Заповед за изпълнение № 1555 от 16.09.2025, Районен съд - Габрово

ЗАПОВЕД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ по чл. 410 от ГПК гр. Габрово

Районен съд – Габрово, в проведеното на 16.09.2025 г. закрито разпоредително заседание по частно гражданско дело № 2334 по описа на съда за 2025 г., докладвано от Боян Хр. Косев, районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК, след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането, на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК

РАЗПОРЕЖДА:

Длъжникът КИМПЕКС ИНВЕСТ ЕАД, ЕИК: **********, седалище и адрес на управление гр. София, р-н **********, бул./ул. ********** № 11, ет. 1, да заплати на кредитора А1 България ЕАД ЕИК: 131468980, седалище и адрес на управление гр.

София, р-н Илинден, ул. КУКУШ № 1, сумите: 3 292,41 BGN (три хиляди двеста деветдесет и два лева и 41 стотинки), представляваща главница - месечни такси и потребление за предоставяне на услуги по договор ID на клиент 506229870, партида 110452913, ID на договор М7170042 от 12.10.2023 за периода 07.07.2024- 06.01.2025, за които са издадени следните счетоводни документи: фактура 489685275 от 09.08.2024 с падеж 08.09.2024 и период на фактуриране 07.07.2024 - 06.08.2024 на стойност 576,00 лв. фактура 491210516 от 10.09.2024 с падеж 10.10.2024 и период на фактуриране 07.08.2024 - 06.09.2024 на стойност 576,00 лв. фактура 492682490 от 10.10.2024 с падеж 09.11.2024 и период на фактуриране 07.09.2024 - 06.10.2024 на стойност 576,00 лв. фактура 494411882 от 11.11.2024 с падеж 11.12.2024 и период на фактуриране 07.10.2024 - 06.11.2024 на стойност 709,69 лв. фактура 495896420 от 10.12.2024 с падеж 09.01.2025 и период на фактуриране 07.11.2024 - 06.12.2024 на стойност 576,00 лв. фактура 497391830 от 10.01.2025 с падеж 09.02.2025 и период на фактуриране 07.12.2024 - 06.01.2025 на стойност 278,72 лв. за периода от 07.07.2024 г. до 06.01.2025 г., ведно със законната лихва за период от 15.09.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, 273,21 BGN (двеста седемдесет и три лева и 21 стотинки), представляваща законна лихва - мораторна лихва върху вземането от 3292.41 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението за периода от 09.09.2024 г. до 14.09.2025 г., 5 184,00 BGN (пет хиляди сто осемдесет и четири лева), представляваща неустойка за предсрочно прекратяване на Договорът за партида 110452913, ID на договор М7170042 по вина на абоната, съгласно издадена фактура 657741221 от 22.01.2025 с падеж 22.01.2025 на стойност 5184,00 лв. неустойка с ДДС (МАТ) , ведно със законната лихва за период от 15.09.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, 336,96 BGN (триста тридесет и шест лева и 96 стотинки), представляваща законна лихва - мораторна лихва върху вземането от 5184 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението за периода от 23.01.2025 г. до 14.09.2025 г., 1 095,98 BGN (хиляда деветдесет и пет лева и 98 стотинки), представляваща главница - месечни такси и потребление за предоставяне на услуги по договор ID на клиент 506229870, партида 110476331, ID на договор М7193460 от 01.11.2023 за периода 07.07.2024- 06.01.2025, за които са издадени следните счетоводни документи: фактура 490038350 от 16.08.2024 с падеж 15.09.2024 с период на фактуриране 14.07.2024 - 13.08.2024 на стойност 192,00 лв.

