Решение № 176 от 21.11.2025, Софийски окръжен съд

РЕШЕНИЕ

№ 176 гр. С., 21.11.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, I ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН

ТЪРГОВСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на тридесет и първи октомври през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Ради Ив. Йорданов при участието на секретаря Цветанка П. Младенова Павлова като разгледа докладваното от Ради Ив. Йорданов Търговско дело № 20241800900046 по описа за 2024 година

Искът е с правно основание чл.266, ал.1 от ЗЗД във вр. чл.258 от ЗЗД и по чл.86, ал.1 ЗЗД.

Ищецът „Е.“ ООД, ЕИК ., със седалище и адрес на управление: гр. С., бул.

Симеоновско шосе № 128, ет.3 е предявил осъдителни искове срещу „А.“, с търговско наименование „А.“ АД, вписано в генералния търговски регистър на Република Г. с peг. № 913601000, със седалище в Г., община А..

Ищецът „Е.“ ООД твърди, че през периода 2021 - 2022 год. е реализиран проект „Междусистемна газова връзка Г. - Б.“, възложител на строителните работи по който е смесеното гръцко - българско дружество „А.“ АД (IССВ), а главен изпълнител е гръцката компания „А.“ АД, с регистриран клон в Б..

В този период, при изпълнението на проекта между „Е.” ООД, като изпълнител (подизпълнител) и клонът на ответното дружество като възложител (главен изпълнител) са сключени следните договори:

I. Договор от 05.05.2021 год. (№ 2979-SС-ВG-88), с възложени работи:

Строителни работи по изграждане на измервателна станция ГМС-2, включително осигуряване на персонала и материалите, които ще се извършват в българския участък на проекта: „Проектиране, доставка и изграждане на междусистемна газова връзка Г. - Б.“ проект IGB. С четири анекса (дсопълнения) от 13.08.2021 г., 08.11.2021 г. и 01.03.2021 год. на изпълнителя са възложени и допълнителни работи, които са остойностени. Общата цена на договора възлиза на сумата 908567,46 (деветстотин и осем хиляди петстотин шестдесет и седем евро и 46 евроцента) без ДДС.

1

Възложените на „Е.“ ООД работи са изпълнявани поетапно и приемани с протоколи за междинно приемане на работите, въз основа на които протоколи „Е.“ ООД е издавал фактури за стойността на съответните работи от приетия междинен етап. Съгласно договора, плащането по всяка фактура е следвало да бъде извършено в срок до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на фактурата. От стойността на всяка фактура се удържа сума в размер на 10% (десет процента), представляваща гаранция за добро изпълнение (чл.7.2. от договора), която се освобождава в срок от 45 дни от датата на съставянето на „приемателния протокол“.

Уговорено е още в договора, че след завършването на изпълнението по договора страните съставят финален сертификат (приемателния протокол - чл.9.4), в който се отразява изпълнението на договора, забележките и отстраняването им.

В хода на изпълнението на този договор са съставени 13 бр. протоколи за междинно приемане на извършените работи (преведени като „протоколи за напредък в работата на подизпълнителя“) №№ 01-12 ред.01 и са издадени следните фактури:

8587/19.07.2021 год. с удържана гаранция в размер

(четиринадесет хиляди седемстотин и пет лева и 66 ст.) лв.; на сумата

14705,66

8653/26.08.21 г. с удържана гаранция 48285,43 (четиридесет и осем хиляди двеста осемдесет и пет лева и 43 ст.) лв.;

8758/21.09.21 г. с удържана гаранция 22393,86 (двадесет и две хиляди триста деветдесет и три лева и 86 ст.) лв.;

8937/21.11.21 г. с удържана гаранция 5848,85 (пет хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и 85 ст.) лв.;

9005/24.11.21 г. с удържана гаранция 33605,81 (тридесет и три хиляди шестстотин и пет лева и 81 ст.) лв.;

9089/21.12.21 г. с удържана гаранция 14281,25 (четиринадесет хиляди двеста осемдесет и един лева и 25 ст.) лв.;

425/18.01.22 г. с удържана гаранция 5167,98 (пет хиляди сто шестдесет и седем лева и 98 ст.) лв.;

9773/29.06.22 г. с удържана гаранция 15106,52 (петнадесет хиляди сто и шест лева и 52 ст.) лв.;

Дължимите суми по горните 8 бр. фактури са платени, но удържаните гаранции не са върнати.

