Решение № 17 от 29.05.2023, Окръжен съд - Видин

РЕШЕНИЕ

№ 17 гр. В. 29.05.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОС – ВИДИН в публично заседание на двадесет и трети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: А.М.П. при участието на секретаря Н. Ц.. К. като разгледа докладваното от А.М.П. Търговско дело № 20231300900009 по описа за 2023 година

Делото е образувано по искова молба, с която са предявени обективно съединени осъдителни искове с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД във вр. с чл. 327, ал. 1 във вр. с чл.

318, ал. 1 ТЗ, чл.92 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД от ищеца „Т.“ ООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр. С. *, район О.К., ж.к.“О.К. -2“, БЛ.*, ВХ.* ЕТ.*, АП.*, *представлявано от управителя ТТ.П.К. чрез адв.-пълномощник Н. Б. - АК М., съдебен адрес: гр. М., ул.“Г.И.

№*, ет. 1 срещу ответника „К.А.“ ЕООД, ЕИК * със седалище и адрес на управление: гр.В. ул.“Р.К.“ №*, представлявано от управителя И.П.К. за заплащане на следните суми:

Сумата от 54219,48 лева ( петдесет и четири хиляди двеста и деветнадесет лева и четиридесет и осем стотинки) дължима цена за продадени съгласно договор от 30.03.2018 г. стоки, за която цена са издадени фактури с № * от 30.03.2018 г., № * от 31.03.2018 г., № * от 20.04.2019 г., № * от

14.05.2018 г., № * от 30.05.2018 г, № * от 19.07.2018 г. и № * от 12.09.2018 г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащане .

Сумата от 19 247,90 лева (деветнадесет хиляди двеста четиридесет и седем лева и деветдесет стотинки) лихва за забава до датата на подаване на исковата молба в съда.

В исковата молба ищецът твърди, че на 30.03.2018 г. между „Т.“ ООД като „Продавач“ и „К.А.“ЕООД като“Купувач“ сключили договор за покупко-продажба, по силата на който продавачът продава, а купувача купува препарати за растителна защита, семена и торове ( микро и макро, почвени и листни), специфицирани по вид, количество, цена и срок за плащане, определени във фактурите и стоковите разписки. В Приложение № 1 към договора продавача водил опис на получените към всеки момент стоки от купувача.

1

Излага се, че доставката (съответно получаването на препаратите, торовете и семената) се извършвала съобразно подадена от купувача заявка, по време, съобразно стоковата наличност на продавача. Получаването на стоките се извършвало на база стокова разписка и фактура, изготвени по образец на продавача.

Твърди се, че по силата на договора и заявки на ответника продал и доставил на ответника стока / препарати за растителна защита, семена и торове/, за което са издадени 7бр. фактури и 7бр. стокови разписки, подробно описани и индивидуализирани, като във всяка от издадените фактури е посочен и срок за плащане на закупената стока.

Излага се, че ответникът не заплатил на падежа фактурите, като извършил частично плащане само по първата фактура. Общо дължимата от ответника сума по 7бр. фактури била в размер на 54 219, 48 лева.

Твърди се, че поради непогасяване на всички задължения от страна на ответника на 04.11.2021 г. между страните е подписано споразумение, с което ответникът „К.А.“ЕООД признава, че към датата на подписване на споразумението 04.11.2021г. дължи на „Т.“ ООД сумата от 61 268.00 лева, от които 54 219,48 лева по 7бр.фактури, посочени и индивидуализирани с номера и дати за доставени и незаплатени стоки, и 7048, 52 лева дължими лихви към тях. Договорен е начин на изплащане на дължимата сума.

Посочва се, че срокът за окончателно изплащане на закупените препарати и семена по силата на договора бил фиксиран в издадената фактура /падеж на плащане/, като след изтичане на този срок върху общо дължимата сума в левова равностойност, определена към датата на падежа на плащането, тече лихва за забава в размер на 1,5% месечна лихва, изчислена до момента на окончателното изплащане - чл. 19 .

Твърди се, че ответникът не заплатил на падежа задължението в размер на 54 219,48 лева по издадените 7бр. фактури, поради което същият дължи изрично уговорената между страните по договора лихва за периода от датата на подписване на спогодбата - 04.11.2021 г. до датата на депозиране на исковата молба възлизаща в размер на 12 199, 38 лева. Общо дължимата договорна лихва за забава е в размер на 19 247,90 лева.

Излага се, че въпреки проведените разговори ответника не е заплатил дължимите суми.

Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати претендираните суми. Прави искане за присъждане на направените по делото съдебно деловодни разноски. Представя доказателства и прави доказателствени искания за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза със задача подробно посочена в исковата молба.

В срока по чл. 367, ал. 1 от ГПК от ответникът „К.А.“ ЕООД, ЕИК * със седалище и адрес на управление: гр.В. ул.“Р.К.“ №*, редовно уведомен на осн. чл. 50, ал. 2 ГПК, не е подал писмен отговор в дадения му срок, не е взел становище и направил възражения, не е посочил и представил доказателства, не се явява и не се представлява в съдебно заседание по делото.

ВОС е приел писмените доказателства, представени с исковата молба, както следва:Договор за покупко-продажба от 30.03.2018 г. с приложение ; Фактура № * от 30.03.2018 г. ; Стокова разписка № ********** от 30.03.2018 г. ; Фактура № * от 31.03.2018 г.; Стокова разписка № * от 31.03.2018 г. ; Фактура № № * от 20.04.2018 г.; Стокова разписка № * от 20.04.2018 г. ; Фактура № * от 14.05.2018 г. ; Стокова разписка № * от 14.05.2018 г. ;

Фактура № * от 30.05.2018 г. ; Стокова разписка № * от 30.05.2018 г. ; Фактура №№ * от 19.07.2018 г.; Стокова разписка № * от 19.07.2018 г. ; Фактура № * от 12.09.2018 г.; Стокова разписка № * от 12.09.2018 г.; Спогодба от 04.11.2021 г.; Извлечение от сметка от 18.12.2018 г.; Извлечение от сметка от 29.07.2020 г. ; Справка от епи онлайн калкулатор ; Разчети с клиенти за контрагент „К.А.“ЕООД за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г. ; Разчети с клиенти 2 за контрагент „К.А.“ЕООД за периода 01.01.201931.12.2019 г. ; Разчети с клиенти за контрагент „К.А.“ЕООД за периода 01.01.2020- 31.12.2020 г. ; Разчети с клиенти за контрагент „К.А.“ЕООД за периода 01.01.2021 -31.12.2021 г. ; Разчети с клиенти за контрагент „К.А.“ЕООД за периода 01.01.2022-31.12.2022 г. ; Справка епи онлайн калкулатор.

В ОС, след като взе предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, прие за установено от фактическа страна следното :

От приложеният по делото договор за покупко-продажба безспорно се установява, че същият е сключен на 30.03.2018 г. между ищцовото дружество /„Т.“ ООД/, като „Продавач“ и ответника „К.А.“ЕООД като “Купувач“. По силата на така сключеният договор продавачът продава, а купувача купува препарати за растителна защита, семена и торове ( микро и макро, почвени и листни), специфицирани по вид, количество, цена и срок за плащане, определени във фактурите и стоковите разписки. В Приложение № 1 към договора се води опис на получените към всеки момент стоки от купувача по вид, опаковка, количество, единична цена, срок на плащане.

Съгласно т.2 от договор, същият е със срок до 31.12.2018г.

Видно от съдържанието на т.5 от договора между страните е договорено, че доставката (съответно получаването на препаратите, торовете и семената) се извършва съобразно подадена от купувача заявка, по време, съобразно стоковата наличност на продавача.

Съгласно т.6 от договора, получаването на стоките се извършва на база стокова разписка и фактура, изготвени по образец на продавача.

Страните са договорили в т.7 заявяването на стоките по договора може да бъде извършено по един от изброените начини: а/ общо - с предварителна заявка за видовите и количествата стоки; б/ конкретно - за всяка отделна доставка; писмено на база на предварителна заявка; по факса за конкретни поръчки; по телефона - с оглед периодични поръчки на база на предварителна заявка /в тоз случай вида и количеството получени препарати и семена се удостоверява със съдържанието на конкретната стокова разписка и издадената фактура/.

В чл.19 на договора страните са уговорили, че след изтичане на падежа за плащане на задължението по издадената фактура купувачът дължи лихва за забава в размер на 1,5% месечна лихва, изчислена до момента на изплащане на сумата. По своето съдържание тази договорна клауза представлява уговорена неустойка, обезпечаваща изпълнението на паричното задължение на ответника-купувач за плащане на цената и служи за обезщетение на вредите на ищеца-продавач от неизпълнението, съгласно нормата на чл.92 от ЗЗД.

От приложените и неоспорени писмени доказателства се установява, че ищецът е продал и доставил на ответника, заявените от последния стоки по договора, както следва:

На 30.03.2018 г. 1580 л листен тор TediGreen за пшеница и ечемик на обща стойност 3 600 лева с ДДС. Издадена е фактура № * от 30.03.2018 г. със срок на плащане 30.04.3018 г.

