Решение № 183 от 15.01.2025, Районен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 183 гр. Варна, 15.01.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 31 СЪСТАВ, в публично заседание на седемнадесети декември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Любомир Нинов при участието на секретаря Анелия Ц. Николова като разгледа докладваното от Любомир Нинов Гражданско дело № 20233110112736 по описа за 2023 година

Ищцовото дружество „А1 Б.“ ЕАД сочи, че на 28.06.2023г. е депозирало пред PC Варна заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу настоящия ответник Т. Н.Д. в качеството му на длъжник. Съдът е уважил заявлението като и осъдил ответника да заплати на дружеството - 490,05лв. задължения по общ рамков Договор №504813981 от 12.09.2018г., от които:

257,67лв. неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги,

44лв. неплатени суми за устройство по договор за продажба на изплащане,

188,38лв. неустойка съгласно чл.54.12 от ОУ на заявителя във връзка с цитирания договор;

126,13лв. - общ сбор от мораторна лихва от датата, представляваща първи ден от забавата за плащане по всеки отделен документ до датата, предхождаща дата на депозиране на заявлението, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението в съда до окончателното изплащане на задължението.

На 31.08.2023г. заявителя е уведомен, за издадената заповед за изпълнение при условията на чл.47, ал5 от ГПК поради което съдът е дал указания за предявяване на иск по чл.422 от ГПК.

Твърди се, че на 12.09.2018г. между ищеца от една страна и от друга страна ответника, е сключен общ рамков договор с номер 504813981.

1

Във връзка със сключения рамков договор е открит на абоната партиден номер М4955560, по който са начислявани задължения за договорени и ползвани услуги.

На 12.09.2018г. е подписано Приложение №1 към договора - „Цени и условия за ползване на услугата Мтел ТВ (Срок от 2 години)". С приложението е договорено да бъде предоставяно на ответника ползването на ТВ пакет при договорен тарифен план „Мтел ТВ Смарт". Месечната абонаментна такса уговорена за промоционалния период от две години е била 7,99лв. с ДЦС за предоставяне на ТВ пакет при изрично договорените параметри в чл.3 от Приложение №1/12.09.2018г. Промоционалната цена е била валидна за срок от две години, който е започнал да тече на 12.09.2018г. и е следвало да изтече на 12.09.2020г. /чл.6.2.2 от Приложение №1 от 12.09.2018г./ Съгласно чл.6 от Приложение №1 от 12.09.2018г. ако абонатът прекрати предсрочно своя договор и е физическо лице, то той дължи неустойка в размер на до три месечни абонаментни вноски без отстъпка. 3. Н а 28.09.2018г. е подписано Приложение №1 към рамков договор номер 504813981 - „Условия на тарифен план за мобилни услуги Al ONE UNLIMITED 20 (срок - 2 г.)". С подписаното приложение е договорено предоставяне на мобилни услуги при тарифен план Al ONE UNLIMITED 20 за номер ***. Условията са договорени в чл.3 от Приложението, а именно такса 19,99лв., при включени неограничени минути изходящи разговори, мобилен интернет за страната неограничено и мобилен интернет в роуминг - 2975МВ, включени минути международни разговори, CMC и трафик на данни за интернет в роуминг в рамките на ЕС, Турция, Сърбия и Македония-50. Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи - 0,35лв., цена на един сме в страната - 0,25лв., а към всички международни мрежи - 0,40лв. Срокът на договора е от 28.09.2018г. и е следвало да изтече на 28.09.2020г. / чл. 6.3 от Приложение N1 от 28.09.2018г.

Съгласно чл.7 от Приложение №1 от 28.09.2018г.q ако абонатът прекрати предсрочно своя договор и е физическо лице, то той дължи неустойка в размер на до три месечни абонаментни вноски без отстъпка. Н а 11.03.2019г. между страните, е преподписан сключеният общ рамков договор от 12.09.2018г. идентифициран с номер 504813981. На 11.03.2019г. е подписано Приложение №1 към рамков договор идентифициран с негов уникален номер 504813981 „Условия за ползване на тарифни планове за мобилен интернет Сърф L Promo (Срок от 2 години)". С приложението е договорено да бъде предоставено на ответника ползването на мобилен интернет при договорен тарифен план "Сърф L Promo" за телефонен номер ***. Месечната абонаментна такса уговорена за промоционалния период от две години е била 50% от 19,99лв. за предоставяне на мобилен интернет общо за Б. и ЕС при изрично договорените параметри в чл. 3 от Приложение № 1 от 11.03.2019г.

