Решение № 15 от 20.03.2025, Районен съд - Дряново

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 15 гр. Дряново, 20.03.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ДРЯНОВО в публично заседание на единадесети февруари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Е. Дишева при участието на секретаря Кремена Димитрова като разгледа докладваното от Е. Дишева Гражданско дело № 20244220100067 по описа за 2024 година за да се произнесе взе предвид следното:

В исковата молба от "Йеттел България" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, район ***, ж. к. *** , ***, представлявано от Д. К. К. и М. С., чрез пълномощник адв. З. Ц. от САК, съдебен адрес гр. София, ж. к. ***, ул. ***, против И. Н. И. от гр. Дряново, ул. ***, се излага, че между ответника и „Йеттел България" ЕАД са сключени следните договори: Договор за мобилни услуги № 624476469/02.04.2021 г. за мобилен номер ***, със стандартна месечна абонаментна такса 32,99 лв. с ДДС/27,49 лв. без ДДС, като за срока на договора е предвидена промоционална месечна абонаментна такса в размер на 27,99 лв. с ДДС/23,32 лв. без ДДС. С Приложение от 02.04.2021 г. към договора е предоставен мобилен номер ***, със стандартна месечна абонаментна такса 36,99 лв. с ДДС/30,82 лв. без ДДС, като за срока на договора е предвидена промоционална месечна абонаментна такса в размер на 31,99 лв. с ДДС/26,66 лв. без ДДС. С Договор за лизинг № 624476600/02.04.2021 г., към договор за номер *** е предоставен мобилен апарат - Motorola Moto Е6i 32GB Dual Grey. Общата цена на лизинговата вещ била 198,26 лв. с вкл. ДДС. За ползването лизингополучателят се задължил да извърши една първоначална вноска от 45,54 лв. с вкл. ДДС и двадесет и три месечни лизингови вноски в размер на 5,69 лв. с вкл. ДДС, като е предвидено те да се фактурират с месечните сметки за ползваните мобилни услуги.

Ответникът не заплатил задълженията си по сключените договори за периода от 1

02.04.2021 г. до 24.07.2021 г., за които били издадени следните фактури: Фактура № 7319299968/25.04.2021 г. за отчетен период от 02.04.2021 г. до 24.04.2021 г. за сумата от 112,61 лв., включваща: 56,52 лв. - месечна абонаментна такса за мобилен номер ***, 49,45 лв. - месечна абонаментна такса за мобилен номер *** и 6,64 лв. - лизингова вноска. След приспадане на надвнесено плащане на задължение от предходен отчетен период в размер на 1,11 лв., претендираната сума по фактурата е 111,50 лв.

Фактура № 7320589420/25.05.2021 г. за отчетен период от 25.04.2021 г. до 24.05.2021 г. за сумата от 76,78 лв., включваща: 36,45 лв. - месечна абонаментна такса, такса за спиране на номер и други услуги за мобилен номер ***, 33,69 лв. месечна абонаментна такса, такса за спиране на номер и услуги с добавена стойност (SMS) за мобилен номер *** и 6,64 лв. - лизингова вноска.

Фактура № **********/25.07.2021 г. за отчетен период от 25.06.2021 г. до 24.07.2021 г. за сумата от 6,64 лв. - лизингова вноска.

Съгласно т. 11 от Договор за мобилни услуги № 624476469/02.04.2021 г., действаща и спрямо Приложението към него от 02.04.2021 г., в случай на предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина или по инициатива на потребителя, последният дължи неустойка в размер на сумата от всички стандартни за абонаментния план месечни такси от прекратяването на договора до края на първоначално предвидения срок на действието му, като така определената неустойка не може да надвишава сумата от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС. В допълнение абонатът дължи и: 1) част от стойността на ползваните отстъпки от месечните абонаментни такси, съответстваща на оставащия срок до края на договора (в случай че такива отстъпки са уговорени от страните); 2) част от стойността на отстъпките за предоставени на потребителя устройства, съответстваща на оставащия срок до края на договора за мобилни услуги (в случай че такива устройства са били предоставени на лизинг или срещу заплащане в брой).