Стоката е доставена на ответника на 30.03.2018 г., съгласно подписаната стокова разписка № ********** от 30.03.2018г. По фактурата е извършено частично плащане на 18.12.2018 г. в размер на 2400 лева и на 05.06.2019 г. в размер на 10 лева, което се признава от ищеца и съгласно приложеното извлечение от неговата банкова сметка в „Кей Би Си Банк България“ЕАД. Незаплатената част е в размер на 1190 лева.

На 31.03.2018 г. 25 броя торби слънчоглед Р 64 LE25 и 30 торби царевица Р 0023 на обща стойност 12 265 лева. Издадена е фактура № * от 31.03.2018 г. със срок на плащане 20.04.2018 г. Стоката е доставена наответника на 31.03.2018 г., съгласно подписаната стокова разписка № * от 31.03.2018 г. Сумата по фактурата не е заплатена.

На 20.04.2018 г. 75 бр. хербицид палас (0,5)+дасойл и 160 л фунгицид капало на обща 3 стойност 20 670 лева с ДДС. Издадена е фактура № * от 20.04.2018 г. със срок на плащане 15.05.2018 г. Стоката е доставена на ответника на 20.04.2018 г., съгласно подписаната стокова разписка № 8100013042 от 20.04.2018. Сумата по фактурата не е заплатена.

На 14.05.2018 г. 0,8 кг хербицид експрес, 35 л хербицид тайгър и 600 л хербицид наса (200 л) на обща стойност 5 976 лева с ДДС. Издадена е фактура № * от 14.05.2018 г. със срок на плащане 30.07.2018 г. Стоката е доставена на 14.05.2018 г., съгласно подписаната стокова разписка № * от 14.05.2018 г. Сумата по фактурата не е заплатена.

На 30.05.2018 г. 10 л хербицид лаудис, 5 л хербицид дикопур (5л), 30 л хербицид логос и 4,8 кг хербицид арат (0,8) на обща стойност 2160,48 лева с ДДС. Издадена е фактура № * от 30.05.2018 г. със срок на плащане 30.06.2018 г. Стоката е доставена на 30.05.2018 г., съгласно подписаната стокова разписка № * от 30.05.2018 г. Сумата по фактурата не е заплатена.

На 19.07.2018 г. 1000 л хербицид Наса/200л/ и 200 л хербицид дикопур на обща стойност 8 880 лева с ДДС. Издадена е фактура № * от 19.07.2018 г. със срок на плащане 30.09.2018 г. Стоката е доставена на ответника на 19.07.2018 г., съгласно подписаната стокова разписка № * от 19.07.2018 г. Сумата по фактурата не е заплатена.

На 12.09.2018 г. 90 л фунгицид максим стар 025ФС на обща стойност 3078 лева с ДДС. Издадена е фактура № * от 12.09.2019 г. със срок на плащане 30.09.2018 г. Стоката е доставена на ответника на 12.09.2018 г., съгласно подписаната стокова разписка № * от

12.09.2018 г. Сумата по фактурата не е заплатена.

Съдът констатира, че сборът на неплатените суми по посочените фактури възлиза на 54 219, 48 лева.

На 04.02.2021 г. между страните е подписано споразумение, с което ответникът „К.А.“ЕООД, като страна по споразумението и в качеството на длъжник признава, че към датата на подписване на споразумението 04.02.2021 г. дължи на ищеца „Т.“ ООД сумата от 61 268 лева, представляваща незаплатената стойност на доставените стоки по посочените по-горе 7бр.фактури и дължимите към тях лихви, т.е. 54 219, 48 лева-главница и 7048.52лева – договорна лихва, като е уговорен краен срок на плащане 30.07.2022г. Ответникът не е платил на ищеца дължимите суми по споразумението.

На основание чл.366 от ГПК към исковата молба е приложена справка, която не е оспорена и съдържаща изчисление на претендираната договорна лихва за забава в размер на 1,5% месечно върху неплатената главница за периода от 04.11.2021г./датата на сключване на споразумението/ до 27.02.2023г./датата на депозиране на исковата молба/, от която се установява нейния размер. Съдът приема за установено, че за периода 04.11.2021г. до 27.02.2023г. дължимата от ответника договорна лихва е в размер на 12 199, 38 лева. За целия исков период до предявяване на исковата молба в съда дължимата договорна лихва е в размер на 19 247,90 лева, формирана като сбор от сумата 7048.52лева - призната договорна лихва със споразумението и 12 199, 38 лева- изчислена съгласно приложената справка.