Решение № 423 от 17.09.2024, Районен съд - Габрово

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 423 гр. Габрово, 17.09.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО в публично заседание на седемнадесети септември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Радосвета Д. Станимирова при участието на секретаря Ина П. Георгиева като разгледа докладваното от Радосвета Д. Станимирова Гражданско дело № 20244210100331 по описа за 2024 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по молба на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК130460283, със седалище и адрес на управление: 1766 София, ж.к. „Младост 4", Бизнес Парк София, сграда 6; чрез адв. В. Н., пълномощник и съдебен адрес: гр. София, п.к. 1606, ***; ПРОТИВ Г. С. П., ЕГН**********;с адрес: гр. Габрово, п.к.

5300, ул. „***********" № 27; ЕТ. 4, АП. 16; Цена на исковете: общо 1103,57 лв.:

1. 70,75 лв., АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ И ИЗПОЛЗВАНИ УСЛУГИ за отчетен период 05.10.2021г. 04.01.2022г. по Договор sa мобилни услуги с предпочетен номер *** 2. НЕУСТОЙКА в размер на 134,62 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси, начислена във фактура 7332737491 /05.03.2022г.

3. 131,80 лв., ЛИЗИНГОВИТЕ ВНОСКИ за отчетен период 05.10.2021 г. - 04.03,2022г. по Договор за лизинг за устройство марка SAMSUNG Galaxy A02s 32GB Dual White.

4. 123,44 лв., РАЗЛИКАТА между ЦЕНАТА на устройството без абонамент и преференциалната обща лнзингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № 7332737491 /05.03.2022г.

5. 110,61 лв., АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ за отчетен период 05.11.2021г. - 04.01.2022г. по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер + 359895637326

6. НЕУСТОЙКА в размер на 137,01 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси, начислена във фактура № 7332737491 /05.03.2022г,

7. 206.77 лв., ЛИЗИНГОВИТЕ ВНОСКИ за отчетен период 05.11.2021 г.- 04 .03 2022г. по Договор за лизинг за устройство марка SAMSUNG Galaxy A03s 32GB White 8. 188,57 лв., РАЗЛИКАТА между ЦЕНАТА на устройството без абонамент и преференциалната обща лнзингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № 7332737491 /05.03.2022г.

1

Правно основание: иск по чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПКОТВЕТНАТА СТРАНА не е представила писмен отговор в срок.

В ИСКОВАТА МОЛБА СЕ ТВЪРДИ, че: цит. "1. За предпочетен номер ***:

На 15.07.2021 г. между Г. С. П. и „Теленор България" ЕАД, понастоящем „Йеттел България" ЕАД, е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план „ Тотал+" за срок от 24 месеца с месечен абонамент за първоначалния срок на договора от 23,99лв. и в размер на 34,99лв. след изтичане на първоначалния срок. П. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 70,75 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 05.10.2021г. - 04.01.2022г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 9 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 134,62 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7332737491 /05.03.2022г.

На същата дата - 15.07.2021г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер ***, мобилният оператор като лизингодател, сключва с Г. С. П. лизингополучател, Договор ш лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка SAMSUNG Galaxy A02s 32GB Dual White за обща лизингова цена в размер на 191,57лв., дължима чрез заплащане на първоначална лизингова вноска от 40,00лв. и 23 месечни лизингови вноски по 6,59 лева. По договора за лизинг П. дължи заплащане на сума в общ размер на 131,80 лв., формирана ог лизинговите вноски за отчетен период 05.10.2021г. - 04.03.2022г., а именно:

6,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.10.2021 г. — 04.11.2021 г., начислена във фактура № 7327399026/05.11.2021 г.;

6,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.11.2021г. 04.12.2021г., начислена във фактура № 7328719996/05.12.2021 г.;

6,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.12.2021 г. 04.01.2022г., начислена във фактура № 7330010797/05.01.2022г.;

112,03 лв. - сбор от 17 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг за отчетен период 05.02.2022г. - 04.03.2022г., начислени във фактура № 7332737491/05.03.2022г.

Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер *** П. дължи сума в размер на 123,44 лв., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № 7332737491 /05.03.2022г.

За предпочетен номер + 359895637326:

На 06.11.2021г. между Г. С. П. и „Теленор България'' ЕАД, понастоящем „Иеттел България" ЕАД, е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер + 359895637326 за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал Макс", месечен абонамент за първоначалния срок на договора от 36,99лв. и в размер на 46,99лв. след изтичане на първоначалния срок. П. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 110,61 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 05.11.2021 г. - 04.01.2022г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 9 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 137,01 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7332737491 /05.03.2022г.

