Решение № 4258 от 29.12.2023, Районен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 4258 гр. Варна, 29.12.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 16 СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и девети ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Румяна Христова при участието на секретаря Галя Ж. Дамянова като разгледа докладваното от Румяна Христова Гражданско дело № 20233110103664 по описа за 2023 година за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 415,ал.4 във вр. с 422, ал.1 ГПК, за приемане за установено в отношенията между страните, че ответникът П.

Г. Д., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ** дължи на ищеца „А. Б." ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК **, със седалище и адрес на управление: **, представлявано от членовете на Съвета на директорите А. Д. и М. М., чрез пълномощник юрисконсулт П. П. мобилен номер: ** електронен адрес: ** адрес регистриран в ЕПЕП: **, сума в размер на 1291,29 лв. (хиляда двеста деветдесет и един лева, двадесет и девет ст.), представляваща дължими суми по договор, сключен между П. Г. Д. и А. Б.

ЕАД за електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане, предоставяни със системен партиден номер **, като част от рамков Договор,идентифициран с неговия уникален номер **, за периода 20.01.2020г. до 05.03.2020г., формирани, както следва: Неплатени суми за ползвани и неплатени електронни съобщителни услуги на обща стойност 1

30,67 лв., Неплатени суми за устройство по договор за продажба на изплащане на обща стойност 1260,62 лв., за което са издадени следните счетоводни документи: №405226940 от 20.01.2020г.; №405226940 от 20.01.2020г.; №406799171 от 19.02.2020г.,сума в размер на 363,76 лв. (триста шестдесет и три лева, седемдесет и шест ст.), представляваща мораторна лихва считано от датата представляваща първи ден от забавата за плащане по всеки отделен документ до 19.01.2023г., ведно със законната лихва върху сумата от 1291,29, считано от датата на депозиране на заявлението в съда 20.01.2023 г. до окончателното изплащане на задължението, които задължения са предмет на Заповед за изпълнение по ч. гр. д. № 678/2023 г. на PC - Варна, 16 състав.

Моли съда да осъди П. Г. Д., ЕГН: **********, да заплати на „А. Б." ЕАД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление: ** направените деловодни разноски по настоящото и заповедното производства, ведно с юрисконсултско възнаграждение, изчислено съгласно Наредбата за заплащането на правната помощ.

Обстоятелства, от които се твърди, че произтича претендираното право:

Между „А. Б." ЕАД (предишно наименование „М." ЕАД) и П. Г. Д., с ЕГН: ********** е бил сключен договор за електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане идентифициран с неговия уникален номер 501573842 от 07.08.2017 г. със системен партиден номер М5763584. Към горепосочения договор са сключени съответните Приложения № 1, с които са уговорени следните услуги:

• мобилна услуга с номер ** с тарифен план A1 ONE Unlimited 2XL за срок от 2 години;

• мобилна услуга с номер ** с тарифен план A1 ONE XL за срок от 2 години;

• мобилна услуга с номер ** с тарифен план A1 ONE Unlimited 2XL за срок от 2 години;

• мобилен интернет с номер ** с тарифен план А1 Сърф XS за срок от 2 години;

• мобилен интернет с номер ** с тарифен план А1 Сърф S за срок от 2 2 години. Към горепосочения договор са закупени следните устройства на изплащане:

• Апарат Sam Galaxy S10 128GB Red - с договор от 28.08.2019 г. на изплащане с първоначална вноска в размер на 63,98 лв. и 23 последващи равни месечно вноски в същия размер съгласно погасителен план.

• Часовник MyKi touch Red - с договор от 17.07.2019 г. на изплащане с първоначална вноска в размер на 2,50 лв. и 23 последващи равни месечно вноски съгласно погасителен план.

За периода от 16.12.2019 г. - 15.01.2020 г. е било извършено изпълнение от страна на дружеството. Ответникът не е заплатил съответно възникналите си задължения в сроковете, съгласно договора и Общите условия на „А. Б." ЕАД и е натрупал просрочени задължения за неплатени електронни съобщителни услуги и устройства на изплащане, за посочения период. В тази връзка на 24.01.2020 г., договор № 501573842 със системен партиден номер М5763584 е прекратен, поради неплащане продължило повече от 124 дни съгласно ОУ.