Промоционалната цена е била валидна за срок от две години, който е започнал да тече на 11.03.2019г. и е следвало да изтече на 11.03.2021г. / чл. 5.3 от Приложение № 1 от 11.03.2019г./ Съгласно чл. 6 от Приложение №1 от 2

11.03.2019г. ако абонатът прекрати предсрочно своя договор и е физическо лице, то той дължи неустойка в размер на до три месечни абонаментни вноски без отстъпка. На 11.03.2019г.. във връзка с цитирания Рамков договор и Приложение №1 от 11.03.2019г. между страните е сключен Договор за продажба на изплащане. На основание p.I, чл.1 и чл.2 от Договора, с неговото подписване ответникът в качеството си на купува е закупил и е станал собственик на апарат Nokia 2.1 BISil+PH Clear Nokia 2.1 със сериен номер:

359013095628806. Съгласно p. I, чл.3 от Договор от 11.03.2019г. закупуването на вещта при условията на този договор е обвързано с ползването на електронно съобщителни услуги предоставени на ответника. В p. II от Договор от 11.03.2019г. за продажба на изплащане към рамков договор № 504813981 е изрично уговорена промоционалната цена и начина на изплащане на устройството. Така първа вноска е в размер на 5,50лв., а остатъкът от 126,50лв. са разделени на 23 броя месечни вноски, които се начисляват с месечни фактури за потребление на услуги. Уговорена е лихва в размер на 5,1% годишно. Устройството е предадено на купувача с приемо-предавателен протокол, в който изрично е посочено, че то се предава във връзка с услуга предоставена на номер ***. Във връзка с ползвани услуги и задължения възникнали от неизпълнение на договорите от ищеца са издадени следните счетоводни документи: Фактура №0414173389/13.07.2020г. за отчетен период от

09.06.2020г.до

08.07.2020г.

Фактура

№**********/12.08.2020г. за отчетен период от 09.07.2020г. до 08.08.2020г.

Фактура №**********/14.09.2020г. за отчетен период от 09.08.2020г. до 08.09.2020г. Фактура №0419056138/12.10.2020г. за отчетен период от 09.09.2020г. до 08.10.2020г. Фактура №0420838994/12.11.2020г. за отчетен период от 09.10.2020г. до 08.11.2020г. Фактура №0422387838/14.12.2020г. за отчетен период от

09.11.2020г. до

08.12.2020г.

Фактура

№0423935725/13.01.2021г. за отчетен период от 09.12.2020г. до 08.01.2021г.

Сметка №0553689879/10.08.2020г. за Обезщетение за обработка на просрочени задължения. Сметка №0554672678/18.12.2020г. за неустойка начислена за невърнато оборудване. Сметка №0554672628/18.12.2020г. за неустойка за отстъпки от цена на устройство.

Сметка

№0554672627/18.12.2020г. за неустойка за отстъпки от цена на услуги. Сметка №0554672626/18.12.2020г. за неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси.

Относно сумата от 257.67лв., част от общата сума в размер на 490,05лв. ищецът сочи, че е начислена с:

- фактура №0414173389 с краен срок за плащане 07.08.2020г., за обща стойност на ползвани услуги за периода 09.06.2020г. до 08.07.2020г. по план Al ONE UNLIMITED 20, план за мобилен интернет А1 Сърф L и ТВ услуги по план А1 ТВ Смарт - 73,60лв.; фактура № ********** с краен срок за плащане 06.09.2020 г., за обща стойност на ползвани услуги за периода 09.07.2020г. до 08.08.2020г. по план Al ONE UNLIMITED 20, план за мобилен интернет А1 Сърф L и ТВ услуги по план А1 ТВ Смарт - 37,98лв..; фактура №********** с 3 краен срок за плащане 09.10.2020 г., за обща стойност на ползвани услуги за периода 09.08.2020г. до 08.09.2020г. по план Al ONE UNLIMITED 20, план за мобилен интернет А1 Сърф L и ТВ услуги по план А1 ТВ Смарт - 37,98лв.; фактура № 0419056138 с краен срок за плащане 06.11.2020 г., за обща стойност на ползвани услуги за периода 09.09.2020г. до 08.10.2020г. по план Al ONE UNLIMITED 20, план за мобилен интернет А1 Сърф L и ТВ услуги по план А1 ТВ Смарт - 53,94лв.; фактура № 0420838994 с краен срок за плащане 07.12.2020г., за обща стойност на ползвани услуги за периода 09.10.2020г. до 08.11.2020г. по план Al ONE UNLIMITED 20, план за мобилен интернет А1 Сърф L и ТВ услуги по план А1 ТВ Смарт - 41,98лв.; фактура №0422387838 с краен срок за плащане 08.01.2021г., за обща стойност на ползвани услуги за периода 09.11.2020г. до 08.13.2020г. по план Al ONE UNLIMITED 20, план за мобилен интернет А1 Сърф L и ТВ услуги по план А1 ТВ Смарт - 12,19лв.;

