Решение № 4 от 03.01.2024, Районен съд - Стара Загора

РЕШЕНИЕ

№4 гр. С., 03.01.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – С., XII-ТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на единадеС.и октомври през две хиляди двадеС. и трета година в следния състав:

Председател: И.Р. при участието на секретаря В.П. като разгледа докладваното от И.Р. Гражданско дело № 20225530104275 по описа за 2022 година

Предявен е иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК.

Ищецът Й. твърди в исковата си молба, че страните сключили следните договори за предоставяне на услуги: 1). договор за мобилни услуги № 620843528/19.11.2018 г. и договор за лизинг от 19.11.2018 г., като съгласно договора за мобилни услуги, на ответницата били предоставени мобилен телефонен номер ********** (със стандартна месечна абонаментна такса 16.99 лева с ДДС или 14.16 лева без ДДС) и мобилно устройство - - -, предоставянето на което било уредено от страните в отделен договор за лизинг, съгласно който общата цена на лизинговата вещ била 23 лева с ДДС, като за ползването й, на основание чл. 3, ал. 1 от договора, ответницата се задължила да извърши двадеС. и три месечни лизингови вноски в размер на 1 лев с ДДС всяка, като било предвидено те да се фактурирали заедно с месечните сметки за ползваните през отчетните периоди мобилни услуги чрез номера; 2). договор за мобилни услуги № 621034453/28.12.2018 г., съгласно който на ответницата бил предоставен мобилен номер -, със стандартна месечна абонаментна такса 12.99 лева с ДДС или 10.82 лева без ДДС; 3). допълнително споразумение № 021442513/31.01.2019 г. към договор за мобилни услуги и договор за лизинг от 31.01.2019 г., като съгласно допълнителното споразумение, за мобилен номер ********** влизал в сила нов абонаментен план (със стандартна месечна абонаментна такса 36.99 лева с ДДС или 30.82 лева без ДДС), а на ответницата бил предоставен мобилен телефонен апарат - -, което било уговорено в отделен договор за лизинг, съгласно който общата цена на лизинговата вещ била 574.77 лева с ДДС, като за ползването й, на основание чл. 3, ал. 1 от договора, ответницата се задължила да извърши двадеС. и три месечни лизингови вноски по 24.99 лева с ДДС всяка, като било предвидено те да се фактурирали заедно с месечните сметки за ползваните през отчетните 1 периоди мобилни услуги чрез номера. Към периода на издаване на процесните фактури спрямо ползваните от ответницата мобилни номера се прилагали следните условия: за мобилен номер ********** - договорените в договора за мобилни услуги № 620843528/19.11.2018 г.; за мобилно устройство - - - - договорените в договора за лизинг от 19.11.2018 г.; за мобилен номер - - договорените в договора за мобилни услуги № 621034453/28.12.2018 г.; за мобилен номер ********** - договорените в допълнително споразумение № 021442513/31.01.2019 г. към договора за мобилни услуги; за мобилен телефонен апарат - - - договорените в договор за лизинг от 31.01.2019 г. Ответницата неизпълнила паричните си задължения по 5 броя фактури, които били издадени в периода септември 2019 г. - януари 2020 г. Във всяка от тях били начислени вземания на ищеца, които произтичали от различни договори, сключени между страните. Фактура № 7293394019/05.09.2019 г. била издадена за отчетния период 05.08.2019 г.- 04.09.2019 г. и включвала следните задължения на ответницата за посочения период: за мобилен номер ********** -месечна абонаментна такса 14.16 лева и ползвани услуги 9.08 лева, от които такса за спиране на номер 0.75 лева и допълнителни услуги 8.33 лева, които били в общ размер на 23.24 лева без ДДС - 27.89 лева с ДДС, лизингова вноска за мобилно устройство - - - 1 лев с ДДС, за мобилен номер - месечна абонаментна такса 10.82 лева, ползвани услуги 27.38 лева, от които временно възстановяване на изходящия трафик 1.24 лева, такса за спиране на номер 0.75 лева, допълнителни услуги 0.83 лева, кратки текстови съобщения (SMS) 0.38 лева, разговори към други национални мобилни мрежи 6.09 лева, разговори с 6.09 лева и услуги с добавена стойност (SMS) 12 лева, които били в общ размер на 38.20 лева без ДДС - 45.84 лева с ДДС, за мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 30.82 лева, ползвани услуги 3 лева, от които (временно възстановяване на изходящия трафик 1.24 лева, такса за спиране на номер 0.75 лева, гласова поща 0.20 лева, други услуги с добавена стойност 0.50 лева, кратки текстови съобщения (SMS) 0.19 лева и разговори към „грижа за клиента“ 0.12 лева), които били в общ размер на 33.82 лева без ДДС - 40.58 лева с ДДС, лизингова вноска за мобилен телефонен апарат - - - 24.99 лева c ДДС, дарения - 2 лева с