Предвид предсрочното прекратяване на договора, съгласно раздел IV от договорите за продажба на изплащане операторът е издал фактура № 406799171 от 19.02.2020 г. в която са начислени оставащите месечни вноски за посочените по - горе устройства. Предвид гореизложеното за периода 20.01.2020 г. до 05.03.2020 г. ответникът дължи на ищцовото дружество суми в размер 1291,29 лв., от които 30,67 лв. неплатени суми за ползвани и неплатени електронни съобщителни услуги, 1260,62 лв. -неплатени суми за устройства по договор за продажба на изплащане. Върху посочената сума е начислена мораторна лихва в размер на 363,76 лв.

В тази връзка и на основание чл. 415 от ГПК предявява иск за установяване съществуването на парично вземане в общ размер на 1655,05 лв. по договор № 501573842 от 07.08.2017 г. със системен партиден номер М5763584, от които 30,67 лв. неплатени суми за ползвани и неплатени електронни съобщителни услуги, 1260,62 лв. - неплатени суми за устройства по договор за продажба на изплащане и 363,76 лв. - общ размер мораторна лихва върху цялото вземане.

От страна на „А. Б." ЕАД е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. д. № 3

678/2023 г. на РС - Варна, 16 състав. В хода на заповедното производство е подадено възражение срещу заповедта за изпълнение от П. Г. Д..

Във връзка с горното и на основание чл. 415 от ГПК моли да приемете за разглеждане исковата ни молба.

На основание чл. 415 от ГПК предявява иск за дължимо парично вземане в размер на 1655,05 лв. Тази сума е сбор от следните суми:

1. 30,67 лв. - по договор № 501573842 от 07.08.2017 г. със системен партиден номер М5763584 - цената на месечни абонаментни такси и ползвани електронни съобщителни услуги за отчетния период (период на фактуриране) от 16.12.2019 г. - 15.01.2020 г. съгласно условията на договора, приложенията към него и Общите условия, за които са издадени фактури.

2. 1260,62 лв. - неплатени суми за устройства на изплащане както следва: a. Апарат Sam Galaxy S10 128GB Red - 1 месечни вноски за периода 16.12.2019 г. - 15.01.2020 г. в размер на 63,98 лв. и предсрочно изискуеми оставащи вноски начислени във фактура № 406799171 от 19.02.2020 г. в размер на - 1151,64 лв. b. Часовник MyKi touch Red - 1 месечни вноски за периода 16.12.2019 г.

- 15.01.2020 г. в размер на 2,50 лв. и предсрочно изискуеми оставащи вноски начислени във фактура № 406799171 от 19.02.2020 г. в размер на - 42,50 лв.

Към горепосоченото задължение претендираме и мораторна лихва върху цялото вземане в общ размер от 363,76 лв. за периода 20.02.2020 г. 09.01.2023 г.

В срока за отговор по реда на чл.131 от ГПК, ответникът не депозира отговор на исковата молба.

В съдебно заседание ищецът поддържа исковата молба.В писмена форма изразява становище по съществото на спора.

В съдебно заседание ответникът редовно призован, не се явява не изпраща представител.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото и съобразявайки становището на страните и нормативните актове регламентиращи процесните отношения, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