Посочените суми са начислени за месечно текущо потребление на предоставени услуги и се дължат на основание сключените Рамков договор идентифициран с номер 504813981, Приложение №1 от 12.09.2018г. „Цени и условия за ползване на услугата Мтел ТВ(Срок от 2 години)", Приложение №1 от 28.09.2018г. към рамков договор идентифициран с негов уникален номер 504813981 - „Условия на тарифен план за мобилни услуги Al ONE UNLIMITED 20 (срок - 2 г.) и Приложение № 1 от 11.03.2019г. към рамков договор идентифициран с негов уникален номер 504813981 - „Условия за ползване на тарифни планове за мобилен интернет Сърф L Promo (Срок от 2 години)". Сумите не са заплатени в срока за доброволно плащане посочен за всяка фактура, както и към момента на депозиране на заявлението за издаване на заповед и настоящата искова молба.

Относно сумата от 44.00лв., част от общата сума в размер на 490,05лв.:

Сумата е начислена с: фактура № 0414173389 с краен срок за плащане 07.08.2020 г. - 5,50 лева по Договор за продажба на изплащане от 11.03.2019г.; фактура № ********** с краен срок за плащане 06.09.2020 г. - 5,50 лева по Договор за продажба на изплащане от 11.03.2019г.; фактура № ********** с краен срок за плащане 09.10.2020 г. - 5,50 лева по Договор за продажба на изплащане от 11.03.2019г.; 4 фактура № 0419056138 с краен срок за плащане 06.11.2020 г. - 5,50 лева по Договор за продажба на изплащане от 11.03.2019г.; фактура № 0420838994 с краен срок за плащане 07.12.2020 г. - 5,50 лева по Договор за продажба на изплащане от 11.03.2019г,; фактура № 0422387838 с краен срок за плащане 08.01.2021 г. - 5,50 лева по Договор за продажба на изплащане от 11.03.2019г.; фактура № 0423935725 с краен срок за плащане 28.01.2021 г. - 11,00 лева по Договор за продажба на изплащане от 11.03.2019г.;

Посочените суми във фактурите представляват начислени дължими месечни вноски представляващи цена на устройство и се дължат на основание сключените Рамков договор идентифициран с номер 504813981 и Договор за продажба на изплащане от 11.03.2019г. Същите се дължат на основание p. II и сл. от Договор за продажба на изплащане от 11.03.2019г. Посочените суми във фактура № 0423935725 представляват суми дължими до края на договора, 4 станали изискуеми поради неплащане на поредни вноски и след издаване на фактурата, на основание p. IV чл. 12.3 от Договор за продажба на изплащане от 11.03.2019г. Сумите не са заплатени в срока за доброволно плащане посочен за всяка фактура, както и към момента на депозиране на заявлението за издаване на заповед и настоящата искова молба.

Относно сумата от 188,38 лева, част от общата сума в размер на 490,05 лева: Сумата е начислена с:

Сметка № 0553689879/10.08.2020г., с падеж 10.08.2020г., за обезщетение за обработка на просрочени задължения - 2,00 лева без ДДС;. Сметка № 0554672678/18Л2.2020г., с падеж 01.02.2021г., за неустойка за невърнато оборудване по ценова листа - 100лв. без ДДС;. Сметка № 0554672628/18.12.2020г. за неустойка за отстъпки от цена на устройство 17,24лв. без ДДС; Сметка № 0554672627/18.12.2020г. за неустойка отстъпки от цана на услуги - 23,05лв. без ДДС; Сметка № 0554672626/18.12.2020г. за неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси - 46.09лв. без ДДС; Сумите се дължат поради настъпило неизпълнение на задължения на ответника да заплаща цена месечно потребени мобилни, ТВ и интернет услуги, както и цена на устройство. Сумите са начислени на основание сключените Рамков договор идентифициран с негов уникален номер № 504813981, Приложение №1 от 12.09.2018г. към рамков договор идентифициран с негов уникален номер 504813981 - „Цени и условия за ползване на услугата Мтел ТВ(Срок от 2 години)", Приложение №1 от 28.09.2018г. към рамков договор идентифициран с негов уникален номер 504813981 - „Условия на тарифен план за мобилни услуги Al ONE 5 UNLIMITED 20 (срок - 2 г.), Приложение №1 от П.03.2019г. към рамков договор идентифициран с негов уникален номер 504813981 - „Условия за ползване на ценови пакети за мобилен интернет Сърф L Promo (срок - 2 г.) и Договор за продажба на изплащане от 11.03.2019г., както и общите условия на мобилния оператор. Начислени са за прекратяването на рамковия договор в частта му за услугите по партида № М4955560. Договорът е прекратен на 18.12.2020г., на основание чл. 54.12 от ОУ, съгласно който: