Решение № 15120 от 02.08.2024, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 15120 гр. София, 02.08.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 141 СЪСТАВ, в публично заседание на втори юли през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: С. СТ. ХАЗЪРБАСАНОВА при участието на секретаря ДЕСИСЛАВА АЛ. ЛАЗАРОВА като разгледа докладваното от С. СТ. ХАЗЪРБАСАНОВА Гражданско дело № 20231110129581 по описа за 2023 година

Производството е по реда на Дял І, глава ХІІ от ГПК.

Образувано е по искова молба на „.............“ ООД против ЕТ „..............”, с която са предявени обективно кумулативно съединени осъдителни искове с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 327, ал. 1 ТЗ и чл.92 ЗЗД, евентуално съединен с иск по чл.86 ЗЗД, за заплащане на сумата 88 195,99 лева главници по 38 броя фактури за доставка и продажба на стоки, както и сумата от 17 576,64 лева неустойка за забава в плащането на всяко едно вземане, дължима на основание чл.21 ОУ на молителя за период от 18.1.2022 г до 31.05.2023 г., в условията на евентуалност спрямо иска за неустойка, претендира и мораторна лихва върху главницата в размер на 6 693,47 лева, считано от 18.01.2022 г. до датата на исковата молба – 31.05.2023 г.

Ищецът „.............“ ООД твърди, че основният предмет на дейност на дружеството е производство и търговия с ингредиентни съставки за хранително-вкусовата промишленост, а на ответника производство и търговия с вина, пенливи вина и високоалкохолни напитки.

Между страните датирали трайни търговски правоотношения преди повече от 15 години, в рамките на което ищецът продавал, а ответникът купувал стоки от неговата търговска номенклатура. Търговските правоотношения по повод конкретните фактури възниквали с отправена по телефона заявка за доставка на стоки. Отделните фактури обективирали постигната между страните договореност за покупко-продажба на фактурираната стока.

Всяка издадена от ищеца фактура, съдържала подробна информация за артикул, вид, количество, ед. цена и стойност, дата на падеж и банкова сметка. С всяка фактура било договорено отложено плащане от 60 дни от датата на фактурата. Предаването и приемането на стоките било удостоверено с подписване на фактурите. Всички фактури били приети от ответника и осчетоводени от двете страни. Стоките били предадени в деня на издаване на съответната фактура. Първата фактура била от 18.11.2021 г. с падеж 17.01.2022 г., поради което считано от 18.01.2022 г. ответникът бил в забава. Видно от отбелязването върху фактурите, договорите били сключени при приложение на Общите условия на „.............“ ООД, публикувани на неговия сайт. Ответникът не изпълнил задължението си да плати по фактурите, поради което дължал и съобразно чл.21 от ОУ мораторна неустойка в размер на 0,5 % от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от стойността на 1 дължимата сума. В условията на евентуалност предявява и акцесорен иск мораторна лихва от деня на забавата. Моли ответникът да бъде осъде да заплати сума в размер на 88 195,99 лева главници по фактури, издадени от молителя към бъдещия ответник, за доставка и продажба на стоки, както следва: 1 396,15 лв - неизплатен остатък по фактура №0000051806/18.11.2021 г.; 637,80 лв - неизплатена сума по фактура №000005181 7/19.

11.2021 г.;-1 720,56 лв. - неизплатена сума по фактура №0000051824 от 22.11.2021 г.; 2 151,96 лв. - неизплатена сума по фактура №0000051852 от 24.11.2021 г.;-2 753,16 лв. - неизплатена сума по фактура №0000051888 от 29.11.2021г.;-3 178,56 лв. - неизплатена сума по фактура №0000051896 от 30.11.2021 г.;2 591,46 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 1.12.2021 г.;-1 458,00 лв. - неизплатена сума по фактура №0000052100 от 20.12.2021 г.;3 377,76 лв. - неизплатена сума по фактура №0000052206 от 13.1.2022г.; 4 264,80 лв. неизплатена сума по фактура №0000052207 от 13.1,2022г.;1 720,56 лв. - неизплатена сума по фактура №0000052213 от 14.01.2022г.;-300 лв. — неизплатена сума по фактура №0000052275 от 25.1.2022г.;2 137,86 лв. - неизплатена сума по фактура №0000052402 от 11,2.2022г. ;