ДДС. Общата сума начислена във фактурата била 142.30 лева. Фактура № **********/05.10.2019 г. била издадена за отчетния период 05.09.2019 г. - 04.10.2019 г., и включвала следните задължения на клиента за посочения период: за мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 14.16 лева и такса за спиране на номер 0.75 лева, които били в общ размер на 14.91 лева без ДДС - 17.89 лева с ДДС, лизингова вноска за мобилно устройство - - - - 1 лев с ДДС, за мобилен номер - месечна абонаментна такса 10.82 лева, ползвани услуги 58.77 лева, от които временно възстановяване на изходящия трафик 1.24 лева, такса за спиране на номер 0.75 лева, допълнителни услуги 36.65 лева, кратки текстови съобщения (SMS) 0.76 лева, разговори към други национални мобилни мрежи 8.99 лева, разговори с - 6.38 лева и услуги с добавена стойност (SMS) 4 лева, които били в общ размер на 69.59 лева без ДДС - 83.50 лева с ДДС, за мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 30.82 лева, ползвани услуги 2.71 лева, от които временно възстановяване на изходящия трафик 1.24 лева, такса за спиране на номер 0.75 лева, други услуги с добавена стойност 0.50 лева и кратки текстови съобщения (SMS) 0.22 лева, които били в 2 общ размер на 33.53 лева без ДДС - 40.25 лева с ДДС, лизингова вноска за мобилен телефонен апарат - - - 24.99 лева c ДДС, дарения - 1 лев с ДДС. Общата сума начислена във фактурата, била 168.63 лева; фактура № 7296033501/05.11.2019 г. била издадена за отчетния период 05.10.2019 г.- 04.11.2019 г. и включвала следните задължения на клиента за посочения период: за мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 14.16 лева без ДДС - 16.99 лева с ДДС, лизингова вноска за мобилно устройство - - - - 1 лев с ДДС, за мобилен номер - месечна абонаментна такса 10.82 лева без ДДС - 12.99 лева с ДДС, за мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 30.82 лева и услуга - гласова поща 0.10 лева, които били в общ размер на 30.92 лева без ДДС - 37.10 лева с ДДС, лизингова вноска за мобилен телефонен апарат - - - 24.99 лева с ДДС. Общата сума начислена във фактурата била 93.07 лева; фактура № 7297583933/05.12.2019 г. била издадена за отчетния период 05.11.2019 г. – 04.12.2019 г. и включвала следните задължения на клиента за посочения период: за мобилен номер ********** месечна абонаментна такса (-4.72) лева без ДДС - (-5.66) лева с ДДС, лизингова вноска за мобилно устройство - - - – 1 лев с ДДС, за мобилен номер - месечна абонаментна такса (-3.61) лева без ДДС - (-4.33) лева с ДДС, за мобилен номер ********** месечна абонаментна такса (-10.27) лева и ползвани услуги гласова поща 0.30 лева, които били в общ размер на (-9.97) лева без ДДС - (-11.97) лева с ДДС, лизингова вноска за мобилен телефонен апарат - - - 24.99 лева c ДДС. Отрицателната стойност на месечните абонаментни такси във фактурата били формирани в резултат на приспадане между такС.а за посочения отчетен период, съобразно броя дни, през които клиентът бил ползвал услугите на оператора, и такС.а за предварително начислен пълен брой дни с достъп до услугите на оператора за отчетния период. Общата сума начислена във фактурата, била 4.03 лева. След предсрочното прекратяване на договорите за мобилни услуги, сключени между страните, при условията на които били ползвани процесните номера **********, - и **********, по вина на ответницата, поради изпадането й в забава, ищецът издал фактура № 7298898690/05.01.2020 г., която включвала задължение за заплащане на неустойки за предсрочното им прекратяване в общ размер на 366.57 лева, както и предсрочно изискуем остатък от лизингови вноски за предоставените с договорите за лизинг мобилни устройства - - - и - - в общ размер на 335.87 лева с ДДС. Размерът и основанието за възникване на задължението за неустойка при предсрочно (за номер ********** преди 19.11.2020 г., за номер - преди 28.12.2020 г., за номер ********** преди 31.01.2021 г.) прекратяване на договорите за мобилни услуги, по вина или инициатива на потребителя, били уредени от страните в изрични клаузи с идентично съдържание от съответните договори, а именно: за номер ********** в т. 11 от договор за мобилни услуги № 620843528/19.11.2018 г., за номер - в т. 11 от договор за мобилни услуги № 621034453/28.12.2018 г., за номер ********** в р. 4, т. 2 от Допълнително споразумение № 021442513/31.01.2019 г. към договор за мобилни услуги. Съгласно посочените клаузи, в случай на предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина или по инициатива на потребителя, последният дължал неустойка в размер на сумата от всички стандартни за абонаментния план месечни такси от прекратяването на договора до края на първоначално предвидения срок на действието му, като така определената неустойка не 3 можела да надвишава сумата от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без ДДС. В допълнение абонатът дължал и: 1) част от стойноС.