Заповед за изпълнение № 2536 от 26.10.2026, Районен съд - Лом

ЗАПОВЕД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ по чл. 410 от ГПК гр. гр. Лом

Районен съд – Лом, Втори състав в проведеното на 26.10.2026 г. закрито разпоредително заседание по частно гражданско дело № 3213 по описа на съда за 2026 г., докладвано от Албена Миронова, районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК, след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането, на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК РАЗПОРЕЖДА:

Длъжникът Ц. В. ЕГН: **********, настоящ адрес **********, да заплати на кредитора А1 България ЕАД ЕИК: 131468980, седалище и адрес на управление **********, сумите:

1 735,14 EUR (хиляда седемстотин тридесет и пет евро и 14 цента), представляваща главница - Задължението представлява неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги обща стойност 1084.73EUR, за които са издадени следните фактури:

492860840/11.10.2024г., по която дължимата сума е в размер на 261.39EUR, с падеж 05.11.2024г.; 494567065/12.11.2024г., по която дължимата сума е в размер на 224.73EUR, с падеж 07.12.2024г.; 494824286/19.11.2024г., по която дължимата сума е в размер на 9.36EUR, с падеж 14.12.2024г.; 496054485/12.12.2024г., по която дължимата сума е в размер на 128.92EUR, с падеж 01.01.2025г.; 496310845/19.12.2024г., по която дължимата сума е в размер на 8.34EUR, с падеж 08.01.2025г.; 497550921/13.01.2025г., по която дължимата сума е в размер на 250.87EUR, с падеж 02.02.2025г.; 497803239/20.01.2025г., по която дължимата сума е в размер на 8.34EUR, с падеж 09.02.2025г.; 499073573/12.02.2025г., по която дължимата сума е в размер на 128.93EUR, с падеж 04.03.2025г.; 499322243/19.02.2025г., по която дължимата сума е в размер на 11.51EUR, с падеж 11.03.2025г.; 700701397/12.03.2025г., по която дължимата сума е в размер на 43.31EUR, с падеж 01.04.2025г.;

700952532/19.03.2025г., по която дължимата сума е в размер на 7.00EUR, с падеж 08.04.2025г.; 702195559/11.04.2025г., по която дължимата сума е в размер на 2.03EUR, с падеж 26.04.2025г.; По Договор за продажба на изплащане от 14.06.2022г., по силата на който към услуга с номер 201003655333 е закупено на изплащане устройство TV LG 32LM631C TV 50 35м, , дължимата сума е 45.95EUR. По Договор за продажба на изплащане от 02.03.2023г., по силата на който към услуга с номер ********* е закупено на изплащане устройство Handset Samsung Galaxy A33 Orange+Ad МАТ 40 23м, , дължимата сума е 38.82EUR. По Договор за продажба на изплащане от 10.04.2023г., по силата на който към услуга с номер 201000871838 е закупено на изплащане устройство TV TCL 32S6200 TV 50 35м, , дължимата сума е 82.65EUR. По Договор за продажба на изплащане от 17.04.2023г., по силата на който към услуга с номер 201002760826 е закупено на изплащане устройство TV Kivi 32H740NB TV 50 35м, , дължимата сума е 82.65EUR. По Договор за продажба на изплащане от 08.05.2024г., по силата на който към услуга с номер ********* е закупено на изплащане устройство Handset Sam Gal A15 128GB Black+Mode МАТ 30 23м, Sc.Glass Safe A15 LTE/5G 5711724956782 23м, , дължимата сума е 138.05EUR. По Договор за продажба на изплащане от 08.05.2024г., по силата на който към услуга с номер ********* е закупено на изплащане устройство Handset Sam Gal A15 128GB Black+Mode МАТ 30 23м, Sc.Glass Safe A15 LTE/5G 5711724956782 23м, , дължимата сума е 138.05EUR. По Договор за продажба на изплащане от 08.05.2024г., по силата на който към услуга с номер ********* е закупено на изплащане устройство Handset Sam Gal A15 128GB Black+Mode МАТ 30 23м, , дължимата сума е 124.24EUR. за периода от 11.10.2024 г. до 02.05.2025 г., ведно със законната лихва за 1 период от 20.10.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 1 852,02 EUR (хиляда осемстотин петдесет и два евро и 02 цента), представляваща неустойка - Съгласно чл. 54.12 от ОУ, във вр. с разпоредбите на Договора при неплащане на дължими суми след изтичане срока за плащане, договорът с абоната се счита за едностранно прекратен по вина на абоната. Поради предсрочно прекратяване на договора по вина на абоната, са начислени неустойки в общразмер на 1852.02EUR За задълженията, описани погоре, са издадени следните счетоводни документи: 656454476/08.11.2024г., представляваща неустойка отстъпки от закупено устройство, по която дължимата сума е в размер на 84.38EUR, с падеж 08.11.2024г.; 656454533/08.11.2024г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 46.53EUR, с падеж 08.11.2024г.;

656454475/08.11.2024г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 39.54EUR, с падеж 08.11.2024г.; 656454511/08.11.2024г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 46.53EUR, с падеж 08.11.2024г.; 656454532/08.11.2024г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 53.68EUR, с падеж 08.11.2024г.;

