът неколкократно праща смс - напомняне за налична незаплатена месечна фактура. При нерегистрирано плащане, въпреки напомнянията от страна на Оператора, ползваният телефонен номер е двустранно спрян, за което абонатът е уведомен с поредно смс-известяване.

Твърди се, че с оглед незаплащането от страна на абоната-ответник на процесните фактури за отчетния период на потребление 21.03.2019 г. до 19.05.2019 г., е ангажирана договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр. с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти.

Сочи се, че след прекратяване на отношенията операторът издал Крайна фактура /Кредитно известие/ № 7291662423/20.07.2019 г., в която са начислени суми в размер, както следва: 551.31 лева - за дължима договорна неустойка за предсрочно прекратяване на договорни абонаменти /която сума е процесна в настоящото производство, като след извършеното сторниране в процесната фактура в общ размер на -36.43 лв., дължимата се договорна неустойка възлиза в размер на 514.88 лв., която сума е и претенцията на ищеца в настоящото производство/.

Излага се, че датата на деактивация на процесния абонамент е 02.07.2019 г., като същата се генерира автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Поддържа се, че ответникът е в неизпълнение на договорите си, като същият не е спазил крайния срок за ползване на абонамента Тотал 49.99 лв. за мобилен номер 359899842333 до 21.03.2021 г. съгласно Договор за мобилни услуги от дата 21.03.2019 г.

Твърди се, че след датата на деактивация на процесния абонамент, на ответника е изпратено уведомително писмо, в което е посочен размерът на общата стойност на незаплатените задължения на абоната по вече прекратените договори, като последният е поканен в 14-дневен срок от последната да заплати доброволно процесната сума.

Сочи се, че в настоящото производство интерес за ищеца представлява начислената неустойка за предсрочно прекратяване на процесните договори 3 за мобилни услуги в размер на 514.88 лева, която претендира на основание т.

11 от договора за мобилни услуги, която е уговорена съобразно постигнатата с КЗП Спогодба от 11.01.2018 г., по която страна е „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

Посочва се, че от кредитора е подадено заявление по чл. 410 от ГПК и е образувано ч. гр. д. № 1087/2021 г. по описа на Районен съд – Видин, по което е издадена заповед за изпълнение, която е била връчена на длъжника по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК.

Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищцовото дружество сумата от в общ размер на 514.88 лева, представляваща неустойка за предсрочното прекратяване на договорен абонамент за мобилни услуги от 21.03.2019 г. за мобилен номер 359899842333, от които: сумата от 124.98 лева, представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси и 389.90 лева, представляваща неустойка за предоставено за ползване устройство APPLE iPhone XS Max 64GB Silver.

Претендират се и направените по делото разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение, както и разноските, направени в заповедното производство.

В срока по чл. 131 от ГПК не е постъпил отговор на исковата молба от ответника.

В съдебно заседание се е явил процесуален представител на ответника и е представил разписка № 0200019744730837 от 11.09.2023 г., от която е видно, че ответникът е заплатил по сметка на ищеца сумата от 514.88 лева с основание: главница по гр.д. № 2596/2021 г. на ВРС. Същият моли съда да отхвърли иска поради изцяло заплащане на процесните суми от ответника.

С оглед данните по делото, съдът намира за установено следното:

Ищцовото дружество е предявило иск за установяване на твърдяното вземане в едномесечния срок по чл. 415, ал. 1 от ГПК, като е довнесло дължимата държавна такса, поради което предявеният с молбата иск е допустим.

Не се спори между страните и се установява от представените писмени доказателства, че между страните е сключен Договор за мобилни услуги от 4 дата 21.03.2019 г., съгласно който ответникът И. П. Д. е абонат на ищцовото дружество, което е доставчик на мобилни услуги, с клиентски номер № 006335209 и титуляр по предпочетения мобилен номер 359899842333, с избрана абонаментна програма Тотал 49.99 лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до 21.03.2021 г. При възползване от преференциални условия на мобилния оператор, и с оглед сключения договорен абонамент от дата 21.03.2019 г. във връзка с мобилен номер 359899842333, както и с оглед качеството абонат на дружеството на ответника е предоставено от ищеца за ползване мобилно устройство APPLE iPhone XS Max 64GB Silver, c отстъпка от стандартната цена, съгласно т. 7 от договора за мобилни услуги от дата 21.03.2019 г., както следва: Стандартната цена на мобилното устройство /в брой, без абонамент/ е 2449.99 лв., цена в брой или общата лизингова цена по избраната от абоната програма Тотал 49.99 лв. е 1859.99 лева, следователно отстъпката от стандартната цена, която ответникът е получил възлиза на сума в размер на 590.00 лв. За отчетния период на потребление от 21.03.2019 г. до 19.05.2019 г. ответникът не е изпълнил задължението си да заплати на ищцовото дружество дължимите месечни абонаменти, съобразно използваните от него услуги в размер на 59.69 лева. За отчетния период на потребление 21.03.2019 г. до 19.06.2019 г. ответникът е издал следните фактури: Фактура № 7287702804/20.04.2019 г. за отчетния период на потребление от 21.03.2019 г. – 19.04.2019 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 58.79 лв. /с ДДС/ и Фактура № **********/20.05.2019 г. за отчетния период на потребление от 20.04.2019 г. – 19.05.2019 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 0.90 лв. с ДДС. С оглед незаплащането от страна на абонатаответник на процесните фактури за отчетния период на потребление 21.03.2019 г. до 19.05.2019 г. е ангажирана договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр. с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, ищецът е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти. След прекратяване на отношенията ищецът издал Крайна фактура /Кредитно известие/ № 7291662423/20.07.2019 г., в която са начислени суми в размер, както следва: 551.31 лева - за дължима договорна неустойка за предсрочно прекратяване на договорни абонаменти, като след извършеното сторниране в процесната фактура в общ размер на -36.43 лв., дължимата се договорна 5 неустойка възлиза в размер на 514.88 лева.

Ответникът не оспорва иска, а представя доказателство – Разписка № 0200019744730837, от която е видно, че е заплатил по сметка на ищеца главницата в размер на 514.88 лева на 11.09.2023 г., т.е. след образуване на настоящото дело и след връчване на препис от исковата молба, която му е връчена на 05.06.2023 г.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

От представената от ответника Разписка № 0200019744730837 от 11.09.2023 г. е видно, че ответникът е заплатил по сметка на ищеца сумата от 514.88 лева с основание: главница по гр.д. № 2596/2021 г. на ВРС, т.е. извършено е плащане от страна на ответника, с което е погасено изцяло задължението за главница. Това ново обстоятелство, настъпило в хода на процеса, следва да се съобрази от съда по реда на чл. 235, ал. 3 от ГПК, като следва да се приеме, че след депозиране на исковата молба ответникът е погасил изцяло задължението си към ищеца за исковата сума в размер на 514.88 лева, обстоятелство, обуславящо отхвърляне на предявения иск като погасен чрез плащане в хода на процеса.

Вземането, фигуриращо в издадената заповед по ч.гр.д. № 1087/2021 г., а именно: законната лихва за забава върху сумата от 514.88 лева, считано от 16.04.2021 г. до окончателното издължаване не е претендирана в исковото производство. По тази причина, в частта на това вземане, издадената Заповед за изпълнение следва да бъде обезсилена.