525,90 лв.- неизплатена сума по фактура №0000053637 от 04.07.2022г.; 951,00 лв. неизплатена сума по фактура №0000053861 от 28.7.2022г.; 862,80 лв. - неизплатена сума по фактура №0000053955 от 8.8.2022г.; 975,00 лв. - неизплатена сума по фактура №0000054191 от 2.9.2022г.; 3 337,38 лв. - неизплатена сума по фактура №0000054284 от 15.9.2022г. ; 3 158,88 лв. - неизплатена сума по фактура №0000054297 от 16.9.2022г. ; 2 429,88 лв. неизплатена сума по фактура №0000054340 от 21.9.2022г. ; 2786,88 лв. - неизплатена сума по фактура №0000054358 от 23.9.2022г. ; 856,98 лв. - неизплатена сума по фактура №0000054369 от 26.9.2022г.;2 186,88 лв. - неизплатена сума по фактура №0000054388 от 27.9.2022г. ;442,50 лв. - неизплатена сума по фактура №0000054390 от 27.9.2022г. ; 885,60 лв.

- неизплатена сума по фактура №0000054400 от 28.9.2022г.; 2 186,88 лв. - неизплатена сума по фактура №0000054613 от 21.10.2022г.; 15722,16 лв. - неизплатена сума по фактура №0000054621 от 24.10.2022; 2 781,84 лв. - неизплатена сума по фактура №0000054678 от 31.10.2022г. ; 312,00 лв. - неизплатена сума по фактура №0000054679 от 31.10.2022г.; 4 924,74 лв. - неизплатена сума по фактура №0000054971 от 5.12.2022г. ; 312,00 лв. неизплатена сума по фактура №0000054972 от 5.12.2022г.; 3 200,10 лв. - неизплатена сума по фактура №0000055002 от 7.12.2022г.; 1 301,70 лв. - неизплатена сума по фактура №0000055025 от 9.12.2022г. ; 2 369,10 лв. - неизплатена сума по фактура №0000055144 от 4.1.2023г.; 1 524,60 лв. - неизплатена сума по фактура №0000055373 от 9.2.2023г.; 4 796,40 лв. - неизплатена сума по фактура №0000055631 от 17.3.2023г.; 312,00 лв. - неизплатена сума по фактура №0000055633 от 17.3.2023г.; 1 364,16 лв. - неизплатена сума по фактура №0000055663 от 22.3.2023г., както и сумата от 17 576,64 лева – обща сума на неустойка за забава в плащането на всяко едно вземане, дължима на основание чл.21 ОУ на молителя за общ период от 18.1.2022г до 25.4.2023г , както следва: 279.23 лв., неустойка за забава в плащане на задължението от 1 396,15 лв. по фактура 0000051806/18.11.2021 г. е период на забава от 18.01.2022г до 25.04.2023г 127.56 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 637.80 лв. по фактура 0000051817/19.11.2021 г. е период на забава от 19.01.2022г до 25.04.2023г., 344.11 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 1 720.56 лв. по фактура 0000051824/22.11.2021 г. е период на забава от 22.01.2022г до 25.04.2023г., 430.39 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 2 151.96 лв. по фактура 0000051852/24.11.2021 г. е период на забава от 24.01.2022г до 25.04.2023г., 550.63 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 2 753.16 лв. по фактура 0000051888/29.11.2021 г. е период на забава от 29.01.2022г до 25.04.2023г., 635.71 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 3 178.56 лв. по фактура 0000051896/30.11.2021 г. е период на забава ог 30.01.2022г до 25.04.2023г., 518.29 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 2 591.46 лв. по фактура **********/01.12.2021 г. с период на забава от 01.12.2022г до 25.04.2023г., 291.60 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 1 458.00 лв. по фактура 2

