Решение № 1407 от 09.10.2025, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 1407 гр. София, 09.10.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-22, в публично заседание на седемнадесети септември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Нели Алексиева при участието на секретаря Румяна Люб. Аврамова като разгледа докладваното от Нели Алексиева Търговско дело № 20241100901857 по описа за 2024 година

Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правна квалификация чл. 79, ал.1 от ЗЗД и чл. 92, ал.1 от ЗЗД.

Ищецът „Нетпик“ ЕООД твърди, че има сключени с ответника „Топ офертите бг“ ЕООД договор № 740/2023 г. от 04.12.2023 г. за рекламиране в рекламни платформи за публикация на таргетирана реклама и договор № 744/2023 от 14.12.2023 г. за предоставяне на информационни и SEO услуги.

Поддържа, че е извършил възложените му с договорите маркетингови услуги, съобразно уговореното от страните, като е изпращал своевременно информация за извършените в изпълнение на договорите дейности, а ответникът не е направил възражения или отказ да приеме отчетената работа.

Твърди, че независимо от липсата на възражения ответникът не е изпълнил изцяло насрещното си задължение да заплати дължимото възнаграждение за извършените услуги за периода м. 12.2023 г. – м. февруари 2024 г. вкл., както следва: по договор № 740/2023 г./04.12.2023 г. възнаграждение в размер на 31389.60 лева и по договор № 744/2023 от 14.12.2023 г. възнаграждение и аванс за направени външни разходи в размер на 4920 лева. За неплатеното възнаграждение по договор № 740/2023 г. от 04.12.2023 г. са издадени следните проформа фактури: № 9866/21.12.2023 г. на стойност от 8918.40 лева, по която са извършени частични плащания на 10.01.2024 г. в размер на 1

4918.40 лв. и на 27.03.2024 г. в размер на 1000 лв., като след съобразяване с така извършените плащания дължимата по тази фактура сума става 3000 лева;

№ 9919/28.12.2023 г. на стойност от 21 600 лв. и № 10062/29.01.2024 г. на стойност от 6789.60 лв., а за неплатеното възнаграждение и аванс за направени външни разходи по договор № 744/2023 от 14.12.2023 г. са издадени следните проформа фактури: № 9867/21.12.2023 г. на стойност 4920 лв., която е платена изцяло на 08.01.2024 г. и № 10063/29.01.2024 г. на стойност 4920 лв.

Посочва, че възнагражденията за предоставените услуги и за външни разходи се дължат авансово за текущия месец, като в договорите е уговорен срок за плащане – 5 работни дни от получаването на фактурите. Затова счита, че ответникът му дължи и уговорената в договорите, съответно в чл. 4.7 от договор № 740/2023 г. от 04.12.2023 г. и чл. 15, ал. 1 от договор № 744/2023 от 14.12.2023 г. мораторна неустойка. Посочва, че предвид неизпълнението на ответника да изпълни задълженията си по договор № 744/2023 г. е прекратил предоставянето на услугите, при условията на чл. 15, ал. 2 от договора, поради което счита, че му се дължи и уговорената в тази хипотеза от договора неустойка.

Във връзка с направените от ответника възражения срещу основателността на исковете, заявява, че е изпълнявал задълженията си по сключените договори, съгласно договореното, като посочва, че изпълнителят не е поемал задължение да гарантира и да се ангажира с постигане на каквито и да било показатели в търговската дейност на ответника. Оспорва, че ответникът е прекратил договорите и поради това не дължи плащане на възнаграждението по тях.