2

На същата дата - 06.11.2021 г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер + 359895637326, мобилният оператор като лизингодател, сключва с Г. С. П. лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка SAMSUNG Galaxy A03s 32GB White за обща лизингова цена в размер на 206,77лв., дължима чрез заплащане на 23 месечни лизингови вноски в размер на 8,99лв. По договора за лизинг П. дължи заплащане на сума в общ размер на 206,77 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 05.11.2021 г. - 04.03.2022г., а именно:

8,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.11.2021 г. - 04.12.2021 г., начислена във фактура№ 7328719996/05.12.2021г.;

8,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.12.2021г. — 04.01.2022г., начислена във фактура № 7330010797/05.01.2022г.;

188,79 лв. - сбор от 21 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг за отчетен период 05.02.2022г. - 04.03.2022г., начислени във фактура № 7332737491/05.03.2022г.

Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер + 359895637326 П. дължи сума в размер на 188,57 лв., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във факту ра № 7332737491 /05.03.2022г.

По отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски е налице обща нзискуемост, поради изтичане срока на договорите за лизинг, посочен в чл. 2 от същите.

Към настоящия момент и въпреки неизплатената обща лизингова цена, предоставените устройства не са върнати на мобилния оператор.

Горепосочените задълження са ннднвндуалнзнранн следните фактури:

1. Фактура №7327399026/05.11.2021г. за отчетен период 05.10.2021г. - 04.11.2021г.. срок за плащане - 20.11.2021г. издадена за сумата от 32,95 лв.. представляваща неплатени абонаментна такса, използвани услуги и лизингова вноска, както следва:

26,36 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

6,59 лв. лизингова вноска за предпочетен номер ***;

Фактурата претендираме в размер на 26,88лв. поради извършено частично плащане от 6,07лв., което погасява задължението за месечна такса и използвани услуги до размер 20,29лв.

1. фактура №7328719996/05.12.2021г. за отчетен период 05.11.2021г. - 04.12.2021г.. срок за плащане - 20.12.2021г. издадена за сумата от 115,68 лв.. представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както следва:

26,47 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

6,59 лв. лизингова вноска за предпочетен номер ***;

73.63 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ***;

8,99 лв. лизингова вноска за предпочетен номер ***;

2. фактура №7330010797/05.01.2022г. за отчетен период 05.12.2021г.- 04.01.2022г. срок за плащане- 20.01.2022г. издадена за сумата от 76,55 лв.. представляваща неплатени абонаментни такси и лизингови вноски, както следва:

23,99 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ***;

6,59 лв. лизингова вноска за предпочетен номер ***;

3

36,98 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ***;

8,99 лв. лизингова вноска за предпочетен номер ***;

3. фактура №7332737491/05.03.2022г. за отчетен период 05.02.2022г. - 04.03.2022г.. срок за плащане - 20.03.2022г. издадена за сумата от 884,46 лв., представляваща неплатени лизингови вноски, неустойки и суми за мобилни устройства, както следва:

134,62 лв. неустойка за предпочетен номер ***;

112,03 лв. лизингови вноски за предпочетен номер ***;

123,44 лв. сума за мобилно устройство за предпочетен номер ***;

137,01 лв. неустойка за предпочетен номер ***;

188,79 лв. лизингови вноски за предпочетен номер ***;

188,57 лв. сума за мобилно устройство за предпочетен номер ***;

С оглед на гореизложеното на 31.10.2023г. „Йеттел България" ЕАД, подава Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК до Районен съд - гр.

Габрово срещу Г. С. П., в което се претендират: главница в размер на 1103,57лв. (хиляда сто н три лева и петдесет н седем стотинки) и законна лихва от подаване на заявлението до изплащане на вземането, като е образувано ч.гр.д. № 1714/2023г. Издадена е заповед за изпълнение, връчена на дтьжника, съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 5 от ГПК. Предвид това, на основание чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК за „Йеттел България" ЕАД възниква правен интерес от завеждането на установителен иск за вземанията на дружеството срещу него." ИСКА ДА СЕ ПРИЗНАЕ ЗА УСТАНОВЕНО, че „Йеттел България" ЕАД, ЕИК 130460283 има следните вземания срещу Г. Савннова П., а именно: суми в общ размер на 1103,57лв., представляващи неплатени месечни абонаменти и използвани услуги, неустойка и дължима сума за мобилно устройство по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** и неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг към него; неплатени месечни абонаменти, неустойка и дължима сума за мобилно устройство по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** и неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг и Договор за лизинг за базови аксесоари към него; законна лихва, от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателно изплащане на вземането;

1. 70,75 лв., АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ И ИЗПОЛЗВАНИ УСЛУГИ за отчетен период 05.10.2021г. - 04.01.2022г. п о Договор sa мобилни услуги с предпочетен номер ***

2. НЕУСТОЙКА в размер на 134,62 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси, начислена във фактура 7332737491 /05.03.2022г.