По издадените от „Е.“ ООД фактури:

№ 458/05.09.22 г. на обща стойност 199494,66 (сто деветдесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и 66 ст.) лв. и удържана гаранция 16624,56 (шестнадесет хиляди шестстотин двадесет и четири лева и 56 ст.) е извършено частично плащане, като неплатена е останала сумата 118478,95 (сто и осемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и осем лева и 75 ст.) лв., не е върната и удържаната гаранция;

№ 10230/01.11.22 г. на обща стойност 77380,32 (седемдесет и седем хиляди триста и 2 осемдесет лева и 32 ст.) и удържана гаранция 6448,36 (шест хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и 36 ст.) лв. не е извършено плащане и не е върната гаранцията.

Независимо от подписаните междинни протоколи за приемане на извършените работи, в уговорения 20 - дневен срок след приключването им (протокол № 12 ред 01) ответникът не е пристъпил към съставянето на финалния сертификат (приемателния протокол по чл.9.4 от договора), което е наложило „Е.“ ООД да изпрати нотариална покана, връчена по реда на чл.50 ал.4 ГПК на 14.06.2023 год. (Приложение № 1) към тази молба.

С Разрешение за ползване № СТ-05-475/28.09.2022 год. (Приложение № 2) към тази молба е бил въведен в експлоатация целия обект „Междусистемна газова връзка Г. - Б.“ с изключение на няколко подобекта, изрично посочени в разрешението.

Гореизложеното поражда правния интерес на „Е.“ ООД да предяви искове срещу ответника за: сумата 118478,95 лв. (сто и осемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и осем лева и 75 ст.) - неплатена главница по фактура 458; сумата 19183,88лв. (деветнадесет хиляди сто осемдесет и три лева и 88 ст.) -дължима лихва за забава върху предходната главница за периода 22.10.2022 -15.01.2024 год. сумата 77380,32лв. (седемдесет и седем хиляди триста и осемдесет лева и 32 ст.) лв. неплатена главница по фактура № 10230/01.11.22 г.; сумата 11485,17лв. (единадесет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и 17 ст.) дължима лихва за забава по предходната главница за периода 17.12.2022 - 15.01.2024 год. сумата 182468,28лв. (сто осемдесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и осем лева и 28 ст.) - сбор от невърнатите гаранции, падежът на връщането на които е 11.11.2022 год. - 45 дни след въвеждането на обекта в експлоатация с разрешение за ползване; сумата 26295,45лв. (двадесет и шест хиляди двеста деветдесет и пет лева и 45 ст.) дължима лихва за забава върху невърнатите гаранции за периода от 12.11.2022 до 15.021.2024 год.

II. Договор от 23.05.2021 год. (№ 2979-SС-ВG-124), с възложени работи:

Диспечерски център строителни работи, включително осигуряване на персонала и материалите, които ще се извършват в българската част на проекта: „Проектиране, доставка и изграждане на междусистемна газова връзка Г. - Б.“ - проект IGB. С два анекса (допълнения) от 01.12.2021 г. и 15.01.2022 г. на изпълнителя са възложени и допълнителни работи, които са остойностени. Общата цена на договора възлиза на сумата 305674,27 (триста и пет хиляди шестстотин седемдесет и четири евро и 27 евроцента) без ДДС.

Възложените на „Е.“ ООД работи са изпълнявани поетапно и приемани с протоколи за междинно приемане на работите, въз основа на които протоколи „Е.“ ООД е издавал фактури за стойността на съответните работи от приетия междинен етап. Съгласно договора, плащането по всяка фактура е следвало да бъде извършено в срок до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на фактурата - чл.7.1, с изключение на първото плащане. От стойността на 3 всяка фактура се удържа сума в размер на 10% (десет процента), представляваща гаранция за добро изпълнение (чл.7.2. от договора), която се освобождава в срок от два месеца от датата на съставянето на „приемателния протокол“. Уговорено е още в договора, че след завършването на изпълнението по договора страните съставят финален сертификат (приемателния протокол - чл.9.4), в който се отразява изпълнението на договора, забележките и отстраняването им.