В съответствие с така уговореното между страните, след предсрочното прекратяване на договорите за мобилни услуги по вина на ответника, поради изпадането му в забава, по Договор за мобилни услуги № 624476469/02.04.2021 г. за мобилен номер *** била начислена неустойка в общ размер от 92,30 лв., включваща: 82,47 лв. - три стандартни месечни абонаментни такси по 27,49 лв. всяка, без вкл. ДДС и 9,83 лв. - добавена част от стойността на ползваните отстъпки от месечния абонаментен план, съответстваща на оставащия срок до края на договора. За мобилен номер *** била начислена неустойка в общ размер от 102,27 лв., включваща: 92,46 лв. - три стандартни месечни абонаментни такси по 30,82 лв. всяка, без вкл. ДДС и 9,81 лв. - добавена част от стойността на ползваните отстъпки от месечния абонаментен план, съответстваща на оставащия срок до края на договора.

2

Била издадена фактура № **********/ 25.08.2021 г. на обща стойност 327,37 лв., включваща неустойки в общ размер на 194,57 лв. и сумата от 132,80 лв. с вкл. ДДС предсрочно изискуем остатък от 20 лизингови вноски за мобилно устройство Motorola Moto Е6i 32GB Dual Grey

За дължимите суми по издадените фактури в общ размер от 522,29 лв. в полза на ищеца била издадена Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 196/2023 г. по описа на Районен съд Дряново, която била връчена при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК, поради което след указания на съда е предявен настоящият иск.

Направено е искане съдът да постанови решение, с което да приеме за установено, че ответникът И. Н. И. дължи на „Йеттел България" ЕАД сумата от 522,29 лв. – задължения по Договор за мобилни услуги № 624476469/02.04.2021 г. за мобилен номер ***; Приложение от 02.04.2021 г. за мобилен номер *** и Договор за лизинг № 624476600/02.04.2021 г., ведно със законната лихва, считано от 21.03.2023 г. до окончателното изплащане на вземането, за която сума е издадена Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 196/2023 г. на Районен съд Дряново.

Претендират се направените съдебни разноски в заповедното производство по ч.гр.д. № 196/2023 г. на ДРС и по настоящото дело.

В срока по чл. 131 от ГПК назначеният особен представител на ответника е депозирал отговор на исковата молба, с който оспорва предявения иск и моли да бъде отхвърлен частично или изцяло. Излага се, че по делото липсвали доказателства ответникът да е приел и подписал ОУ към договора за мобилни услуги, съгласно чл.

147а, ал. 5 ЗЗП, което не можело да се санира с декларация. Договорът за мобилни услуги и този за лизинг били с потребителски характер, поради което съдът следвало да провери има ли в ОУ неравноправни клаузи по смисъла на чл. 143 ЗЗП. Подходът на ищцовото дружество при договарянето с ответника бил заблуждаващ и некоректен.

Допълнително в съдебно заседание се оспорват приложените фактури, с аргумент, че не носят подпис и печат, представляват частен документ, съставен от ищеца за нуждите на съдебния процес, отразяват неверни записи и не установяват твърденията, че ответникът реално дължи претендираните суми.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното от фактическа страна:

На 02.04.2021 г. между ответника и „Теленор България” ЕАД, сега „Йеттел България“ ЕАД, е сключен Договор за мобилни услуги № 624476469 за мобилен номер *** с абонаментен план „Тотал +“ с месечен абонамент от 27,99 лв. за първоначалния 24 месечен срок на договора и 32,99 лв. след изтичане на първоначалния срок.

3

На 02.04.2021 г. е сключено Приложение към Договор за мобилни услуги № 624476469 за мобилен номер *** с месечен абонамент от 31,99 лв. за първоначалния 24 месечен срок на договора и 36,99 лв. след изтичане на първоначалния срок.

На 02.04.2021 г., към договор за мобилен номер ***, е сключен Договор за лизинг № 624476600, по силата на който на ответника е предоставено за временно и възмездно ползване мобилно устройство Motorola Moto E6i 32 GB Dual Grey за период от 23 месеца, за обща лизингова цена от 198,26 лв., платима с първоначална вноска от 45,54 лв. с ДДС, платима към датата на сключването на договора, и 23 месечни лизингови вноски всяка в размер на 6,64 лв. с ДДС, като е предвидено те да се фактурират с месечните сметки за ползваните мобилни услуги.

