Решение № 491 от 14.07.2022, Районен съд - Разград

РЕШЕНИЕ

№ 491 гр. Разград, 14.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – РАЗГРАД в публично заседание на дванадесети юли през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: СВЕТЛАНА К. ЧОЛАКОВА при участието на секретаря РАЛИЦА СТ. ВЪЛЧЕВА като разгледа докладваното от СВЕТЛАНА К. ЧОЛАКОВА Гражданско дело № 20213330102155 по описа за 2021 година

Производството е с правно основание чл.422 от ГПК

Депозирана е искова молба от “Теленор България” ЕАД против В. М. АХМ. за установяване дължимостта на сума в размер на 320,33лв., която представлява сбор от задълженията по фактура № 7292568625/15.08.2019 г., фактура № 7293939665/15.09.2019 г. и фактура № 7296657286/15.11.2019 г., законната лихва. Иска и разноски. От която сума 120,16лв. за незаплатени абонаментни такси, 200,17лв. задължение за неустойка поради предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги, от които 132,70лв. неустойка по договор за мобилни услуги № 621685451 от 06.06.2019г. и 67,47лв. неустойка по Договор за мобилни услуги № 621584646 от 14.05.2019г. Сочи се, че между ответника и „Теленор България“ ЕАД„ (с предишно наименование „Космо България Мобайл“ ЕАД) са сключени следните договори за предоставяне на услуги: 1.Договор за мобилни услуги № 621584646 от 14.05.2019г. Съгласно договора на клиента е предоставен мобилен номер ***************, със стандартна месечна абонаментна такса 26.99 лв. с вкл. ДДС или 22.49 лв. без вкл. ДДС.

2.Договор за мобилни услуги № 621685451 от 06.06.2019г. Съгласно договора за мобилни услуги на клиента са предоставени мобилен телефонен номер ***************, (със стандартна месечна абонаментна такса 16.99 лв. с вкл. ДДС или 14.16 лв. без вкл. ДДС) и мобилно устройство HUAWEI Telenor 4G MiFi. Към периода на издаване на процесиите фактури спрямо ползваните от ответника мобилни номера се прилагат следните условия: -за мобилен номер *************** - условията, договорени в Договор за мобилни услуги № 6^1584646 от 14.05.2019г.-за мобилен номер *************** - условията, договорени в Договор за мобилни услуги № 6^1685451 от 06.06.2019г. Издадени са следните фактури от ищеца: Фактура № 7292568625/15/08/2019г. е издадена за отчетния период 15/07/201914^08/2019г. и включва следните задължения на клиента за посочения период: за мобилен номер *************** месечна абонаментна такса 14.16 лв. без ДДС - 16.99 лв. с вкл. ДДС, за мобилен номер *************** месечна абонаментна такса 22.49 лв., Разговори към „Грижа за клиента“ 0.04 лв., Услуги с добавена стойност (SMS) 15.00 лв. и Допълнителни услуги 19.99 лв., които са в общ размер на 57.52 лв. без ДДС - 69.03 лв. с вкл. ДДС, Плати с Теленор от Google Play Store - 51.98 лв. с вкл. ДДС. Общата сума начислена във фактурата, е 138.00 лв., като след приспадане на надвнесено плащане на задължение от предходен отчетен период в размер на 62.01 лв., претендираната сума по фактурата е 75.99 лв. Фактура 1

№ 7293939665/15/09/2019г. издадена за отчетния период 15/08/2019- 14/09/2019г. и включва следните задължения на клиента за посочения период: за мобилен номер *************** месечна абонаментна такса 14.16 лв. без ДДС - 16.99 лв. с вкл. ДДС, за мобилен номер *************** месечна абонаментна такса 22.49 лв. и Разговори към „Грижа за клиента“ 0.16 лв., които са в общ размер на 22.65 лв. без ДДС - 27.18 лв. с вкл. ДДС, Плати с Теленор от Google Play Store - 51.98 лв. с вкл. ДДС. Общата сума начислена във фактурата, е 44.17 лв.

