Решение № 199 от 19.09.2025, Районен съд - Радомир

РЕШЕНИЕ

№ 199 гр. Радомир, 19.09.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – РАДОМИР, ІV СЪСТАВ, в публично заседание на петнадесети септември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: РОСЕН ПЛ. АЛЕКСАНДРОВ при участието на секретаря М. Д. М. като разгледа докладваното от РОСЕН ПЛ. АЛЕКСАНДРОВ Гражданско дело № 20231730100769 по описа за 2023 година

Производството е образувано въз основа на искова молба, с която са предявени положителни установителни искове с правно основание чл. 422 ГПК, вр. чл. 415, ал. 1 ГПК, вр. чл. 79, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 205 ЗЗД, вр. чл. 92, ал. 1 ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че на 16.01.2019 г. и по повод допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с предпочетен номер +. от същата дата, „Теленор България“ ЕАД (понастоящем „Йеттел България“ ЕАД), като лизингодател, е сключил с ответницата Д. П. Ц. - лизингополучател, договор за лизинг, с който лизингодателят е предоставил за временно и възмездно ползване устройство, марка Samsung Galaxy S9 Purple, за обща лизингова цена в размер на 864,57 лева, дължима чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 37,59 лева. По договора за лизинг лизингополучателят дължал заплащане на сума в общ размер на 112,77 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период от 05.10.2020 г. до 04.01.2021 г., а именно:

- 37,59 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.10.2020 г. до 04.11.2020 г., начислена във фактура № . г.;

- 37,59 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.11.2020 г. до 04.12.2020 г., начислена във фактура № **********/05.12.2020 г.;

- 37,59 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.12.2020 г. до 04.01.2021 г., начислена във фактура № . г.

На 27.04.2020 г. и по повод допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с предпочетен номер +. от 16.01.2019 г., мобилният оператор, като лизингодател, е сключил с Д. П. Ц. - лизингополучател, договор за лизинг, с който лизингодателят е 1 предоставил за временно и възмездно ползване пакет базови аксесоари, платими чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 2,78 лева. По договора за лизинг ответницата дължала заплащане на сума в общ размер на 50,04 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период от 05.10.2020 г. до 04.03.2021 г., а именно:

- 2,78 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.10.2020 г. до 04.11.2020 г., начислена във фактура № . г.;

- 2,78 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.11.2020 г. до 04.12.2020 г., начислена във фактура № **********/05.12.2020 г.;

- 2,78 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.12.2020 г. до 04.01.2021 г., начислена във фактура № . г.;

- 2,78 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.01.2021 г. до 04.02.2021 г., начислена във фактура № . г.;

- 38,92 лева - сбор от 13 бр. лизингови вноски, начислени поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към договора за лизинг и 1 бр. лизингова вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг за отчетен период от 05.02.2021 г. до 04.03.2021 г., начислени във фактура № . г.

На 05.05.2020 г. между Д. П. Ц. и „Теленор България“ ЕАД (понастоящем „Йеттел България“ ЕАД) било сключено ново допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с предпочетен номер +. за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал +“ със стандартен месечен абонамент в размер на 49,99 лева. Ответницата не изпълнила задълженията си по споразумението в общ размер на 254,73 лева, представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период от 05.10.2020 г. до 04.01.2021 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел III, чл. 2 от споразумението, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 124,98 лева, която не надвишавала размера на три месечни абонаментни такси и била начислена във фактура № . г.

На 31.10.2019 г. между Д. П. Ц. и „Теленор България“ ЕАД (понастоящем „Йеттел България“ ЕАД) бил сключен договор за мобилни услуги с предпочетен номер +. за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал +“ с неограничени национални минути и изходящ роуминг в зона ЕС, с месечен абонамент за първоначалния срок в размер на 27,99 лева и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок в размер на 31,99 лева.

Ответницата не изпълнила задълженията си по договора в общ размер на 94,34 лева, представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период от 05.10.2020 г. до 04.01.2021 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 98,88 лева, която не надвишавала размера на три месечни абонаментни такси и била начислена във фактура № . г. На същата дата - 31.10.2019 г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +., мобилният оператор, като лизингодател, сключил с Д. П. Ц. - лизингополучател, договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство, марка Samsung Galaxy A30s 64GB Dual Black, за обща лизингова цена в размер на 459,77 лева, 2 дължима чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 19,99 лева. По договора за лизинг ответницата дължала заплащане на сума в общ размер на 239,88 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период от 05.10.2020 г. до 04.03.2021 г., а именно:

- 19,99 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.10.2020 г. до 04.11.2020 г., начислена във фактура № . г.;

- 19,99 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.11.2020 г. до 04.12.2020 г., начислена във фактура № **********/05.12.2020 г.;

- 19,99 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.12.2020 г. до 04.01.2021 г., начислена във фактура № . г.;

- 19,99 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.01.2021 г. до 04.02.2021 г., начислена във фактура № . г.;

- 159,92 лева - сбор от 7 бр. лизингови вноски, начислени поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към договора за лизинг и 1 бр. лизингова вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг за отчетен период от 05.02.2021 г. до 04.03.2021 г., начислени във фактура № . г.

Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер +., ответницата дължала сума в размер на 63,74 лева, представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № . г.

На 29.11.2019 г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +., мобилният оператор, като лизингодател, сключил с Д. П. Ц. - лизингополучател, договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство, марка Accessories Samsung Galaxy Fit e Black за обща лизингова цена в размер на 91,77 лева, дължима чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 3,99 лева.

По договора за лизинг лизингополучателят дължал заплащане на сума в общ размер на 51,87 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период от 05.10.2020 г. до 04.03.2021 г., а именно:

- 3,99 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.10.2020 г. до 04.11.2020 г., начислена във фактура № . г.;

- 3,99 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.11.2020 г. до 04.12.2020 г., начислена във фактура № **********/05.12.2020 г.;

- 3,99 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.12.2020 г. до 04.01.2021 г., начислена във фактура № . г.;

- 3,99 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.01.2021 г. до 04.02.2021 г., начислена във фактура № . г.;

- 35,91 лева - сбор от 8 бр. лизингови вноски, начислени поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към договора за лизинг и 1 бр.

3 лизингова вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг за отчетен период от 05.02.2021 г. до 04.03.2021 г., начислени във фактура № . г.

На 05.02.2020 г. между Д. П. Ц. и „Теленор България“ ЕАД (понастоящем „Йеттел България“ ЕАД) бил сключен договор за мобилни услуги с предпочетен номер +. за срок от 24 месеца с абонаментен план „Интернет + 16.99“, с месечен абонамент в размер на 16,99 лева. Ответницата не изпълнила задълженията си по договора в общ размер на 52,78 лева, представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период от 05.10.2020 г. до 04.01.2021 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 42,48 лева, която не надвишавала размера на три месечни абонаментни такси и била начислена във фактура № . г.

На същата дата - 05.02.2020 г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +., мобилният оператор предоставил на Д. П. Ц. устройство, марка Huawei Telenor 4G MiFi, на преференциална цена, посочена в т. 7 от договора. В същата точка била посочена и стандартната цена на устройството без абонамент и размерът на направената отстъпка.

Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги, ответницата дължала сума в размер на 55,80 лева, начислена във фактура № . г., представляваща съразмерна част от направената отстъпка, като е взет предвид периодът, през който длъжникът е изпълнявал задълженията си по договора.

На 27.04.2020 г. между Д. П. Ц. и „Теленор България“ ЕАД (понастоящем „Йеттел България“ ЕАД) бил сключен договор за мобилни услуги с предпочетен номер +. за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал +“, с месечен абонамент за първоначалния срок в размер на 22,99 лева и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок в размер на 26,99 лева. Ответницата не изпълнила задълженията си по договора в общ размер на 121,71 лева, представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период от 05.10.2020 г. до 04.01.2021 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 86,21 лева, която не надвишавала размера на три месечни абонаментни такси и била начислена във фактура № . г.

На същата дата - 27.04.2020 г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +., мобилният оператор, като лизингодател, сключил с Д. П. Ц. - лизингополучател, договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство, марка Apple iPhone XR 64GB Product Red, за обща лизингова цена в размер на 1439,57 лева, дължима чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 62,59 лева. По договора за лизинг лизингополучателят дължал заплащане на сума в общ размер на 1095,28 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период от 05.10.2020 г. до 04.03.2021 г., а именно:

- 62,59 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.10.2020 г. до 04.11.2020 г., начислена във фактура № . г.;

- 62,59 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.11.2020 г. до 04.12.2020 г., начислена във фактура № **********/05.12.2020 г.;

4

- 62,59 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период от 05.12.2020 г. до 04.01.2021 г., начислена във фактура № . г.;

- 31,25 лева - остатък от лизингова вноска след приспадане на предплатени суми за отчетен период от 05.01.2021 г. до 04.02.2021 г., начислена във фактура № . г.;

- 876,26 лева - сбор от 13 бр. лизингови вноски, начислени поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към договора за лизинг и 1 бр. лизингова вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг за отчетен период от 05.02.2021 г. до 04.03.2021 г., начислени във фактура № . г.

Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер +., ответницата дължала сума в размер на 82,34 лева, представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № . г.

На 28.07.2020 г. между Д. П. Ц. и „Теленор България“ ЕАД (понастоящем „Йеттел България“ ЕАД) било сключено допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с предпочетен номер +. за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал +“, с месечен абонамент за първоначалния срок в размер на 44,99 лева и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок в размер на 49,99 лева. Ответницата не изпълнила задълженията си по споразумението в общ размер на 169,87 лева, представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период от 05.10.2020 г. до 04.01.2021 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел IV, чл. 2 от споразумението, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 143,63 лева, която не надвишавала размера на три месечни абонаментни такси и била начислена във фактура № . г.