Съгласно договора за мобилни услуги, в случай на предсрочно прекратяване по вина или по инициатива на потребителя или при нарушаване на задълженията му по договора или други документи, свързани с него, в това число приложимите Общи условия, последният дължи за всяка СИМ карта, по отношение на която е налице прекратяване: 1. неустойка за периода от прекратяване до изтичане на уговорения срок в размер на всички най-високи месечни абонаменти, но за не повече от 3 месеца; 2. в случай, че са били налице отстъпки и/или различна стойност на месечни абонаменти, се дължи и възстановяване на част, съответстваща на оставащия срок на договора, от разликата между най-ниския и най-високия месечен абонамент според условията на плана и 3. в случаите, в които е предоставено устройство за ползване на услуги, съгласно посоченото в този договор или по предходно подписан документ, чийто срок не е изтекъл, потребителят дължи и такава част от разликата между стандартната цена на устройството (в брой, без абонамент), съгласно ценова листа, действащата към момента на сключване на договора, и заплатената от него при предоставянето му (в брой или съответно обща лизингова цена по договора за лизинг), каквато съответства на оставащия срок на договора.

За задълженията по горните договори ищецът е издал следните фактури:

Фактура № 7319299968/25.04.2021 г. за отчетен период 02.04.2021 г. – 24.04.2021 г., с която е начислена сумата от 112,61 лв., включваща 6,64 лв. - лизингова вноска и 105,97 лв. за абонаментни такси, от които 56,52 лв. за мобилен номер *** и 49,45 лв. за мобилен номер ***. Използвани услуги за този период няма, видно и от приложенията. В исковата молба е посочено, че по тази фактура се претендира сумата от 111,50 лв. след приспадане на надвнесено плащане на задължение от предходен отчетен период в размер на 1,11 лв.

В приложението към фактурата е посочено, че стойността на таксата за мобилен номер *** е 47,10 лв. без ДДС, а за мобилен номер *** - 41,21 лв. без ДДС. Посочено е още, че таксите са начислени пропорционално на дните, в които са 4 използвани услугите.

С Фактура № 7320589420/25.05.2021 г. за отчетен период 25.04.2021 г. – 24.05.2021 г. ищецът е начислил за абонаментни такси и използвани услуги общо сумата от 70,14 лв. с ДДС и 6,64 лв. - лизингова вноска.

С Фактура № **********/25.07.2021 г. за отчетен период 25.06.2021 г. – 24.07.2021 г. ищецът е начислил 6,64 лв. - лизингова вноска и задължения за предходен период общ от 188,29 лв.

С Фактура № **********/25.08.2021 г. са начислени неустойки за предсрочно прекратяване на договора в общ размер от 194,57 лв.; лизингови вноски в общ размер от 132,80 лв.; задължения от предходен период в общ размер от 194,93 лв. или общо 522,30 лв.

Съгласно заключението и допълнителното такова на назначената съдебносчетоводна експертиза, задълженията по Договор за мобилни услуги № 624476469/ 02.04.2021 г. за мобилен номер *** за неплатени абонаментни такси и използвани услуги са, както следва: за периода от 02.04.2021 г. до 24.07.2021 г. - 27,99 лв. за абонаментна такса; за периода от 25.04.2021 г. до 24.05.2021 г. - 27,99 лв. за абонаментна такса и 4,80 лв. използвани услуги извън абонаментния план или общо 60,78 лв.

Задълженията за мобилен номер *** за неплатени абонаментни такси и използвани услуги са, както следва: за периода от 02.04.2021 г. до 24.07.2021 г. - 31,99 лв. за абонаментна такса; за периода от 25.04.2021 г. до 24.05.2021 г. - 31,99 лв. за абонаментна такса и 3,56 лв. използвани услуги извън абонаментния план или общо 67,54 лв.

За периода от 25.05.2021 г. до 24.07.2021 г. няма посочени задължения за абонаментни такси и ползвани мобилни услуги за двата номера.

Неустойката в размер на три стандартни месечни такси за предсрочно прекратяване на договора за мобилен номер *** е в размер на 82,47 лв., а за мобилен номер *** е в размер на 92,46 лв., формирани от три стандартни месечни абонаментни такси по уговорения най-висок месечен абонамент, съответно 32,99 лв. и 36,99 лв. без включен ДДС, както са претендирани.