Заповед за изпълнение № 670 от 20.06.2025, Районен съд - Горна Оряховица

ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

№ 670 гр. Г.О., 20.06.2025 г.

РАЙОНЕН СЪД – Г.О., IX СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесети юни през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Христо П. Попов като разгледа докладваното от Христо П. Попов Частно гражданско дело № 20254120101623 по описа за 2025 година и след като се запозна със заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК РАЗПОРЕДИ:

Длъжникът С. С. Д., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: гр.

Г.О., обл. В.Т., ул. „***“ № 2, ет. 1, ап. 7 и друг известен адрес: гр. Г.О., обл.

В.Т., ул. „***“ № 5А, ДА ЗАПЛАТИ на кредитора „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „***” № 1, представлявано от А.В.Д. и М.М., действащи заедно, чрез пълномощника П.И.П., тел.: ***, електронна поща: [email protected], следните суми: сумата от 4780,48 лв. (четири хиляди седемстотин и осемдесет лева и четиридесет и осем стотинки) – главница, представляваща дължими суми по договори за предоставяне електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане, формирана както следва:

І. 3536,15 лв. (три хиляди петстотин тридесет и шест лева и петнадесет стотинки) – дължима сума по договори за предоставяне на електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане, предоставяни със системен партиден номер М6410707, като част от рамков Договор, 1 идентифициран с неговия уникален номер 504149419, за периода 09.05.2022 г. до 03.10.2022 г. в т.ч.:

- 658,88 лв., представляващи дължими суми за ползвани електронни съобщителни услуги по горепосочения договор, за които са издадени следните фактури: № 448643644/09.05.2022 г. за сумата 130,98, с падеж 08.06.2022 г., № 450138594/09.06.2022 г. за сумата 341,56 лв. с падеж 09.07.2022 г., № 451654358/11.07.2022 г. за сумата 133,15 лв. с падеж 10.08.2022 г., № 453298773/10.08.2022 г. за сумата 52,16 лв. с падеж 30.08.2022г., и № 454804046/09.09.2022 г. за сумата 1,03 лв. с падеж 29.09.2022 г.;

- 1397,76 лв., представляващи месечни вноски за предоставено устройство по договор за продажба на изплащане с горепосочения системен партиден номер, за които са издадени следните фактури: № 448643644/09.05.2022 г. за сумата 86,44 лв., с падеж 08.06.2022 г., № 450138594/09.06.2022 г. за сумата 86,44 лв. с падеж 09.07.2022 г., № 451654358/11.07.2022 г. за сумата 86,44 лв. с падеж 10.08.2022 г., № 453298773/10.08.2022 г. за сумата 86,44 лв. с падеж 30.08.2022 г., и № 454804046/09.09.2022 г. за сумата 1052,00 лв. с падеж 29.09.2022 г.

- 1479,51 лв., представляващи начислени неустойки поради предсрочно прекратяване на договора с горепосочения системен номер по вина на абоната, за които са издадени следните фактури: № 559225888/19.08.2022 г. за сумата 140,00 лв. с падеж 03.10.2022 г., № 559225573/19.08.2022 г. за сумата 39,99 лв. с падеж 19.08.2022 г., № 559225698/19.08.2022 г. за сумата 37,47 лв. с падеж 19.08.2022 г., № 559225747/19.08.2022 г. за сумата 169,98 лв. с падеж 19.08.2022 г., № 559225870/19.08.2022 г. за сумата 114,99 лв. с падеж 19.08.2022 г., № 559225889/19.08.2022 г. за сумата 27,48 лв. с падеж 19.08.2022 г., № 559225992/19.08.2022 г. за сумата 57,48 лв. с падеж 19.08.2022 г., № 559225575/19.08.2022 г. за сумата 29,71 лв. с падеж 19.08.2022 г., № 559225699/19.08.2022 г. за сумата 23,75 лв. с падеж 19.08.2022 г., № 559225749/19.08.2022 г. за сумата 394,91 лв. с падеж 19.08.2022 г., № 559225872/19.08.2022 г. за сумата 82,15 лв. с падеж 19.08.2022 г., № 559225892/19.08.2022 г. за сумата 17,06 лв. с падеж 19.08.2022 г., № 559225993/19.08.2022 г. за сумата 29,70 лв. с падеж 19.08.2022 г., № 559225576/19.08.2022 г. за сумата 47,23 лв. с падеж 19.08.2022 г., № 2