1 фактура 491563103 от 17.09.2024 с падеж 17.10.2024 с период на фактуриране 14.08.2024 - 13.09.2024 на стойност 192,00 лв. фактура 493068543 от 16.10.2024 с падеж 15.11.2024 с период на фактуриране 14.09.2024 - 13.10.2024 на стойност 192,00 лв. фактура 494760529 от 18.11.2024 с падеж 18.12.2024 с период на фактуриране 14.10.2024 - 13.11.2024 на стойност 228,86 лв. фактура 496245772 от 17.12.2024 с падеж 16.01.2025 с период на фактуриране 14.11.2024 - 13.12.2024 на стойност 192,00 лв. фактура 497739985 от 17.01.2025 с падеж 16.02.2025 с период на фактуриране 14.12.2024 - 13.01.2025 на стойност 99,12 лв. за периода от 14.07.2024 г. до 13.01.2025 г., ведно със законната лихва за период от 15.09.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, 88,77 BGN (осемдесет и осем лева и 77 стотинки), представляваща законна лихва - мораторна лихва върху вземането от 1095.98 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението за периода от 16.09.2024 г. до 14.09.2025 г., 1 728,00 BGN (хиляда седемстотин двадесет и осем лева), представляваща неустойка за предсрочно прекратяване на Договорът за партида 110476331, ID на договор М7193460 от 01.11.2023 г. по вина на абоната, съгласно издадена фактура 657856140 от 30.01.2025 с падеж 30.01.2025 на стойност 1728,00 лв. неустойка с ДДС (МАТ) , ведно със законната лихва за период от 15.09.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, 108,48 BGN (сто и осем лева и 48 стотинки), представляваща законна лихва - мораторна лихва върху вземането от 1728 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението за периода от 31.01.2025 г. до 14.09.2025 г., 1 683,41 BGN (хиляда шестстотин осемдесет и три лева и 41 стотинки), представляваща главница - месечни такси и потребление за предоставяне на услуги по договор ID на клиент 506229870, партида 110487372, ID на договор М7204501 от 20.11.2023 за периода 07.07.2024- 06.01.2025, за които са издадени следните счетоводни документи: фактура 489149381 от 25.07.2024 с падеж 24.08.2024 и период на фактуриране 23.06.2024 - 22.07.2024 на стойност 300,00 лв. фактура 490669843 от 26.08.2024 с падеж 25.09.2024 и период на фактуриране 23.07.2024 - 22.08.2024 на стойност 300,00 лв. фактура 492147876 от 26.09.2024 с падеж 26.10.2024 и период на фактуриране 23.08.2024 - 22.09.2024 на стойност 300,00 лв. фактура 493863029 от 25.10.2024 с падеж 24.11.2024 и период на фактуриране 23.09.2024 - 22.10.2024 на стойност 357,60 лв. фактура 495346774 от 26.11.2024 с падеж 26.12.2024 и период на фактуриране 23.10.2024 - 22.11.2024 на стойност 300,00 лв. фактура 496841746 от 27.12.2024 с падеж 26.01.2025 и период на фактуриране 23.11.2024 - 22.12.2024 на стойност 125,81 лв. за периода от 23.06.2024 г. до 22.12.2024 г., ведно със законната лихва за период от 15.09.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, 147,22 BGN (сто четиридесет и седем лева и 22 стотинки), представляваща законна лихва - мораторна лихва върху вземането от 1683.41 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението. за периода от 25.08.2024 г. до 14.09.2025 г., 3 300,00 BGN (три хиляди и триста лева), представляваща неустойка за предсрочно прекратяване на Договорът за партида 110487372, ID на договор М7204501 по вина на абоната, съгласно издадена фактура 657445472 от 05.01.2025 с падеж 05.01.2025 на стойност 3300,00 лв. неустойка с ДДС (МАТ) , ведно със законната лихва за период от 15.09.