В хода на изпълнението на този договор са съставени 7 бр. протоколи за междинно приемане на извършените работи (преведени като „сертифициране на напредъка на подизпълнителя“) №№ 01 - 07 и са издадени следните фактури:

8759/21.09.2021г. с удържана гаранция в размер на сумата 13184,05 лв. (тринадесет хиляди сто осемдесет и четири лева и 5 ст.);

8938/01.11.21г. с удържана гаранция 3087,72 лв. (три хиляди осемдесет и седем лева и 72 ст.);

9001/24.11.21г. с удържана гаранция 16172,81 лв. (шестнадесет хиляди сто седемдесет и два лева и 81 ст.);

9088/14.12.21г. с удържана гаранция 13315,50 лв. (тринадесет хиляди триста и петнадесет лева и 80 ст.);

426/18.01.22г. с удържана гаранция 7547,54 лв. (седем хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 54 ст.);

433/17.02.22г. с удържана гаранция 389,62 лв. (триста осемдесет и девет лева и 62 ст.);

449/19.04.22 г. с удържана гаранция 1202,97 лв. ( хиляда двеста и два лева и 97 ст.);

Дължимите суми по горните 7 бр. фактури са платени, но удържаните гаранции не са върнати, въпреки съставения от страните „приемателен протокол“ (акт за окончателно приемане - по преводача) на 24.06.22 год., в който изрично е заявено, че задържаната сума като гаранция за добро изпълнение ще бъде върната.

Гореизложеното поражда правния интерес на „Е.“ ООД да предяви искове срещу ответника за: сумата 54900,21 лв. (петдесет и четири хиляди и деветстотин лева и 21 ст.) - сбор от невърнатите гаранции, падежът на връщането на които е 25.08.2022 год. - 60 дни след датата на акта за окончателно приемане; сумата 9116,42лв. (девет хиляди сто и шестнадесет лева и 42 ст.) - лихва за забава върху невърнатите гаранции от падежа за връщане до 15.01.2024 год.

III. Договор от 21.03.2022 год. (№ 2979-SC-BG-131), с възложени работи:

Присъединяване на проектни станции към местен доставчик на електроенергия, заедно с предоставяне на свързани услуги и материали във връзка с проекта: „Проектиране, доставка и изграждане на между системна газова връзка Г. - Б.“ - проект IGB. С анекс № 1 (първа добавка) от 01.08.2022 г. на изпълнителя са възложени и допълнителни работи, които 4 са остойностени. Неразделна част от договора е и Приложение № 1 към договора - извадка от основния договор. Общата цена на договора възлиза на сумата 261718,30 евро (двеста шестдесет и една хиляди седемстотин и осемнадесет евро и 30 евроцента) без ДДС.

Възложените на „Е.“ ООД работи са изпълнявани поетапно и приемани с протоколи за междинно приемане па работите, въз основа на които протоколи доверителят ми е издавал фактури за стойността на съответните работи от приетия междинен етап. Съгласно договора, плащането по всяка фактура е следвало да бъде извършено в срок до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на фактурата - чл.7.1, с изключение на първото плащане. От стойността на всяка фактура се удържа сума в размер на 5% (пет процента), представляваща гаранция за добро изпълнение (чл.7.2. от договора), която се освобождава в срок от шест месеца от датата на съставянето на „приемателния протокол“, но не по - късно от 31.12.2022 год. чл.8.4. от договора. Уговорено е още в договора, че след завършването на изпълнението по договора страните съставят финален сертификат (приемателния протокол - чл.9.4), в който се отразява изпълнението на договора, забележките и отстраняването им.

В хода на изпълнението на този договор са съставени 2 бр. протоколи за междинно приемане на извършените работи (преведени като „окончателен протокол за напредъка на подизпълнителя“) №№ 01 - 02 и са издадени следните фактури:

457/01.07.22 г. с удържана гаранция 8431,17 лв. (осем хиляди четиристотин тридесет и един лева и 17 ст.);

10085/07.10.22 г. с удържана гаранция 4263,13 лв. (четири хиляди двеста шестдесет и три лева и 13 ст.);

Дължимата сума по първата фактура е платена, не е платена сумата по фактура № 10085/07.109.2022 год. -98051,97 (деветдесет и осем хиляди петдесет и един лева и 97 ст.) лв.

Удържаните гаранции не са върнати в срока по чл.8.4 от договора - 31.12.2022 год.

Гореизложеното поражда правния интерес на „Е.“ ООД да предяви искове срещу ответника за: сумата 98051,97 лв. (деветдесет и осем хиляди петдесет и един лева и 97 ст.) неплатена главница по фактура 10085; сумата 15876,39 лв. (петнадесет хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и 39 ст.) дължима лихва върху главницата за периода 21.11.2022 - 15.01.2024 год. сумата 12694,30 лв. (дванадесет хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и 30 ст.) - сбор от невърнатите гаранции, падежът на връщането на които е 31.12.2022г. сумата 1656,59 лв. (хиляда шестстотин петдесет и шест лева и 59 ст.) - лихва за забава върху невърнатите гаранции от падежа за връщане до 15.01.2024 год.