След предсрочното прекратяване на договорите за мобилни услуги, сключени между „страните при условията на които са ползвани процесиите номера *************** и ***************, по вина на потребителя поради изпадането му в забава, операторът е издал фактура № 7296657286/15/11/2019г., включваща задължение за заплащане на неустойки за предсрочното им прекратяване в общ размер на 200.17 лв. Размерът и основанието за възникване на задължението за неустойка при предсрочно (за номер *************** преди 0б.06.2021г., за номер *************** преди 14.05.2020г.) прекратяване на договорите за мобилни услуги, по вина или инициатива на потребителя, са уредени от страните в изрични клаузи с идентично съдържание от съответните договори, а именно: за номер *************** в т. 11 от Договор за мобилни услуги № 621685451 от 06.06.2019г., за номер *************** в т. 11 от Договор за мобилни услуги № 621584646 от 14.05.2019г. Съгласно посочените клаузи, с идентично съдържание в случай на предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина или по инициатива на потребителя, последният дължи неустойка в размер на сумата от всички стандартни за абонаментния план месечни такси от прекратяването на договора до края на първоначално предвидения срок на действието му, като така определената неустойка не може да надвишава сумата от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС. В допълнение абонатът дължи и: 1) част от стойността на ползваните отстъпки от месечните абонаментни такси, съответстваща на оставащия срок до края на договора (в случай че такива отстъпки са уговорени от страните); 2) част. от стойността на отстъпките за предоставени на потребителя устройства, съответстваща на оставащия срок до края на договора за мобилни услуги (в случай че такива устройства са били предоставени на лизинг или срещу заплащане в брой). Размерът на неустойката за номер *************** е в размер на 132.70 лв. Сумата представлява сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС (по 14.16 лв. всяка), а именно 42.48 лв., ведно с добавена разликата в размер на 90.22 лв. между стандартната цена на HUAWEI Telenor 4G MiFi без отстъпка съгласно актуалната към 06.06.2019г. ценова листа на оператора и преференциалната му цена при сключването на договора, заплатена в брой, съответстваща на оставащия период до края на първоначално предвидения срок на договора за мобилни услуги. Размерът на неустойката за ползвани услуги чрез номер *************** е в размер на 67.47 лв. Сумата представлява сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС (22.49 лв. всяка). Общата сума начислена във фактурата е 200.17 лв.

Изискуемостта на вземанията по всяка от фактурите е настъпвала петнадесет дни след издаването й. Депозирано заявление по чл. 410 от ТПК до РС Разград, въз основа на което е образувано ч.гр.д. № 1180/2021 г. и издадена заповед за изпълнение на парично задължение за заявените суми.

В предоставения срок ответникът не депозират отговор. Не заявява становище по иска. Не се явява в с.з.

Предвид искането на ищеца депозирано в молба-становище в с.з. за постановяване на неприсъствено решение, съдът намира, че предпоставките за постановяване на същото са налице – на ответника му е указана тази възможност, той не е представил становище и не е изпратил представител в с.з, не е направил и искане за разглеждане в негово отсъствие. От посочените обстоятелства в молбата и представените писмени доказателства може да се направи извод, че искът вероятно е основателен.

На ищеца следва да бъдат присъдени направените по настоящото производство разноски на основание чл.78 ал.1 от ГПК в размер на 25лв. за държавна такса и 360лв.

2 адвокатско възнаграждение, общо 385лв.

Съгласно т.12 от ТР №4/2013г. на ОСГТК, съдът в това производство се произнася по дължимостта на разноските в заповедното производство. Поради което ответникът следва да заплати на ищеца 385лв. за разноските по ч.гр.д. 1180/2021г. на РРС.

По гореизложените съображения, съдът:

РЕШИ:

ПРИЕМА за установено, че В. М. АХМ., ЕГН **********, адрес *************** дължи на „Теленор България” ЕАД, ЕИК130460283, адрес гр.София, ж.к.Младост 4 Бизнес Парк София сграда 6 сумата 320,33лв./триста и двадесет лева и тридесет и три стотинки/ , която представлява сбор от задълженията по фактура № 7292568625/15.08.2019г., фактура № 7293939665/15.09.2019г. и фактура № 7296657286/15.11.2019г., от която сумата 120,16лв. е за незаплатени абонаментни такси и сумата 200,17лв. представлява неустойка поради предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги, ведно със законната лихва считано от 31.05.2021г. до окончателното и изплащане

ОСЪЖДА В. М. АХМ., ЕГН **********, адрес *************** ДА ЗАПЛАТИ на “ Теленор България” АД, ЕИК130460283, адрес гр.София, ж.к.Младост 4 Бизнес Парк София сграда 6 сумата 385лв./триста осемдесет и пет лева/ разноски в настоящото производство, както и 385лв./триста осемдесет и пет лева/ разноски по ч.гр.д.№1180/2021г. по описа на РС Разград.

Решението не подлежи на обжалване като постановено при условията на чл.239 от ГПК.

Препис от решението да се изпрати на ответника.

Съдия при Районен съд – Разград: _______________________

3