559225701/19.08.2022 г. за сумата 20,40 лв. с падеж 19.08.2022 г., № 559225752/19.08.2022 г. за сумата 120,72 лв. с падеж 19.08.2022 г., № 559225873/19.08.2022 г. за сумата 121,72 лв. с падеж 19.08.2022 г., и № 559225994/19.08.2022 г. за сумата 4,77 лв. с падеж 19.08.2022 г.;

ІІ. 1244,33 лв. (хиляда двеста четиридесет и четири лева и тридесет и три стотинки) – дължима сума по договори за електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане, предоставяни със системен партиден номер М6847967, като част от рамков Договор, идентифициран с неговия уникален номер 504149419, за периода от 09.05.2022 г. до 04.11.2022 г., в т.ч.:

- 147,47 лв., представляващи дължими суми за ползвани електронни съобщителни услуги по горепосочения договор, за които са издадени следните фактури: № 448703822/09.05.2022 г. за сумата 20,51, с падеж 08.06.2022 г., № 450198585/09.06.2022 г. за сумата 20,51 лв. с падеж 09.07.2022 г., № 451711170/11.07.2022 г. за сумата 40,12 лв. с падеж 10.08.2022 г., № 453355162/10.08.2022 г. за сумата 48,95 лв. с падеж 30.08.2022 г., и № 454859200/09.09.2022 г. за сумата 17,38 лв. с падеж 29.09.2022 г.;

- 790,50 лв., представляващи месечни вноски за предоставено устройство по договор за продажба на изплащане с горепосочения системен партиден номер, за които са издадени следните фактури: № 448703822/09.05.2022 г. за сумата 25,50 лв., с падеж 08.06.2022 г., № 450198585/09.06.2022 г. за сумата 25,50 лв., с падеж 09.07.2022 г., № 451711170/11.07.2022 г. за сумата 25,50 лв. с падеж 10.08.2022 г., № 453355162/10.08.2022 г. за сумата 25,50лв. с падеж 30.08.2022 г., № 454859200/09.09.2022 г. за сумата 25,50 лв. с падеж 29.09.2022 г., и № 456379389/10.10.2022 г. за сумата 663,00 лв. с падеж 25.10.2022 г.

- 306,36 лв., представляващи начислени неустойки поради предсрочно прекратяване на договора с горепосочения системен номер по вина на абоната, за които са издадени следните фактури: № 559467746/20.09.2022 г. за сумата 100,00 лв. с падеж 04.11.2022 г., № 559467753/20.09.2022 г. за сумата 60,00 лв. с падеж 04.11.2022 г., № 559467747/20.09.2022 г. за сумата 32,46 лв. с падеж 20.09.2022 г., № 559467754/20.09.2022 г. за сумата 19,98 лв. с падеж 20.09.2022 г., № 559467759/20.09.2022 г. за сумата 32,46 лв. с падеж 20.09.2022 г., № 3

559467748/20.09.2022 г. за сумата 16,03 лв. с падеж 20.09.2022 г., № 559467755/20.09.2022 г. за сумата 17,98 лв. с падеж 20.09.2022 г., и № 559467760/20.09.2022 г. за сумата 27,45 лв. с падеж 20.09.2022 г.; законната лихва върху цялата главница от 4780,48 лв. за времето от 16.05.2025 г. до окончателно изплащане на задължението;

968,73 лв. (деветстотин шестдесет и осем лева и седемдесет и три стотинки), представляващи сбор от мораторните лихви върху всеки отделен документ за времето от първия ден на забавата по всяка фактура до 15.05.2024 г. вкл.;

127,37 лв. (сто двадесет и седем лева и тридесет и седем стотинки) , представляващи направените разноски за държавна такса за разглеждане на заявлението и издаване на изпълнителен лист; и 150,00 лв. (сто и петдесет лева), представляващи юрисконсултско възнаграждение за представителство и защита в заповедното производство.

Вземането произтича от следните обстоятелства:

По договори за предоставяне на електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане, предоставяни със системен партиден номер М6410707, като част от рамков Договор, идентифициран с неговия уникален номер 504149419, заявителят „А1 България“ ЕАД предоставил на длъжника С.