0000052100/20.12.2021 г. е период на забава от 19.02.2022г до 25.04.2023г., 675.55 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 3 377.76 лв. по фактура 0000052206/13.01.2022 г. е период на забава от 15.03.2022г до 25.04.2023г., 852.96 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 4 264.80 лв. по фактура 0000052207/13.01.2022 г. е период на забава от 15.03.2022г до 25.04.2023г., 344.11 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 1 720.56 лв. по фактура 0000052213/14.01.2022 г. е период на забава от 16.03.2022г. до 25.04.2023г., 60.00 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 300 лв. по фактура 0000052275/25.01.2022 г. е период на забава от 27.03.2022г. до 25.04.2023г., 427.57 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 2 137.86 лв. но фактура 0000052402/11.02.2022 г. е период на забава от 11,08.2022г до 25.04.2023г., 105.18 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 525.90 лв. по фактура 0000053637/04.07.2022 г. с период на забава от 03.09.2022г до 25.04.2023г., 190.20 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 951.00 лв. по фактура 0000053861/28.07.2022 г. с период на забава от 29.07.2022г до 25.04.2023г., - 172.56 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 862.80 лв. по фактура 0000053955/08.08.2022 г. с период на забава от 09.08.2022г до 25.04.2023г., - 195.00 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 525.90 лв. по фактура 0000053637/04.07.2022 г. с период на забава от 03.09.2022г до 25.04.2023г., -667.47 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 3 337.38 лв. по фактура 0000054284/15.09.2022 г. с период на забава от 16.09.2022г до 25.04.2023г., 631.77 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 3 158.88 лв. по фактура 0000054297/16.09.2022 г. с период па забава от 17.09.2022г до 25.04.2023г., 485.88 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 2 429.88 лв. по фактура 0000054340/21.09.2022 г. с период на забава от 22.09.2022г до 25.04.2023г., 557.37 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 2 786.88 лв. но фактура 0000054358/23.09.2022 г. с период на забава от 24.09.2022г до 25.04.2023г., 171.40 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 856.98 лв. по фактура 0000054369/26.09.2022 г. с период па забава от 27.09.2022г до 25.04.2023г., 437.37 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 2 186.88 лв. но фактура 0000054388/27.09.2022 г. с период на забава от 28.09.2022г до 25.04.2023г., 88.50 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 442.50 лв. по фактура 0000054390/27.09.2022 г. с период на забава от 28.09.2022г до 25.04.2023г.., 177.12 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 885.60 лв. по фактура 0000054400/28.09.2022 г. с период на забава от 29.09.2022г. до 25.04.2023г.,. 437.37 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 2 186.88 лв. но фактура 0000054613/21.10.2022 г. с период на забава от 22.10.2022г до 25.04.2023г., 3 144.43 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 15 722.16 лв. но фактура 0000054621/24.10.2022 г. с период на забава от 25.10.2022г до 25.04.2023г., 556.36 лв. неустойка за забава в плащане па задължението от 2 781.84 лв. по фактура 0000054678/31.10.2022 г. с период на забава от 01.11.2022г до 25.04.2023г., 62,40 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 312.00 лв. по фактура 0000054679/31.10.2022 г. е период на забава от 30.01.2023г до 25.04.2023г., 984.94 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 4 924.74 лв. по фактура 0000054971/05.12.2022 г. с период на забава от 06.12.2022г до 25.04.2023г„. 62.40 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 312.00 лв. по фактура 0000054972/05.12.2022 г. е период на забава от 06.03.2023г до 25.04.2023г.,. 640.02 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 3 200.10 лв. по фактура 0000055002/07.12.2022 г. с период на забава от 08.12.2022г до 25.04.2023г., 260.34 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 1 301.70 лв. по фактура 0000055025/31.10.2022 г. с период на забава от 01.11.2022г до 25.04.2023г., 473.82 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 2 369.10 лв. по фактура 3

0000055144/04.01.2023 г. с период на забава от 05.01,2023г до 25.04.2023г., 304.92 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 1 524.60 лв. по фактура 0000055373/09.02.2023 г. с период на забава от 10.02.2023г до 25.04.2023г., 959.28 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 4 796.40 лв. по фактура 0000055631/17.03.2023 г. с период на забава от 18.03.2023г до 25.04.2023г., 272.83 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 1 364.16 лв. по фактура 0000055663/22.03.2023 г. с период на забава от 23.03.2023г до 25.04.2023г. В условията на евентуалност спрямо иска за неустойка, претендира мораторна лихва върху главницата в размер на 6 693,47 лева, считано от 18.01.2022 г. до датата на исковата молба – 31.05.2023 г.