Решение № 883 от 18.06.2025, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 883 гр. София, 18.06.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-14, в публично заседание на петнадесети април през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Петя Георгиева при участието на секретаря Камелия В. Славкова като разгледа докладваното от Петя Георгиева Търговско дело № 20241100900424 по описа за 2024 година

Предявени са от „Луксор Инвест Груп“ ЕООД, с ЕИК 200643685, против Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“, с Булстат 129008829, искове с правно основание чл. 266, ал. 1 33Д вр. чл. 79, ал. 1 33Д вр. чл. 286 ТЗ и чл.86, ал.1 от ЗЗД за осъждането да му заплатят - след уточнение в молба от съдебно заседание на 12.02.2025 г. (л.201 от делото) и след допуснатото изменение на иска, по реда на чл.214, ал.1 от ГПК, следните суми:

97 914,19 лв. представляваща неплатен остатък от възнаграждение в размер на 316 287, 96 лв. по Договор №ОП-94/27.09.2019 г. по ф-ра №48/14.07.2020 г. (след приспадане на извършени плащания в размер на 155 235, 18 лв. без ДДС на 23.12.2019 г. и 24 226, 03 лв. без ДДС на 22.12.2020 г. и приспадане на сумата от 3 020, 31 лв. неустойка по чл.21, ал.1 от договора), ведно със законната лихва за забава върху претендираната главница от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане на задължението;

32 595,61, представляващи законна лихва за забава, върху непогасената част от фактурата, равняваща се на 97 914,19 лева за периода от 01.03.2021 г. до 01.03.2024 г. и разноски по делото.

С исковата молба се твърди, че между Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“ от една страна като Възложител и „Луксор Инвест Груп“ ЕООД, от друга страна като Изпълнител, е бил сключен договор за обществена поръчка № ОП-94/27.09.2019 г. /„Договора“/, с предмет: ремонтни дейности на имоти от жилищния фонд на Министерство на отбраната (МО) за ВО „Пети километър“, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111 по обособени позиции, както следва: II-ра обособена позиция, обхващаща дейности по „Ремонт на жилищни помещения и коридори, разположени на самостоятелно обособени етажи с №№ 5, 6 и 7 във ВО „Пети километър“. Общата стойност на сключения между страните договор съгласно Ценово предложение, съставляващо Приложение № 2 към договора е 268 521,99 лв. без вкл. ДДС, или 322 226,39 лв. с вкл. ДДС. В чл. 3, ал. 1 от Договора е уговорено, че възложителят признава и заплаща непредвидените ремонтни дейности по предмета на поръчката, които възникват в процеса на изпълнение, в размер на 15% съгласно Ценовото предложение на изпълнителя. В чл. 5, ал. 1 от раздел III. „Начин на 1 плащане“ от Договора, страните са се споразумели плащането да се извършва в срок до 30 дни след представяне на фактурата за изпълнения договор, приет с Акт обр. 15 и протокол обр. 19. В раздел V. „Място и срок на изпълнение“ е предвидено, че срокът на изпълнение е 60 дни, считано от подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка.

Съгласно договора Строителната площадка следва да бъде открита не по-късно от 10 календарни дни от датата на подписване на договора. В чл. 21, ал. 1 от Договора е предвидена неустойка за забава в размер на 0,5% от цената на неизпълнените ремонтни дейности за всеки ден забава, но не повече от 10% от цената на договора. В чл. 21, ал. 2 от Договора в уговорена неустойка в размер на 10% от цената на договора в полза на възложителя при констатирано изпълнение, което не е отстранено от изпълнителя в указания от комисията срок.

С исковата молба се твърди, че на 14.10.2019 г. е подписан Протокол за откриване на строителната площадка, като в хода на изпълнение на дейностите са подписани 12 протоколи за спиране и възобновяване на работата по изпълнение на ремонтните дейности, с които срокът за изпълнение на дейностите е удължен с общо 45 дни. На 25.10.2019 г. ищецът е изпратил писмо за възникнали непредвидени СМР и надвишени количества дейности в процеса на работа на стойност 5675,13 лв. без ДДС съгласно приложена КСС. На 23.11.2019 г. е изпратено следващо писмо за възникнали непредвидени СМР и надвишени количества дейности в процеса на работа на стойност 33 967,41 лв. без ДДС съгласно приложена КСС.