С. Д. уговорените услуги и устройства. Д. не изпълнила в срок задължението си за плащане на дължимите съгласно договорите суми за предоставените електронни съобщителни услуги и устройства на изплащане, като останала задължена към заявителя със сумите 658,88 лв., представляващи дължими суми за ползвани електронни съобщителни услуги, и 1397,76 лв., представляващи дължими суми за предоставено устройство по договори за продажба на изплащане, за които са издадени посочените по-горе фактури.

Поради посоченото неизпълнение на задълженията за плащане заявителят приел, че договорите са прекратени едностранно по вина на абоната, поради което начислил в негова тежест неустойки в общ размер от 1479,51 лв.

По договори за електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане, предоставяни със системен партиден номер М6847967, като част от рамков Договор, идентифициран с неговия уникален номер 504149419, 4 заявителят „А1 България“ ЕАД предоставил на длъжника С. С. Д. уговорените услуги и устройства. Д. не изпълнила в срок задължението си за плащане на дължимите съгласно договорите суми за предоставените електронни съобщителни услуги като останала задължена към заявителя със сумите 147,47 лв., представляващи дължими суми за ползвани електронни съобщителни услуги, и 790,50 лв., представляващи дължими суми за предоставено устройство по договори за продажба на изплащане, за които са издадени посочените по-горе фактури. Поради посоченото неизпълнение на задълженията за плащане заявителят приел, че договорите са прекратени едностранно по вина на абоната, поради което начислил в негова тежест неустойки в общ размер от 306,36 лв.

Присъдената сума може да бъде: внесена по следната банкова сметка на заявителя/кредитора:

IBAN: ****,

BIC: ***,

„Обединена българска банка“ АД, титуляр на сметката: „А1 България“ ЕАД; платена по следния начин:

Присъдените суми за главница, лихви и неустойки могат да се платят в магазин на „А1 България“ ЕАД в брой, както и по банков път по банкова сметка на „А1 България“ ЕАД в „Обединена българска банка“ АД с IBAN:

*****, а разноските в размер на 127,37 лв. за държавна такса и 150,00 лв. за юрисконсултско възнаграждение могат да бъдат заплатени само по банков път по банкова сметка на „А1 България“ ЕАД в „Обединена българска банка“ АД с ***** или чрез EasyPay.

Важна информация за длъжника

Предоставя Ви се възможност:

В едномесечен срок от връчването на тази заповед, да платите сумата, посочена в заповедта, като настоящата се счита за покана до длъжника да изпълни задължението, по смисъла на чл. 412, т. 8 от ГПК.

5

Ако сте изпълнил задължението си по заповедта за изпълнение в срока по чл. 412, т. 8 от ГПК – в едномесечен срок от получаване на заповедта за изпълнение, може да подадете писмено възражение по чл. 414а от ГПК срещу тази заповед с твърдение, че сте изпълнил изцяло или частично задължението си. Към възражението по чл. 414а от ГПК, образец от което е приложен към заповедта, следва да приложите доказателства за изпълнението на задължението с преписи за връчване на заявителя.

Ако с поведението си не сте дал повод за предявяване на вземането, можете да възразите, че не дължите разноски за производството.

В едномесечен срок от връчването на тази заповед, може да подадете в съда писмено възражение срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея, по образец, приложен към заповедта. Обосноваване на възражението не се изисква, освен в случаите по чл. 414а от ГПК. Уведомяваме Ви, че ако възражението Ви е неоснователно, може да понесете разноски в по-висок размер от посочения в настоящата заповед.

Ако възражението бъде подадено в едномесечния срок, заповедта няма да влезе в сила, но кредиторът ще може да се ползва от правото си да предяви срещу Вас иск за установяване на вземанията си, вследствие на което може да понесете разноски в по-висок размер от посочения в настоящата заповед.

Ако до изтичане на едномесечния срок от получаване на заповедта за изпълнение не изпълните задължението си или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.

Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда, с изключение на служебно извършената проверка за наличието на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител.

Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд - В.Т. само в частта за разноските в едномесечен срок от връчването й.

Съдия при Районен съд – Г.О.: _______________________ 6