4

От приложеното ч.гр. д №678/2023г. по описа ВРС се установява, че е издадена заповед за изпълнение на парично задължение с която е разпоредено длъжникът П. Г. Д., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ** ДА ЗАПЛАТИ на кредитора ”А. Б.” ЕАД , ЕИК **, със седалище и адрес на управление: **, представлявано от А. Д. – главен изпълнителен директор и Младен Маркоски – изпълнителен директор, чрез пълномощник П. П. юрисконсулт, сума в размер на 1291,29 лв. (хиляда двеста деветдесет и един лева, двадесет и девет ст.), представляваща дължими суми по договор, сключен между П. Г. Д. и А. Б. ЕАД за електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане, предоставяни със системен партиден номер М5763584, като част от рамков Договор,идентифициран с неговия уникален номер 501573842, за периода 20.01.2020г. до 05.03.2020г., формирани, както следва: Неплатени суми за ползвани и неплатени електронни съобщителни услуги на обща стойност 30,67 лв., Неплатени суми за устройство по договор за продажба на изплащане на обща стойност 1260,62 лв., за което са издадени следните счетоводни документи: №405226940 от 20.01.2020г.; №405226940 от 20.01.2020г.; №406799171 от 19.02.2020г.,сума в размер на 363,76 лв. (триста шестдесет и три лева, седемдесет и шест ст.), представляваща мораторна лихва считано от датата представляваща първи ден от забавата за плащане по всеки отделен документ до 19.01.2023г., ведно със законната лихва върху главницата и неустойката, считано от датата на депозиране на заявлението в съда - 20.01.2023 г. до окончателното изплащане на задължението, на основание чл. 410, т.1 ГПК, както и за сторените по делото съдебно деловодни разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, от които държавна такса в размер от 33,10 лв. (тридесет и три лева, десет ст.) и 50,00 лв.

(петдесет лева) юрисконсултско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК

В законния срок по чл.414, ал.2 от ГПК длъжникът депозира писмено възражение, с което е оспорил вземането . По този повод с Разпореждане от 14.02.2023год. заповедният съд е указал на заявителя възможността в едномесечен срок от съобщението да предяви иск за установяване на вземането си по отношение възразилия длъжник, като довнесе дължимата държавна такса.

Констатира се, че съобщението с указания относно възможността за 5 предявяване на установителен иск е получено от ищеца на 28.02.2023 г., като ищецът е упражнил правото си на иск и в рамките на законоустановения едномесечен срок е предявил настоящия иск за установяване на оспореното вземане, който е входиран във ВРС на 24.03.2023год.

Не се спори между страните, че има сключен договор за електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане идентифициран с неговия уникален номер 501573842 от 07.08.2017 г. със системен партиден номер М5763584,както и че към горепосочения договор са сключени съответните Приложения № 1, с които са уговорени следните услуги:

• мобилна услуга с номер ** с тарифен план A1 ONE Unlimited 2XL за срок от 2 години;

• мобилна услуга с номер ** с тарифен план A1 ONE XL за срок от 2 години;

• мобилна услуга с номер ** с тарифен план A1 ONE Unlimited 2XL за срок от 2 години;

• мобилен интернет с номер ** с тарифен план А1 Сърф XS за срок от 2 години;

• мобилен интернет с номер ** с тарифен план А1 Сърф S за срок от 2 години. Към горепосочения договор са закупени следните устройства на изплащане:

Не е спорно между страните , че към горепосочения договор са закупени следните устройства на изплащане :

• Апарат Sam Galaxy S10 128GB Red - с договор от 28.08.2019 г. на изплащане с първоначална вноска в размер на 63,98 лв. и 23 последващи равни месечно вноски в същия размер съгласно погасителен план.

• Часовник MyKi touch Red - с договор от 17.07.2019 г. на изплащане с първоначална вноска в размер на 2,50 лв. и 23 последващи равни месечно вноски съгласно погасителен план.

За установяване на съществуващите между страните договорни отношения и начислените суми за предоставените от ищеца на ответника услуги по делото са приети следните писмени доказателства: договор №501573842; анекс към договор №501573842; приложение №1 към договор №501573842; приложение №3 към договор №501573842; допълнение към 6 приложение №1 към договор №501573842; договор за продажба на изплащане №501573842 от 28.08.2019г.; общи условия за взаимоотношенията между „А1 България“ ЕАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на „А1 България“ ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE; общи условия за взаимоотношенията между „А1 България“ ЕАД и абонатите и потребителите на широколентов достъп до интернет чрез обществена електронна съобщителна фиксирана мрежа за пренос на данни; общи условия за взаимоотношенията между „А1 България“ ЕАД и абонатите и потребителите на услугата „цифрова телевизия“, предоставена от „А1 България“ ЕАД; фактура №0405226940 от 20.01.2020г.; фактура №0406799171 от 19.02.2020г.