Предвид изложеното, ищецът иска от съда да осъди ответника да му заплати следните суми: 31389.60 лева, представляваща неизплатения остатък от дължимото възнаграждение за извършените услуги по договор № 740/2023 г. от 04.12.2023 г., във връзка с които услуги са издадени фактури № 9866/21.12.2023 г.; № 9919/28.12.2023 г. и № 10062/29.01.2024 г., ведно със законната лихва от датата на исковата молба /09.09.2024 г./ до окончателното плащане; сумата от 4920 лева, представляваща неизплатения остатък от дължимото възнаграждение за извършените услуги по договор № 744/2023 от 14.12.2023 г., както и аванс за направените от ищеца външни разходи, във връзка с които е издадена фактура № 10063/29.01.2024 г., ведно със законната лихва от датата на исковата молба /09.09.2024 г./ до окончателното плащане;

2

4858.44 лева, представляваща уговорената в чл. 4.7 от договор № 740/2023 г. от 04.12.2023 г. мораторна неустойка, начислена върху дължимия остатък по фактури №№ 9866/21.12.2023 г.; 9919/28.12.2023 г. и 10062/29.01.2024 г.; 492 лева, представляваща уговорената в чл. 15, ал. 1 от договор № 744/2023 от 14.12.2023 г. мораторна неустойка, начислена върху дължимата сума по фактура № 10063/29.01.2024 г. и 492 лева, представляваща уговорената в чл.

15, ал. 2 от договор № 744/2023 от 14.12.2023 г. неустойка при прекратяване на предоставянето на услуги по договора. Претендира и направените в производството разноски, включително тези направени във връзка с обезпечаването на исковете.

В исковата молба е посочена банкова сметка на ищеца, съобразно изискването на чл. 127, ал. 4 от ГПК.

Ответникът „Топ офертите бг“ ЕООД оспорва предявените искове, като неоснователни. Не оспорва наличието на твърдените от ищеца облигационни правоотношения, но счита, че отчетената от ищеца по тези договори работа е неконкретизирана и недоказана. Посочва, че извършените дейности не са довели до желания резултат, като съотношението на сумата на постигнатите продажби към сумата на инвестираните в реклама средства е било неприемливо. Посочва, че при преговорите за сключване на договорите, представителите на страните се уговорили, че след първоначалното плащане, дължимите суми ще бъдат финансирани с печалбата на дружеството от работата на изпълнителя. Посочва, че тъй като резултатите от работата на ищеца били на голяма загуба се наложило да преустанови плащанията и да изпрати на 15.01.2024 г. едномесечно предизвестие за прекратяване на договора /не уточнява кой от двата договора, въпреки дадената му от съда изрична възможност да направи това по реда на чл. 145, ал. 1 и ал. 2 от ГПК/.

Съдът, след като взе предвид доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства, съобразно чл. 12 и чл. 235, ал. 2 ГПК, приема за установено следното:

На 17.12.2024 г. в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е вписана промяна в правно-организационната форма на ответника от ООД в ЕООД, която промяна следва да бъде съобразена при индивидуализацията и изписването на наименованието на ответника.

Страните не спорят, а и от събраните по делото доказателства се установява, че между тях са сключени процесните договори, а именно 3 договор № 740/2023 г. от 04.12.2023 г. за рекламиране в рекламни платформи за публикация на таргетирана реклама и договор № 744/2023 от 14.12.2023 г. за предоставяне на информационни и SEO услуги.

С договор № 740/2023 г. от 04.12.2023 г. за рекламиране в рекламни платформи за публикация на таргетирана реклама, ищецът поема задължение да предостави услуги на ответника, изразяващи се в публикация в системите Google Ads и Facebook на рекламни материали на ответника, на принципа на контексна реклама и управление на рекламните кампании на ответника.

Ищецът поема и задължение да предостави достъп на възложителя ответник до рекламните системи Google Ads и Facebook /логин и парола/ за преглед на статистически данни. В чл. 4.2 от договора страните са постигнали съгласие относно дължимата от възложителя цена на предоставените му от изпълнителя по договора услуги, като е уговорено, че плащането на услугите трябва да се извършва авансов за текущия месец, във връзка с което изпълнителят изпраща проформа-фактура за дължимата сума на възложителя в началото на текущия месец. Възложителят следва да заплати сумата по проформа-фактурата в срок от 5 дни от датата на получаване на фактурата. В случай, че такова плащане бъде забавено с повече от 10 работни дни, то възложителят дължи неустойка в размер на 1 % от дължимата сума за всеки ден просрочие, но не повече от 15% от общата дължима сума.