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, 230,08 BGN (двеста и тридесет лева и 08 стотинки), представляваща законна лихва - мораторна лихва върху вземането от 3300 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението за периода от 06.01.2025 г. до 14.09.2025 г., 3 289,68 BGN (три хиляди двеста осемдесет 2 и девет лева и 68 стотинки), представляваща главница - месечни такси и потребление за предоставяне на услуги по договор ID на клиент 506229870, партида 110487374, ID на договор М7204503 от 20.11.2023 за периода 23.06.2024- 22.12.2024, за които са издадени следните счетоводни документи: фактура 489148598 от 25.07.2024 с падеж 24.08.2024 и период на фактуриране 23.06.2024 - 22.07.2024 на стойност 586,26 лв. фактура 490669716 от 26.08.2024 с падеж 25.09.2024 и период на фактуриране 23.07.2024 - 22.08.2024 на стойност 586,26 лв. фактура 492146671 от 26.09.2024 с падеж 26.10.2024 и период на фактуриране 23.08.2024 - 22.09.2024 на стойност 586,26 лв. фактура 493863115 от 25.10.2024 с падеж 24.11.2024 и период на фактуриране 23.09.2024 - 22.10.2024 на стойност 698,82 лв. фактура 495346868 от 26.11.2024 с падеж 26.12.2024 и период на фактуриране 23.10.2024 - 22.11.2024 на стойност 586,26 лв. фактура 496841356 от 27.12.2024 с падеж 26.01.2025 и период на фактуриране 23.11.2024 - 22.12.2024 на стойност 245,82 лв. за периода от 23.06.2024 г. до 22.12.2024 г., ведно със законната лихва за период от 15.09.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, 287,72 BGN (двеста осемдесет и седем лева и 72 стотинки), представляваща законна лихва - мораторна лихва върху вземането от 3289.68 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението за периода от 25.08.2024 г. до 14.09.2025 г., 5 588,90 BGN (пет хиляди петстотин осемдесет и осем лева и 90 стотинки), представляваща неустойка за предсрочно прекратяване на Договорът за партида 110487374, ID на договор М7204503 по вина на абоната, за която са издадени следните сметки/фактури: фактура 657445545 от 05.01.2025 с падеж 05.01.2025 на стойност 5058,90 лв. неустойка с ДДС (МАТ) сметка 903948872 от 05.01.2025 с падеж 19.02.2025 на стойност 55,00 лв. неустойка за невърнато оборудване сметка 903948873 от 05.01.2025 с падеж 19.02.2025 на стойност 200,00 лв. неустойка за невърнато оборудване сметка 903948874 от 05.01.2025 с падеж 19.02.2025 на стойност 55,00 лв. неустойка за невърнато оборудване сметка 903948875 от 05.01.2025 с падеж 19.02.2025 на стойност 55,00 лв. неустойка за невърнато оборудване сметка 903948876 от 05.01.2025 с падеж 19.02.2025 на стойност 55,00 лв. неустойка за невърнато оборудване сметка 903948877 от 05.01.2025 с падеж 19.02.2025 на стойност 55,00 лв. неустойка за невърнато оборудване сметка 903948879 от 05.01.2025 с падеж 19.02.2025 на стойност 55,00 лв. неустойка за невърнато оборудване, ведно със законната лихва за период от 15.09.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, 383,06 BGN (триста осемдесет и три лева и 06 стотинки), представляваща законна лихва - мораторна лихва върху вземането от 5588.90 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението за периода от 06.01.2025 г. до 14.09.2025 г., 2 362,65 BGN (двe хиляди триста шестдесет и два лева и 65 стотинки), представляваща главница - месечни такси и потребление за предоставяне на услуги по договор ID на клиент 506229870, партида 110491194, ID на договор М7208323 от 27.11.2023 за периода 09.07.2024- 08.01.2025, за които са издадени следните счетоводни документи: фактура 489906151 от 12.08.2024 с падеж 11.09.2024 и период на фактуриране 09.07.2024 - 08.08.2024 на стойност 416,27 лв. фактура 491429977 от 12.09.2024 с падеж 12.10.2024 и период на фактуриране 09.08.2024 - 08.09.2024 на стойност 416,27 лв. фактура 492919324 от 11.10.2024 с падеж 10.11.2024 и период на фактуриране 09.09.2024 - 08.10.2024 на стойност 416,27 лв. фактура 494633499 от 12.11.2024 с падеж 12.12.2024 и период на фактуриране 09.10.2024 - 08.11.2024 на стойност 496,19 лв. фактура 496120846 от 12.12.2024 с падеж 11.01.2025 и период на фактуриране 09.11.2024 - 08.12.2024 на стойност 416,27 лв. фактура 497616927 от 13.01.2025 с падеж 12.02.2025 и период на фактуриране 09.12.2024 - 08.01.2025 на стойност 201,38 лв. за периода от 09.07.2024 г. до 08.01.2025 3 г., ведно със законната лихва за период от 15.09.