Решение № 9046 от 16.05.2024, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 9046 гр. София, 16.05.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 66 СЪСТАВ, в публично заседание на осми май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: ГЕОРГИ ИЛ. АЛИПИЕВ при участието на секретаря ИВАНКА Н. МОНЧЕВА СТОЙНЕВА като разгледа докладваното от ГЕОРГИ ИЛ. АЛИПИЕВ Гражданско дело № 20241110102706 по описа за 2024 година

Предявени са положителни установителни искове с правно основание чл. 422, ал.1 ГПК, вр. чл.79, ал.1 ЗЗД и чл. 92, ал.1 ЗЗД.

Ищецът „**“ ЕАД е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК срещу В. Й. С., за заплащане на сумите, както следва: сумата от 3014.08 лв. по договор № *** от 18.10.2019г.и услуги предоставени по два броя партиди:

– *** за сумата от 2471.78 лв., представляваща сбор от следните суми:

167.14 лв. – неплатени суми за електронни съобщителни услуги, 1952 .14 лв. неплатени суми за устройства по договор за продажба на изплащане и 352.50 лв. – общ размер неустойка по партида *** за периода 19.01.2022 г. до 14.08.2022 г., а за периода 25.02.2022 г. до 18.09.2022 г.

- *** за сумата от 542.30 лв., представляваща сбор от следните суми:

165.26 лв. – неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, 377.04 лв. – общ размер неустойка, както и 360.31 лв. мораторна лихва върху цялото вземане, ведно с законната лихва върху сборната сума от 3014.08 лв. от датата на образуване на ч.гр.д. № 55264/2023 г. на СРС, до окончателното изплащане на задължението, които задължения са предмет на Заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 55264/2023 г. на СРС по описа на 66–ти състав. След постъпило възражение по реда на чл. 414 ГПК са предявени установителни искове за вземанията, предмет на издадената заповед за изпълнение.

Ищецът „**“ ЕАД твърди, че е сключил с ответника договор за използване на електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане идентифициран с неговия уникален номер – *** от 18.10.2019 г. Сочи, че по горепосочения общ рамков договор са предоставени няколко услуги уговорени с Приложение № 1, като тези услуги са предоставени по два броя партиди със следните номера: *** и ***

1

Твърди се, че по партида *** са предоставени следните услуги:

На 10.01.2022 г. е подписано Приложение 1 за услуга ***063299 с план Surf 10, за срок от 24 месеца.

На 10.01.2022 г. е подписано Приложение 1 за услуга ***580212 с план Surf 10, за срок от 24 месеца.

Поддържа, че към горепосочения договор са закупени следните устройства на изплащане:

-По договор за продажба на изплащане от 10.01.2022г. е закупено на изплащане устройство Apple iPhone 1 3 mini 128, с първоначална вноска в размер на 75.50 лв. и 23 последващи равни месечни вноски, съгласно погасителен план.

-По договор за продажба на изплащане от 22.07.2021 г. е закупено на изплащане устройство Huawei P Smart с първоначална вноска в размер на 11.98 лв. и 23 последващи равни месечни вноски, съгласно погасителен план.

Излага твърдения, че за периода от 19.01.2022г. до 14.08.2022 г. е било извършено изпълнение от страна на дружеството.Поддържа, че ответникът не е заплатил възникналите си задължения в сроковете, съгласно Договора и Общите условия на „***“ ЕАД и е натрупал просрочени задължения за незаплатени електронни съобщителни услуги, както и за неплатени суми за устройства по договор за продажба на изплащане, за посочения период.Твърди, че в тази връзка на 30.06.2022 г., услугите по договор № *** със системен партиден номер *** са прекратени поради неплащане продължило повече от 124 дни съгласно ОУ и е начислена неустойка в размер на 352.50 лв.Заявява, че впредвид предсрочното прекратяване на договора, съгласно раздел I V от договорите за продажба на изплащане, операторът е издал фактура № *** от 20.07.2022 г. в която са начислени оставащите месечни вноски за посочените устройства.

Твърди, че за периода от 19.01.2022 г. до 14.08.2022 г. задълженията по партида № *** са в размер на 2471.78 лв., от тях 167.14 лв. - неплатени суми за електронни съобщителни услуги, 1952.14 лв. – неплатени суми за устройство по договор за продажба на изплащане и 352.50 лв. – общ размер на неустойка.