а на ползваните отстъпки от месечните абонаментни такси, съответстваща на оставащия срок до края на договора (в случай, че такива отстъпки били уговорени от страните); 2) част от стойноС.а на отстъпките за предоставени на потребителя устройства, съответстваща на оставащия срок до края на договора за мобилни услуги (в случай, че такива устройства били предоставени на лизинг или срещу заплащане в брой). В съответствие С.ака уговореното между страните, размерът на неустойката за номер ********** била 94.26 лева, която сума представлявала сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без ДДС (по 14.16 лева всяка), а именно 42.48 лева, ведно с добавена разликата в размер на 51.78 лева между стандартната цена на - -, без отстъпка, съгласно последно актуалната ценова листа към 19.11.2018 г. и дължимата обща преференциална цена по договора за лизинг от 19.11.2018 г., съответстваща на оставащия срок от договора за мобилни услуги. Размерът на неустойката за ползвани услуги чрез номер - била 11.72 лева и представлявала сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без ДДС (10.82 лева всяка), от прекратяването на договора за предоставянето на номера до края на уговорения краен срок на действието му, доколкото посоченият период бил с продължителност, по-малка от 3 месеца. Размерът на неустойката за номер ********** бил в размер на 260.59 лева и представлявала сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без ДДС (по 30.82 лева всяка), а именно 92.46 лева, ведно с добавена разликата в размер на 168.13 лева между стандартната цена на - - без отстъпка, съгласно последно актуалната ценова листа към 31.01.2019 г. и дължимата обща преференциална цена по договора за лизинг от 31.01.2019 г., която съответствала на оставащия срок от договора за мобилни услуги. Настъпването на предсрочната изискуемост на неначислените лизингови вноски било уредено в чл. 12 от общите условия на оператора за договорите за лизинг, като предпоставка за упражняването на това право било неизпълнението на паричните задължения на лизингополучателя, в т.ч. по свързаните договори за мобилни услуги. Настъпването на предсрочната изискуемост на остатъка от цената на лизинговата вещ не било обвързано с разваляне на договорите за лизинг и не било довело до никакви допълнителни задължения за лизингополучателя по договорите за лизинг, тъй като в който и момент след възникването им да било реализирано това право на лизингодателя, начислената сума щяла да представлява механичен сбор от лизинговите вноски, дължими до изтичането на договорите. Доколкото устройствата не били върнати, цената им не била напълно изплатена и не били предприемани действия по разваляне на договорите за лизинг (на основание чл. 10 от бщите условия), вкл. и от лизингополучателя, договорите били запазили първоначално уговорения си срок на действие. За мобилно устройство - - - предсрочно изискуемият остатък от лизингови вноски бил в общ размер 11 лева с ДДС, което се равнявало на единадеС. неначислени лизингови вноски. За мобилно устройство - - предсрочно изискуемият остатък от лизингови вноски бил в общ размер 324.87 лева с ДДС, което се равнявало на тринадеС. неначислени лизингови вноски. Общата сума, която била начислена във фактурата, била 702.44 лева. ИзискуемоС.а на вземанията на ищеца по всяка от фактурите била настъпвала петнадеС. дни след издаването й. В периода 4 след издаване на първата от гореизброените фактури, длъжникът не бил извършвал плащания, като и към настоящия момент задълженията не били погасени. Поради липС.а на изпълнение на паричните му задължения, ищецът подал заявление по чл. 410 ГПК до Районен съд С., въз основа на което било образувано частно гражданско дело № 1121 по описа за 2022 г. и издадена заповед за изпълнение на парично задължение, която била връчена на ответницата при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК. Искането е да се признае за установено по отношение на ответницата, че дължи на ищеца сумата от 1110.47 лева, представляваща сбор от дължими суми по фактури №№ 7293394019/05.09.2019 г., № **********/05.10.2019 г., № 7296033501/05.11.2019 г., № 7297583933/05.12.2019 г. и № 7298898690/05.01.2020 г., и законна лихва върху тази сума от подаване на заявлението в съда до изплащането й, за които парични задължения е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК по частно гражданско дело № 1121 по описа за 2022 г. на С. районен съд.