656454474/08.11.2024г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 53.68EUR, с падеж 08.11.2024г.; 656454534/08.11.2024г., представляваща неустойка отстъпки от закупено устройство, по която дължимата сума е в размер на 26.97EUR, с падеж 08.11.2024г.; 656454512/08.11.2024г., представляваща неустойка отстъпки от закупено устройство, по която дължимата сума е в размер на 26.97EUR, с падеж 08.11.2024г.; 656454510/08.11.2024г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 53.68EUR, с падеж 08.11.2024г.; 904219568/19.03.2025г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 51.13EUR, с падеж 03.05.2025г.; 658543277/19.03.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 19.78EUR, с падеж 19.03.2025г.;

658543361/19.03.2025г., представляваща неустойка за допълнителна услуга/екстра, по която дължимата сума е в размер на 31.33EUR, с падеж 19.03.2025г.; 658543414/19.03.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 12.67EUR, с падеж 19.03.2025г.; 904219022/19.03.2025г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 51.13EUR, с падеж 03.05.2025г.; 904218799/19.03.2025г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 46.02EUR, с падеж 03.05.2025г.; 658543345/19.03.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 34.08EUR, с падеж 19.03.2025г.; 658543221/19.03.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 53.68EUR, с падеж 19.03.2025г.;

658543365/19.03.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 21.82EUR, с падеж 19.03.2025г.; 658543047/19.03.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 3.06EUR, с падеж 19.03.2025г.; 658544658/19.03.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 42.43EUR, с падеж 19.03.2025г.;

658544657/19.03.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 92.01EUR, с падеж 19.03.2025г.; 658543412/19.03.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 26.85EUR, с падеж 19.03.2025г.; 904218986/19.03.2025г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 51.13EUR, с падеж 03.05.2025г.; 658542792/19.03.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 35.83EUR, с падеж 19.03.2025г.; 658542976/19.03.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 3.06EUR, с падеж 19.03.2025г.;

904219030/19.03.2025г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 51.13EUR, с падеж 03.05.2025г.; 658543363/19.03.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 2

47.79EUR, с падеж 19.03.2025г.; 658543178/19.03.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 3.06EUR, с падеж 19.03.2025г.;

904219019/19.03.2025г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 51.13EUR, с падеж 03.05.2025г.; 658545039/19.03.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 28.38EUR, с падеж 19.03.2025г.; 658543346/19.03.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 14.61EUR, с падеж 19.03.2025г.; 658543224/19.03.2025г., представляваща неустойка отстъпки от закупено устройство, по която дължимата сума е в размер на 20.50EUR, с падеж 19.03.2025г.;

904219028/19.03.2025г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 51.13EUR, с падеж 03.05.2025г.; 658545035/19.03.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 53.68EUR, с падеж 19.03.2025г.; 658543223/19.03.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 35.37EUR, с падеж 19.03.2025г.;

658545040/19.03.2025г., представляваща неустойка отстъпки от закупено устройство, по която дължимата сума е в размер на 60.56EUR, с падеж 19.03.2025г.; 658542682/19.03.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 5.20EUR, с падеж 19.03.2025г.; 904219021/19.03.2025г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 51.13EUR, с падеж 03.05.2025г.; 904219045/19.03.2025г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 71.58EUR, с падеж 03.05.2025г.; 658543344/19.03.2025г., представляваща неустойка за допълнителна услуга/екстра, по която дължимата сума е в размер на 13.78EUR, с падеж 19.03.2025г.; 658545088/19.03.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 14.61EUR, с падеж 19.03.2025г.; 904219027/19.03.2025г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 51.13EUR, с падеж 03.05.2025г.; 658542791/19.03.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 29.12EUR, с падеж 19.03.2025г.; 658681153/11.04.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 40.86EUR, с падеж 11.04.2025г.;

904253680/11.04.2025г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 71.58EUR, с падеж 26.05.2025г.; 658681152/11.04.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 20.13EUR, с падеж 11.04.2025г.; 658681103/11.04.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 16.77EUR, с падеж 11.04.2025г.;

658681104/11.04.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 40.82EUR, с падеж 11.04.2025г.; , ведно със законната лихва за период от 20.10.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 612,18 EUR (шестстотин и дванадесет евро и 18 цента), представляваща мораторна лихва - Начислена от датата, представляваща първи ден от забавата за плащане по всеки отделен документ до датата, предхождаща датата на депозиране на настоящото заявление. за периода от 06.11.2024 г. до 19.10.2026 г., както и направените в производството разноски за: държавна такса в размер на: 71,39 EUR (седемдесет и едно евро и 39 цента), юрисконсултско възнаграждение в размер на: 31,00 EUR (тридесет и едно евро и 00 цента).

Вземането произтича от следните обстоятелства: Договор за предоставяне на комунални услуги № 505156338 от дата 17.11.2021г.: Вземането произтича от неплатени суми, дължими по договор, сключен между Ц. И. В. и А1 България ЕАД, както следва: За електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане/лизинг, задълженията за периода от 11.10.2024 г. до 26.05.2025 г. са на обща стойност 3587.16 EUR.