Поддържа, че по партида № *** са предоставени следните услуги:

На 22.07.2021 г. е подписано Приложение 1 за пакет с услуги телевизия *** и интернет ***6918 с план 50 Mbps + TV 130 + MAX sport plus, за срок от 24 месеца.Твърди, че за периода от 25.02.2022 г. до 18.09.2022 г. е било извършено изпълнение от страна на дружеството ни. Ответникът не е заплатил съответно възникналите си задължения в сроковете, съгласно договора и Общите условия на „***” ЕАД и е натрупал просрочени задължения за неплатени електронни съобщителни услуги за посочения период. В тази връзка на 04.08.2022 г., услугите по договор № *** със системен партиден номер *** са прекратени поради не плащане продължило повече от 124 дни съгласно ОУ и е начислена неустойка в размер на 377.04 лв.

2

Излага, че за периода от 25.02.2022 г. до 18.09.2022 г. задълженията по партида № *** са в размер на 542.30 лв., от тях 165.26 лв. - неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги и 377.04 лв. – общ размер неустойка.

Твърди, че сумата от 3014.08 лв. е сбор от следните суми:

1.сумата от 167.14 лв. – по договор № *** от 18.10.2019 г. със системен партиден номер * * * - цената на месечни абонаментни такси и ползвани електронни съобщителни услуги за период (период на фактуриране) от 16.12.2021 г. до 15.06.2022 г. съгласно условията на договора, приложенията към него и Общите условия, за които са издадени следните фактури, а именно:

Фактура № **39018 от 19.01.2022г., на стойност 36.28 лв.; Фактура № **47636 от 18.02.2022г. на стойност 23.98 лв.; Фактура № **113302 от 18.03.2022г. на стойност 23.98 лв.; Фактура № **13277 от 20.04.2022г. на стойност 45.56 лв.; Фактура № **1296 от 18.05.2022г. на стойност 24.77 лв.

Фактура № **04751 от 20.06.2022г. на стойност 11.57 лв.

Твърди, че за фактура № **20.06.2022 г. е издадена за сумата от 24.77 лв., но по нея е извършено кредитиране в размер на 13.20 лв. и остатъкът е 11.57 лв.

2.сумата от 1952.14 лв. – неплатени суми за устройства на изплащане по договор № *** със системен партиден номер ***, както следва:

-По Договор за продажба на изплащане от 10.01.2022 г., по силата на който е закупено на изплащане устройство Аpple Iphone 13 mini 128, като дължимата сума за период 16.12.2021 г. – 15.07.2022 г. е 1736.49 лв.

-По договор за продажба на изплащане от 22.07.2021 г., по силата на който е закупено на изплащане устройство Huawei P Smart, като дължимата сума за периода от 16.12.2021 г. до 15.07.2022 г. е 215.65 лв.

3.сумата от 165.26 лв. – по договор № ***/18.10.2019 г. със системен партиден номер *** – цената на месечни абонаментни такси и ползвани електронни съобщителни услуги за отчетния период (период на фактуриране) от 23.01.2022 г. до 22.07.2022 г. съгласно условията на договора, приложенията към него и Общите условия, за които са издадени следните фактури: Фактура № ***14399 от 25.02.2022г., на стойност 28.94лв.; Фактура № **480602 от 25.03.2022г., на стойност 29.70 лв.; Фактура № ***568 от 27.04.2022 лв., на стойност 29.70лв.; Фактура № **9322 от 25.05.2022 г., на стойност 35.33 лв.; Фактура № ***73587 от 27.06.2022г. на стойност 29.70лв.;

Фактура № ***1192 от 27.07.2022г. на стойност 11.89лв.

Посочва, че фактура № ***1192/27.07.2022 г. е издадена за сумата от 30.70 лв., но по нея е извършено кредитиране в размер на 18.81 лв. и остатъкът е 11.89 лв.

Поддържа, че неустойките са формирани както следва:

По отношение на номер

3 сметка

№

Начин на формиране

** неустойка в размер на 3 стандартни месечни

**3 такси без

Сума

42.48 лв

ДДС

** неустойка в размер на 3 стандартни месечни

**5 такси без

42.48 лв

ДДС

**

**4 неустойка за дадена отстъпка от месечната такса80.23 лв .

**

**6 неустойка за дадена отстъпка от месечната такса80.23 лв ** неустойка за дадена отстъпка от цената на

**7 устройство

107.08 лв.

*** неустойка за невърнато оборудване по ценова

**9 листа

100.00 лв.

*** неустойка за невърнато оборудване по ценова