На 09.12.2019 г. е подписан Протокол обр. №19-1, с който е констатирано изпълнение на ремонтни дейности на стойност 155 235,18 лв. без ДДС, за които е издадена фактура и са заплатени от възложителя на 23.12.2019 г. На 28.01.2020 г. е съставен и подписан Протокол за установяване степен на изпълнение към датата на изтичане на срока на договора, с който са констатирани неизпълнени дейности по 4 позиции, както следва: 1. Немонтирани вентилатори в 18 броя санитарни възли (по отделни позиции в Акт 19-2); 2. Неизвършено частично боядисване на коридори, включително цокъл; 3. Непоставена релса за перде (корниз) над прозорци – 5 бр. стаи, общо 15 л. м.; 4. Недоставени и немонтирани топлинни разпределители за радиоотчет на разходваната топлинна енергия – 32 бр., на обща стойност 2853 лв. без ДДС. На 21.02.2020 г. представители на страните подписват Протокол за констатиране на нередности по 10 позиции, както следва: 1. Няма поставени вентилатори в баните; 2. Шпакловката и боядисването не са с необходимото качество; 3. Фугирането на фугите в баните и плочките в коридорите не е изпълнено качествено и в цялост; 4. Первазите на паркета не са поставени правилно; 5. На места се наблюдават спукани стъклопакети; 6.

Част от коридора на 7 етаж изобщо не е боядисан и шпаклован; 7. Цокъла в част от коридора на 7 етаж не е боядисан с блажна боя; 8. Част от вратите и первазите към тях не са добре напасвани; 9. Част от прозорците на дограмата не са добре напасвани; 10. Не са доставени и монтирани 32 броя топлинни разпределители за радиоотчет на разходваната топлинна енергия, които нередности трябва да се отстранят до 20.03.2020 г. Съгласно Протокол от 21.05.2020 г. са констатирани нередности, които включват: 1. Не са доставени и монтирани 32 броя топлинни разпределители за радиоотчет на разходваната топлинна енергия; 2. Част от боядисването 60 кв. м. не е с необходимото количество; 3. Фугирането на фугите в баните и плочките в коридорите все още не е изпълнено качествено и в цялост; 4. Не са отстранени корекции на 25 л. м. первазите на паркета, като е даден срок за отстраняването им до 10.06.2020 г. С Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (етап от него 2), Акт обр. 15, в периода 21.02.2020 г. – 14.07.2020 г., е взето решение строежът да бъде приет, да се начисли неустойка за забава за 14 дни на изпълнителя и е определен общ срок за отстраняване на посочените в него недостатъци 25 работни дни. Отстраняването на недостатъците включва: подмяна на 3 броя стъклопакета; коригиране на 2 броя входни врати и 5 броя прозорци и терасни врати; отстраняване на проблема в две стаи с номера 14, където има неизсъхнала влага в стени, от течове, свързана с подмяна на вертикални щрангове и която корекция може да се извърши след пълното изсъхване на просмуканата в стените вода, 2 но при постоянно проветряване на помещенията. На 14.07.2020 г. „Луксор Инвест Груп“ ЕООД издало фактура № 48 на стойност 108 338,12 лв. без вкл. ДДС. На 04.08.2020 г. е съставен Протокол за констатиране на нередности, с който е установено, че са подменени всички спукани стъклопакети. С Констативен акт за установяване изпълнение по дадени препоръки в Акт 15, в периода 24.08.2020 г. –25.08.2020 г. е потвърдено, че описаните проблеми, които включват навлажняване на стените и влошаване качеството на положената боя в 8 стаи в резултат на проливни дъждове; в две стаи с номера 14 има неизсъхнала влага в стените, не са по вина на Изпълнителя, но той е поел ангажимент да ги отстрани след като бъде преустановено навлизането на влага и изсъхването на помещенията. Възложителят се съгласява да извърши плащане по фактура № 48/14.07.2020 г., като начална дата за отчитане на 30-дневния период за плащане, страните считат 04.08.2020 г. На 25.11.2020 г. комисия на възложителя съставя Констативен протокол и Протокол за корекции по акт 19-2, с които е решено, че общо дължимата от изпълнителя неустойка по договора е 3020, 31 без вкл. ДДС, за която следва да бъде издадена насрещна фактура. Също така е взето решение да се предприеме действия по разплащане на изпълнителя за остатъка след приспадане на плащанията по Акт 19-1/2019 г. и след направените корекции в Акт 19-2, съобразявайки издадената насрещна фактура за начислена неустойка.

