Решение № 497 от 29.10.2024, Районен съд - Ловеч

РЕШЕНИЕ

№ 497 гр. Ловеч, 29.10.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ, VI СЪСТАВ, в публично заседание на шестнадесети октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

АТАНАСОВА при участието на секретаря ИВАНКА СТ. ВЪЛЧЕВА като разгледа докладваното от НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА АТАНАСОВА

Гражданско дело № 20244310101247 по описа за 2024 година

Производство с правно основание чл.238-240 от ГПК.

Настоящият съдебен състав е сезиран с искова молба от „А1 България“ЕАД, ЕИК : 131468980, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.“Кукуш“№1, представлявано от членовете на Съвета на директорите Александър Димитров и Младен Маркоски, чрез пълномощника си юрисконсулт П. П. срещу Б. С. Г. от с.****** която твърди, че между „А1 България"ЕАД (предишно наименование „Мобилтел"ЕАД) и Б. С. Г., с ЕГН-********** е сключен Договор за електронни съобщителни услуги идентифициран с неговия уникален номер 501449731 от 19.06.2018 год., към който са предоставяни услуги с партиден номер Г0951564 и с номер М3367295. Към горепосочения договор са сключени съответните Приложения №1, с които са уговорени следните услуги :

По партида Г0951564 :

• Мобилна услуга с номер 359887323845 с план Unlimited Special Plus 32;

По партида М3367295 :

Мобилна услуга 359882878538, с план Unlimited Special Plus 34;

Мобилна услуга 359889550864, с план А1 Surf 22;

Фиксиран интернет с номер 100882878538 и фиксирана телевизия с номер 200882878538 с план 75 Mbps + TV 170 + Max Sport.

Извършено е изпълнение от страна на дружеството. Ответникът не е заплатил съответно възникналите си задължения в сроковете, съгласно договора и Общите условия на „А1 България"ЕАД и е натрупал просрочени задължения за неплатени електронни съобщителни услуги.

Предвид гореизложеното за периода 28.12.2022 год.-27.06.2023 год. ответникът дължи на ищцовото дружество сума в размер на 191,55 лв. за мобилна услуга с номер 359887323845 - представляващи неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, както и за периода 21.02.2023 год.-20.08.2023 год. сумата в размер на 42,00 лв. за услугата фиксиран интернет с номер 100882878538, сумата в размер на 98,03 лв. за услугата фиксирана телевизия с номер 200882878538, сумата в размер на 7,21 лв. за мобилна услуга с номер 359889550864, представляващи неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, сумата в 1 размер на 170,10 лв. за мобилна услуга с номер 359882878538, представляващи неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги.

От страна на „А1 България"ЕАД е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, въз основа на което е образувано Ч.гр.дело №457/2024 год. на PC-гр.Ловеч, седми състав. Срещу издадената заповед за изпълнение е депозирано възражение.

В тази връзка и на основание чл.415 от ГПК предявява иск за установяване съществуването на парично вземане в общ размер на 549,16 лв. по Договор № 501449731 от 19.06.2018 год. за периода 28.12.2022 год.27.06.2023 год., от които в размер на 191,55 лв. за мобилна услуга с номер 359887323845 - представляващи неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, както и за периода 21.02.2023 год.-20.08.2023 год. сумата в размер на 42,00 лв. за услугата фиксиран интернет с номер 100882878538, сумата в размер на 98,03 лв. за услугата фиксирана телевизия с номер 200882878538, сумата в размер на 7,21 лв. за мобилна услуга с номер 359889550864 представляващи неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, сумата в размер на 170,10 лв. за мобилна услуга с номер 359882878538 представляващи неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги. Както и мораторна лихва в размер на 16,51 лв. върху главницата от 191,55 лв. за периода от 04.03.2023 год. до 11.03.2024 год., и 23,76 лв. върху главницата от 317.34 лв. за периода от 18.04.2023 год. до 11.03.2024 год.

Във връзка с горното и на основание чл.415 от ГПК моли съда да приеме за разглеждане исковата им молба.

На основание чл.415 от ГПК предявява иск за дължимо парично вземане в размер на549,16 лв., като тази сума уточнява, че е сбор от следните суми :

1.191,55 лв. - по Договор №501449731 от 19.06.2018 год. със системен партиден номер Г0951564 - цената на месечни абонаментни такси и предоставени електронни съобщителни услуги, съгласно условията на договора, приложенията към него и Общите условия, за които са издадени следните счетоводни документи :

Партиден номер Документ No. на договор

Вид

Издаден на

Падеж

Задължение в лв документ

Г0951564 461922762 месечна фактура 01.02.2023 за предоставени услуги

03.03.2023

36.24

Г0951564 463525515 месечна фактура 02.03.2023 за предоставени услуги

27.03.2023

32.99

Г0951564

465359323 месечна фактура за 04.04.023 предоставени услуги

29.04.2023

Г0951564

466879871 месечна фактура за 02.05.2023 предоставени услуги

22.05.2023

Г0951564

468356866 месечна фактура за 01.06.2023 предоставени услуги

21.06.2023

Г0951564

469843308 месечна фактура за 03.07.2023 предоставени услуги

23.07.2023

2.317,34 лв.- по Договор №501449731 от 19.06.2018 год. със системен партиден номер М3367295 цената на месечни абонаментни такси и предоставени електронни съобщителни услуги, съгласно условията на договора, приложенията към него и Общите условия, за които са издадени следните счетоводни документи :

2

Партиден номер договор на Документ

No.

Вид

Издаден на документ

Падеж

Задължение в лв.

М3367295

465012040 месечна фактура услуги за предоставени 23.03.2023 17.04.2023 69.65

МЗ 367295

466529340 месечна фактура услуги за предоставени 25.04.2023 20.05.2023 60.04

М3367295

468012409 месечна фактура услуги за предоставени 23.05.2023 12.06.2023 60.97

М3367295