Решение № 159 от 01.10.2024, Районен съд - Троян

РЕШЕНИЕ

№ 159 гр. Троян, 30.09.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ТРОЯН, IV-ТИ СЪСТАВ - ГРАЖДАНСКИ, в публично заседание на тридесети август през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Десислава Г. Ютерова при участието на секретаря Мария Хр. Станчева като разгледа докладваното от Десислава Г. Ютерова Гражданско дело № 20244340100126 по описа за 2024 година за да се произнесе - съобрази:

„Йеттел България” ЕАД – гр. София е предявило срещу Е. М. М. от гр.

Троян установителен иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК за признаване за установено, че същата дължи на ищцовото дружество сумата от 628,67 лева, представляваща стойността на незаплатени задължения по следните договори за мобилни услуги, сключени между страните, а именно:

Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359890125349 от 10.11.2020 г. и Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359899895645 от 02.06.2021 г.

На основание чл. 47, ал. 6 от ГПК на Е. М. е назначен особен представител. По реда на чл. 131 от ГПК адв. Х. В. от ЛАК е представил писмен отговор, с който оспорва така предявения иск. Излага, че не се установява подписите под процесните договори дали са положени от ответницата.

Съдът, като съобрази доводите на страните и приетите по делото писмени доказателства: ЧГД № 672 от 2023 г. на ТРС, ЧГД № 2730 от 2023 г. на РС- гр. Велико Търново фактура № 1000001880 от 08.07.2024 г., спогодба от 2018 г. и последна покана за доброволно плащане до Е. М. от 20.09.2021 г. и от приетат СИЕ с вещо лице Д. П. - Н., намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Ответницата Е. М. М. е сключила с „Йеттел България" ЕАД (с предишно наименование „Теленор България" ЕАД) договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359890125349 на 10.11.2020 г., като с посочения договор ответницата е закупила MOTOROLA Moto Е6 Play Dual Black на преференциална цена, договор за лизинг от 10.11.2020 г. за Базови аксесоари и застрахователна полица № 10169470 „Смартфон протект" от 10.11.2020 г.

1

Е. М. М. е сключила с „Йеттел България“ ЕАД (предходно наименование „Теленор България“ ЕАД) договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359899895645 от 02.06.2021 г., като с посочения договор закупува SAMSUNG Galaxy A02s 32GB Dual Black на преференциална цена.

Относно направеното възражение на особения представител, че не е установено дали М. е подписвала процесните договори, то същия не е ангажирал доказателства в тази връзка, поради което съда приема факта на наличие на облигационни правоотношения между страните за доказан.

М. не е изпълнила задълженията си по договорите, в следствие на което те са прекратени едностранно от „Йеттел България“ ЕАД на 14.10.2021 г. (за договора за лизинг - чл. 11, ал. 1 от общите условия на договор за лизинг; за договора за мобилни услуги: т. 196 от Общите условия).

Установи се, че към 20.10.2021 г. ответницата е имала задължения за преходни периоди в размер на 290,76 лева, както и дължими лизингови вноски за периода 20.09.2021 г.-19.10.2021 г. в размер на 29,90 л ева по договор за лизинг от 10.11.2020 г. за Базови аксесоари. Като последица от посоченото неизпълнение са начислени договорени неустойки за предсрочно прекратяване на услуги в общ размер на 362,01 лева, формирани както следва:

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359890125349 от 10.11.2020 г. сума в размер на 209,26 лева, от които сума в размер на 106,94 лвева, представляваща три месечни такси и сума в размер на 102,32 лева за MOTOROLA Moto Е 6 Play Dual Black, представляваща разлика между цената на устройствата без абонаментен план и преференциалната цена по сключения договор за закупуване на устройство на преференциална цена. По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359899895645 от 02.06.2021 г. сума в размер на 152,75 лева, от които 59,17 лева - три месечни такси и сума в размер на 93,58 лева за SAMSUNG Galaxy A02s 32GB Dual Black, представляваща разлика между цената на устройствата без абонаментен план и преференциалната цена по сключения договор за закупуване на устройство на преференциална цена. Процесиите клаузи за неустойка са обективирани в т. 9 от договорите за мобилни услуги и Раздел IV, т. 2 от допълнителните споразумения. Те предвиждат, че при предсрочно прекратяване на договора по вина на потребителя, последният дължи за всяка СИМ карта неустойка в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок, като максималният размер на неустойката не може да надвишава трикратния размер на стандартните месечни абонаменти.

В допълнение, потребителят дължи и възстановяване на част от ползваната стойност на отстъпките от абонаментните планове, съответстваща на оставащия срок на договора и в случаите, в които е предоставено устройство за ползване на услуги, потребителят дължи и такава част от разликата между стандартната цена на устройството в брой, без абонамент, съгласно ценова листа, действаща към момента на сключване на договора, и заплатената от него при предоставянето му /в брой или съответно обща лизингова вноска/, каквато съответства на оставащия срок на договора.

Задълженията за предходен период в общ размер на 290,76 лева са отразени във Фактура № 7322911722/20.07.2021 г. и Фактура № **********/20.08.2021 г, като във всяка фактура е посочено подробно как е формирано вземането Общата стойност на цитираните фактури е в размер на 300,92 лева от тази сума е приспадната сума в размер на 10,16 лева, която сума е предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена е в 2 предходни периоди или е частично плащане след издаване на фактурите. В следствие на което към настоящия момент длъжникът има задължение за предходен период в размер на 290,76 лева, формирано както следва: - 78,32 лева, дължими за период 20.06.2021 г.-19.07.2021 г., от които: По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359890125349 от 10.11.2020 г. сума в размер на 21,72 лева, представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер на 2,30 лева вноска по договор за лизинг от 10.11.2020 г. за Базови аксесоари и сума в размер на 3,49 лева за Застраховки.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359899895645 от 02.06.2021 г. сума в размер на 50,81 лева, представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги. Общо дължимата сума по фактурата е в размер на 88,48 лева от тази сума е приспадната сума в размер на 10,16 лева, която сума е предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена е в предходни периоди или е частично плащане след издаване на фактурите. - 212,44 лева, дължими за период 20.07.2021 г.-19.08.2021 г., от които: По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359890125349 от 10.11.2020 г. сума в размер на 37,08 лева, представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер на 2,30 лв. вноска по договор за лизинг от 10.11.2020 г. за Базови аксесоари и сума в размер на 3,49 лева за Застраховки. По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359899895645 от 02.06.2021 г. сума в размер на 169,57 лева, представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

Всички непогасени и изискуеми задължения на Е. М. М. в размер на 682,67 лева са обединени Фактура № 7326898270/20.10.2021г. за клиентски номер 006602880, със срок на плащане 15 дни от дата на издаването и. Поради липсата на действия на ответника, насочени към изпълнение на паричните му задължения, от страна на „Йеттел България" ЕАД е депозирано заявление по чл. 410 от ГПК до Районен съд - Троян, въз основа на което е образувано частно гражданско дело № 672/2023 г. пред 2-ри състав и е издадена заповед за изпълнение на парично задължение.

По делото е назначена и приета съдебно-икономическа експертиза.

Вещото лице Д. Н. е извършила проверка на счетоводните документи и е заключила, че процесните фактури са надлежно осчетоводени при ищцовото дружество. Изчислен е общия размер на незаплатените суми, ккато и размера на дължимите неустойки. Вещото лице е заключило, че за периода от 14.10.2021 г. до момента, М. не е извършвала никакви плащания.

Предвид на изложената фактическа обстановка, се налагат следните изводи: От представените по делото доказателства, съда приема за установено, че между страните са били налице облигационни праоотношения, по силата на които ищцовото дружествое предоставяло, а ответника е използвал мобилни услуги.

Съгласно Общите условия на „Йеттел България" ЕАД за взаимоотношения с потребителите на електронни съобщителни услуги заплащането на услугите се извършва въз основа на месечна фактура, която се издава на името на абоната. От приложените по делото фактури се установяват предоставените услуги на ответника и претендираните за тях цени. Ползваните от абоната услуги се установяват и от заключението на 3 вещото лице по допуснатата и изготвена съдебно-икономическа експертиза.

Размерът и видът на задълженията за процесните периоди (съгласно поставените задачи на експертизата) и тяхното съществуване са установени и надлежно доказани от заключението на вещото лице, извършило съдебнатаикономическата експертиза. От заключението на СИЕ се установи, че процесиите фактури са осчетоводени в счетоводството на ищеца съобразно нормативните изисквания. Използваните от ответника далекосъобщителни услуги, начислени в процесиите фактури, са таксувани съобразно приложимите условия. Претендираните суми по фактурите отговарят на потребения от ответника обем от услуги и ползвания от него достъп до мрежата.

При ползване на телефонни услуги чрез индивидуален договор (както е в случая), насрещното задължение на потребителя е да заплати дължимите месечни такси и цените на ползваните услуги през съответния отчетен период, като плащането се извършва въз основа на издадена от оператора фактура, в срока, посочен във фактурата. Такива фактури са издадени от оператора, като в тях са означени както месечните такси, така и цената на ползваните от Е. М. услуги и срока на плащането им. В този смисъл ищцовото дружество е индивидуализирало по основание и размер периодичните си вземания към ответника и е определил срока за плащането им, поради което той е бил в обективна възможност да ги изпълни. Освен означение на всяко от вземанията по индивидуалния договор за телекомуникационни услуги, във фактурата са означени и количествата на ползваните услуги и мерните единици, чрез които те са опредЕ. (мин. – за разговорите, брой – за кратките текстови съобщения и МВ – за мобилния интернет), поради което съдът приема, че ищецът е посочил основата за формиране размера на периодичните вземания за заплащане цената на ползваните през отчетния период услуги.

При тези изводи, настоящия съства намира исковата претенция за основателна и доказана.

По отношение на разноските: на основание чл. 78 ал.1 от ГПК ще следва на ищеца да бъдат присъдени сторените разноски в настоящето исково производство в размер на общо 1 355 лева /Списък по чл. 80 от ГПК/, както и разноските по заповедното производство в размер на 505 лева.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ПРИЗНАВА по реда на чл. 422 от ГПК съществуване на вземане на „Йеттел България“ ЕАД, ЕИК130460283, седалище и адрес на управление гр.

София, р-он „Младост“, ж. к. „Младост 4“, Бизнес парк София, сграда 6, представители Д.К.К и М.С., а именно, че Е. М. М., ЕГН **********, адрес: гр. Троян, Ловешка област, ул. "В.Л.“ № 467, в качеството на потребител на мобилни услуги дължи сумата 682,67 - шестстотин осемдесет и два лева и шестдесет и седем стотинки, от които: сумата 78,32 лева, дължими за период 20.06.2021г. до 19.07.2021 г., както следва: По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359890125349 от 10.11.2020 г. сума в размер на 21,72 лева, представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер на 2,30 лева - вноска по договор за лизинг от 10.11.2020 г. за 4