Решение № 91 от 09.03.2022, Районен съд - Габрово

РЕШЕНИЕ

№ 91 гр. Габрово, 09.03.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО в публично заседание на осми март през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Радосвета Д. Станимирова при участието на секретаря Ягода Люб. Лесичарска като разгледа докладваното от Радосвета Д. Станимирова Гражданско дело № 20214210100767 по описа за 2021 година

Производството е образувано по молба на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК 130460283, Седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.Младост 4" Бизнес Парк София, сграда 6; Чрез: адв. В.П. Г., САК, Съд. адрес: гр. София, бул. „България" № 81, ет. 8, ап. 22; ПРОТИВ ИВ. СТ. Г., ЕГН**********; Адрес: 5300, гр. ГАБРОВО, ул. ********* 13 , вх. А, ет. 5, ап. 8;

Правно основание: чл. 415 във вр. с чл. 422 от ГПК, вр.с чл.92 ЗЗД, вр.с чл.79 ЗЗД;

Цена:

103.46 лв., представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси заПОТРЕБЛЕНИЕ НА МОБИЛНИ УСЛУГИ, за които са издадени фактури 7283392871/15.01.2019 г., 7284747003/15.02.2019 г., 7286067121/15.03.2019 г. за периода от 15.12.2018 г. до 14.03.2019 г.

398.81 лв., незаплатени ЛИЗИНГОВИ ВНОСКИ по договор за лизинг от дата 14.11.2018 г., посредством който абонатът е взел мобилно устройство марка SAMSUNG Galaxy A7 Dual Gold, взето във връзка c мобилен номер 359892736937, за периода 04/2019г. дом.10/2019г.

ОТВЕТНАТА СТРАНА не е представила писмен отговор в срок.

В ИСКОВАТА МОЛБА СЕ ТВЪРДИ ,че: Въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК, срещу ИВ. СТ. Г. е образувано ч.гр.д №1974/2020 г., по описа на PC Габрово. Против длъжника е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение в размер на 502.27 /Петстотин и два лева и 27 ст./лв. за незаплатени далекосъобщителни услуги.Във връзка с връчване на заповедта за изпълнение на парично задължение на длъжника при условията на чл.47, ал.5 ГПК, от името на моите доверители предявявам на основание чл. 422, във вр. с чл. 415 ГПК иск за установяване на вземането по издадената заповед за изпълнение в размер на 502.27 /Петстотин и два лева и 27 ст./лв., която сума представлява, както следва:

103.46 /Сто и три лева и 46ст./лв. - цена на дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги;

1

398.81 /Триста деветдест и осем лева и 81 ст./лв. - незаплатени лизингови вноски.

ПО ФАКТИТЕ- Между мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, и ответника ИВ. СТ. Г. са сключени договори за предоставяне на мобилни услуги, изброени по-долу, по силата на които ответника е абонат на дружеството. По повод договор за мобилни услуги от дата 14.01.2015 г., сключен с мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ответникът ИВ. СТ. Г. е абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с клиентски номер № 005254709 и титуляр по предпочетения мобилен номер 359892736937. Отношенията между страните са подновени с подписването на Допълнително споразумение от дата 14.11.2018 г., като абонатът избира абонаментна програма Тотал 30.99лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до 14.11.2020 г. Абонатът е сключил и Договор за лизинг от същата дата- 14.11.2018 г., по силата на който е взел мобилно устройство марка SAMSUNG Galaxy А 7 Dual Gold на изплащане посредством 23 месечни вноски в размер на 20.99 лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор.

Въз основа на посочените договор ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната № 005254709.

Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „ при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя.

При сключване на индивидуален договор всеки потребител- страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура.

Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми. "

За потребените от абоната-ответник услуги за периода от 15.12.2018 г. до 14.03.2019 г. Теленор е издал:

1. фактура №7283392871/15.01.2019 г. за отчетния период на потребление от 15.12.2018 г,- 14.01.2019 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 37.87 лв. /с ДДС/, от които:

-За мобилен номер 359892736937:

25.82 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 30.99 лв., 20.99 лв. за 2-ра лизингова вноска, и потребление разходвано извън месечния пакет.

Дължимата сума е платима в срок 30.01.2019 г. Към фактурата е начислен и незаплатен баланс от предходен период. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.

2. фактура №7284747003/15.02.2019 г. за отчетния период на потребление от 15.01.2019 г.- 14.02.2019 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 53.46 лв. /с ДДС/, от които:

-За мобилен номер 359892736937:

25.82 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 30.99 лв., 20.99 лв. за 3-та лизингова вноска, и потребление разходвано извън месечния пакет.

Дължимата сума е платима в срок 02.03.2019 г.

Към фактурата е начислен и незаплатен баланс от предходен период.

Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.

Абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 91.33 лв., 2 фактурирани за два последователни отчетни месеца - за месец 01/2019 г., и за месец 02/2019 г.

Към всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.