На 18.12.2020 г. ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ изпраща на „Луксор Инвест Груп“ ЕООД, Уведомление за прихващане, с което информира изпълнителя, че във връзка с забава в изпълнението и редица недоказани и неодобрени допълнителни и заменени дейности е издадена фактура №1127001893/17.12.2020 г. на стойност 26 852,20 лв., която представлява неустойка на основание чл. 21, ал. 1 от сключения между страните договор.

Освен тази сума възложителят прихваща също 32 260,62 лв. без ДДС непредвидени разходи и 24 999,27 лв. без ДДС дублирани и актувани по анализна цена видове СМР. Възложителят прави изявление за прихващане на основание чл. 104 от ЗЗД, във връзка с чл. 120 от ЗОП.

След приспадане на платената сума в размер на 155 235,18 лв. без ДДС, възложителят твърди, че остатъчната сума за плащане е в размер на 24 226,03 лв. без ДДС, която ще бъде заплатена незабавно. На 22.12.2020 г. е заплатена и цитираната в писмото сума. Ищецът сочи, че нито в уведомлението, нито в какъвто и да е съпътстващ го документ възложителят не конкретизира тези свои твърдения, не посочва причината да не приеме непредвидените работи, нито пък посочва доказателства относно твърдението си за дублиране на дейности, незачитайки по този начин актовете и протоколите, издадени по време на изпълнението на СМР, съставени от назначената комисия.

В срока по чл.367, ал.1 от ГПК, ответникът е депозирал писмен отговор, с който оспорва исковете, като твърди, че Договорът е сключен на 27.09.2019 г., със срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни, който тече от датата на изготвяне на Протокол за откриване на строителна площадка, съставен на 14.10.2019 г. Изготвени са 12 протоколи за спиране и възобновяване на работата, като срока за изпълнение на договора е удължен с 45 дни. Също така, че от представените по делото доказателства към момента на изготвянето на Акт обр. 15 и издаването на Фактура № 0000000048/14.07.2020 г., са налице редица неизпълнени в срок и некачествено изпълнени дейности. В Протокол за констатирани нередности от 04.08.2020 г. е констатирана подмяна на спукани стъклопакети. С Доклад, с изх. № 11368/04.09.2020 г. /Приложение 1/ е прието, че срокът за изпълнение на възложените СМР от 105 дни е нереален, а причините за удължаването му не са обективни, като в него са изложени подробни съображения. Крайната дата за изпълнение в срок ответникът счита, че е 20.12.2019 г., и според него забавата е настъпила на 21.12.2019 г. В посочения доклад, от т .1 до т .7 включително, са изброени редица неизвършени СМР към 04.09.2020 г., както и че същите са били незавършени във всички жилищни помещения, които са предмет на ремонти дейности. На 25.11.2020 г., е съставен Констативен протокол, с който се приемат направени забележки в Доклад с изх. № 11368/04.09.2020 г ., по отношение конкретно посочени позиции и въз основа на това сумата и корекцията на Акт обр. 19-2 е трябвало да се намали с 3

11 861.52 лв. без ДДС или 14 233.83 лв. с ДДС, което според ответника не е отчетено при предявяване на исковата претенция от ищеца. Ответникът сочи, че забавата на изпълнителя е продължила до 25.11.2020 г., а не до 28.01.2020 г., което от своя страна е наложило налагането на неустойка за забава в максимален размер от 26 852,20 лв. без ДДС. Прави възражение относно твърдението на ищеца, че е действал период на извънредно положение, довел до забава в изпълнението на СМР, тъй като счита че към момента на изпадането на изпълнителя в забава, а именно от 21.12.2019 г., не е въвеждано такова. Твърди, че извънредното положение е въведено чак през м.03.2020 г., след изпадането в забава на изпълнителя.