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, 194,93 BGN (сто деветдесет и четири лева и 93 стотинки), представляваща законна лихва - мораторна лихва върху вземането от 2362.65 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението. за периода от 12.09.2024 г. до 14.09.2025 г., 4 162,68 BGN (четири хиляди сто шестдесет и два лева и 68 стотинки), представляваща неустойка за предсрочно прекратяване на Договорът за партида 110491194, ID на договор М7208323 по вина на абоната, съгласно издадена фактура 657776139 от 24.01.2025 с падеж 24.01.2025 на стойност 4162,68 лв. неустойка с ДДС (МАТ) , ведно със законната лихва за период от 15.09.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, 268,26 BGN (двеста шестдесет и осем лева и 26 стотинки), представляваща законна лихва - мораторна лихва върху вземането от 4162.68 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението за периода от 25.01.2025 г. до 14.09.2025 г., 4 897,84 BGN (четири хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и 84 стотинки), представляваща главница - месечни такси и потребление за предоставяне на услуги по договор ID на клиент 506229870, партида 110499800, ID на договор М7216929 от 08.12.2023 за периода 16.08.2024- 15.02.2025, за които са издадени следните счетоводни документи: фактура 491756160 от 19.09.2024 с падеж 19.10.2024 с период на фактуриране 16.08.2024 - 15.09.2024 на стойност 989,60 лв. фактура 493465467 от 22.10.2024 с падеж 21.11.2024 с период на фактуриране 16.09.2024 - 15.10.2024 на стойност 977,38 лв. фактура 494944457 от 19.11.2024 с падеж 19.12.2024 с период на фактуриране 16.10.2024 - 15.11.2024 на стойност 970,50 лв. фактура 496423469 от 19.12.2024 с падеж 18.01.2025 с период на фактуриране 16.11.2024 - 15.12.2024 на стойност 1196,95 лв. фактура 497917819 от 20.01.2025 с падеж 19.02.2025 с период на фактуриране 16.12.2024 - 15.01.2025 на стойност 705,55 лв. фактура 499432670 от 19.02.2025 с падеж 21.03.2025 с период на фактуриране 16.01.2025 - 15.02.2025 на стойност 57,86 лв. за периода от 16.08.2024 г. до 15.02.2025 г., ведно със законната лихва за период от 15.09.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, 365,38 BGN (триста шестдесет и пет лева и 38 стотинки), представляваща законна лихва мораторна лихва върху вземането от 4897.84 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението. за периода от 20.10.2024 г. до 14.09.2025 г., 2 743,44 BGN (двe хиляди седемстотин четиридесет и три лева и 44 стотинки), представляваща главница - по 14 месечни вноски по 97.98 лв. по договор за продажба на изплащане от 15.12.2023, с който са закупени на изплащане 2 броя Апарат Sam Gal S23+ 256GB Black+Mode в пакет с тарифен план за услуги с номера 887080888 и 887987152 всеки за сумата от 2351.52 лв. с първоначална вноска 97.98 лв. и по 23 месечни вноски по 97.98 лв. за всеки апарат. за периода от 16.08.2024 г. до 15.02.2025 г., ведно със законната лихва за период от 15.09.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, 159,00 BGN (сто петдесет и девет лева), представляваща законна лихва - мораторна лихва върху вземането от 2743.44 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението. за периода от 20.10.2024 г. до 14.09.2025 г., 9 039,02 BGN (девет хиляди тридесет и девет лева и 02 стотинки), представляваща неустойка за предсрочно прекратяване на Договорът за партида 110499800, ID на договор М7216929 по вина на абоната, за която са издадени следните фактури: фактура 657980640 от 07.02.2025 с падеж 07.02.2025 на стойност 1040,39 лв. неустойка с ДДС (МАТ) фактура 657980657 от 07.02.2025 с падеж 07.02.2025 на стойност 101,74 лв. неустойка с ДДС (МАТ) фактура 657980655 от 4