С Кредитно известие №7286067121/15.03.2019 г. е извършена корекция по дълга, като е сторнирана сумата в размер на -8.86 лв./с ДДС/ за върнати на абоната пропорционално начислени при сключване на абонамента такси, начислена е и дължимата се лизингова вноска в размер на 20.99 лв., и е отразен незаплатения баланс в размер на 161.33 лв., за предходните отчетни периоди, при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на 173.46 лв., като интерес за ищеца представлява сумата от 103.46 лв.

Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 103.46 лв., е ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл. 75, вр. с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника ИВ. СТ. Г. за ползваните абонаменти. След прекратяване на отношенията операторът издава крайна фактура №7287421153/15.04.2019 г.. в която са начислени суми в размер, както следва:

236.99 /Двеста шестдесет и три лева и 99 ст./лв. - за дължима договорна НЕУСТОЙКА за предсрочно прекратяване на договорни абонаменти /която сума не е процесна в настоящото производство/;

398.81 /Триста деветдест и осем лева и 81 ст./лв. - за незаплатени лизингови вноски /която сума е процесна в настоящото производство/;

173.46 /Сто седемдесет и три лева и 46 ст./лв.- за иезаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги /която сума е процесна в настоящото производство, като интерес за ищеца в настоящото проиводство представлява сумата в размер на 103.46 лв./.

Общата сума по издадената крайна фактура възлиза в размер на 809.26 лв.

С оглед изложеното, в настоящото производство интерес за ищеца представляват начислените суми за незаплатени далекосъобщителни услуги в размер на 103.46 лв., и за незаплатени лизингови вноски в размер на 398.81 лв., които претендира на основание едностранното прекратяване на индивидуалните договори за мобилни услуги - чл.75, вр.с чл. 196, в), вр. с чл. 12, ал. 2 от ОУ.

В настоящото производство Операторът няма претенции относно начислената неустойка и в този смисъл същата не се явява част предмет на иска.

Датата на деактивация на процесиите абонаменти е 11.04.2019 г., като същата се генерира автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Освен това, поради прекратяване на договорите на мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т. 12, ал. 2 от Общите условия, приложени към лизинговите договори дължимите месечните вноски за предоставеното на абоната устройство- SAMSUNG Galaxy А7 Dual Gold са обявени за предсрочно изискуеми, както следва: Съгласно чл.3(2) от договора за лизинг, сключен към абонамента за мобилен номер 359892736937 „Месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Теленор България" ЕАД".

3

При сключване на процесния договор е посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 15-то число от месеца. Така, падежът на лизинговите вноски е указания в месечните фактури срок за заплащане на фактурираните услуги.

Поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към договора за лизинг /„Месечните вноски и други плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори плащания"/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими след месец 01/2019г., когато е издадена крайната фактура №7287421153/15.04.2019г.. съгласно уговорения погасителен план, както следва: За устройство SAMSUNG Galaxy А7 Dual Gold, се дължи сумата в размер на 398.81 /Триста деветдест и осем лева и 81 ст./лв. по Договор за лизинг от дата 14.11.2018 г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер 359892736937.

Длъжникът не е заплатил 18 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 377.82 /Триста седемдесет и седем лв. и 82 ст./лв., дължими за периода от месец 4/2019 г. до месец 10/2020 г., нито е върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 20.99 /двадесет лв. и 99 ст./лв. по чл.1, ал.2 от договора. Общодължимата от длъжника сума възлиза в размер на 398.81 /Триста деветдест и осем лева и 81 ст./лв.

Като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ИВ. СТ. Г. се е съгласил и е приел Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги.

Съгласно чл. 49 от Общите Условия , Теленор има право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място.

Според чл.71 „Потребителят е длъжен да заплаща определените от Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 27 от тези Общи условия , а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й".

Незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е обусловило правото на Теленор /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на ИВ. СТ. Г. „При неспазване на което и да е задължение по част XIII от тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, Теленор има право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или при условията на т. 196, в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него".

Съгласно сключения договор за мобилни услуги, страните имат права и задължения, описани в него и общите условия на доставчика на мобилни услуги. Към индивидуалния договор се прилагат клаузите на публикуваните общи условия и те са неразделна част към него. По силата на същите, индивидуалният договор влиза в сила от момента на подписването му от страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор са в сила общите условия на договора за предоставяне на мобилни услуги. В чл. 20 от Общите условия е посочено, че, всички услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно действащата ценова листа на Теленор. Съгласно чл. 23, б) месеченния абонамент осигурява достъп до услугите, за които е сключен индивидуален договор и включва разходите за поддръжка на Мрежата и се предплаща от потребителя ежемесечно, в размери съобразно избрания от потребителя абонаментен план/програма/пакет. По силата на чл. 26 неполучаването на фактура, не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума. Потребителят отговаря и дължи връщане на оператора и на всякакви допълнителни /извънредни/ разходи, свързани със събирането на вземания, които са присъдени по съдебен ред. Съгласно чл. 27 от Общите условия плащането на 4 посочената във фактурата сума се извършва в срока указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. При неспазване на срока, потребителят дължи неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден закъснение. В конкретният случай ответникът ИВ. СТ. Г. е подписал договор за услуги с мобилния оператор, ползвал е процесиите мобилни номера и не е изпълнил задължението си по договорите да заплаща стойността на предоставените услуги, като с това си поведение е изпаднал в забава.