Ищецът представя издадените за дължимото възнаграждение по договор № 740/2023 г. от 04.12.2023 г. проформа фактури № 9866/21.12.2023 г. на стойност от 8918.40 лева, за дължимото възнаграждение за периода от 20.12.-31.12.2023 г.; № 9919/28.12.2023 г. на стойност от 21 600 лв. за дължимото възнаграждение за м. януари 2024 г. и № 10062/29.01.2024 г. на стойност от 6789.60 лв. за дължимото възнаграждение за периода от 01.02.15.02.2024 г. Ищецът представя и преводни нареждания от 10.01.2024 г. и 27.03.2024 г., съответно за сумите от 4918.40 лева и 1000 лева, платени от ответника по банкова сметка на ищеца. Като основание за плащане в преводните нареждания е посочено частично плащане по проф. фактура № 9866/21.12.2023 г.

С договор № 744/2023 от 14.12.2023 г. за предоставяне на информационни и SEO услуги, ответникът възлага на ищеца информационни услуги по текущо обслужване и оптимизация на търсачките на уебсайта на възложителя promoclub.bg, като съдържанието на тези услуги е 4 конкретизирано в чл. 2 от договора. В чл. 12 от договора е посочено дължимото от възложителя на изпълнителя за тези услуги възнаграждение /2100 лева на месец/, като е уговорена дължимост и на компенсация за направените от изпълнителя, при извършване на услугите, външни разходи в размер на 2000 лева на месец. Постигнато е съгласие изпълнителят да издава фактура за дължимите от възложителя суми между 25-то и 30-то число на месеца, която да съдържа дължимото възнаграждение за месеца, следващ този на издаването на фактурата и външните разходи за месеца, в който се издава фактурата. Уговорено е, че посочените във фактурата суми следва да бъдат заплатени в срок до 5 работни дни от получаване на фактурата. Съгласно чл.

15, т. 1 от договора, при забава на това плащане, възложителят дължи неустойка за забава в размер на 0.2 % на ден върху сумата на задължението за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата дължима сума. В случай, че забавата продължи повече от 7 дни, изпълнителят има право да прекрати предоставянето на услуги, докато възложителят заплати дължимата сума.

Прекратяването в този случай се извършва автоматично чрез ERP системата. В такъв случай възложителят дължи и неустойка за прекратяване в размер на допълнителни 10 % от дължимата сума.

Ищецът представя издадената за дължимото възнаграждение за SEO абонамент и външни разходи по договор № 744/2023 г. проформа фактура № 9867/21.12.2023 г. на стойност от общо 4920 лева с ДДС, в това число възнаграждение в размер на 2100 лева без ДДС и външни разходи за 2000 лева без ДДС.

Ищецът представя издадената за дължимото възнаграждение за SEO абонамент и външни разходи за м. февруари 2024 г. по договор № 744/2023 г. проформа фактура № 10063/29.01.2024 г. на стойност от общо 4920 лева с ДДС, в това число възнаграждение в размер на 2100 лева без ДДС и външни разходи за 2000 лева без ДДС.

Представена е разпечатка от изпратен от ищеца на ответника имейл от 21.12.2023 г., с който на ответника е изпратена проформа фактура за м. декември за РРС, както и оригинална фактура за първо плащане. Посочено е, че следващата проформа фактура ще бъде изпратена в началото на януари за януари за предплащане.

Представена е разпечатка от изпратен от ищеца на ответника имейл от 09.01.2024 г., с който на ответника е изпратена проформа фактура за м. януари.

5

Представена е разпечатка от изпратен от ищеца на ответника имейл от 02.02.2024 г., с който на ответника са изпратени проформа фактури по двата договора за м. февруари.

Ищецът представя и разпечатки от съобщенията и отчетите, които е изпращал на ответника, във връзка с изпълнението на договорите. Тези документи са анализирани от вещото лице по допуснатата съдебнотехническа експертиза, заключението по която, прието като неоспорено от страните, Съдът кредитира като компетентно и безпристрастно дадено.

От заключението на вещото лице Х. Й. се установява, че вещото лице е проверило записите в информационната система на ищеца и създадения в нея профил на ответника, като е сравнило тези записи с представените от ищеца по делото доказателства. Вещото лице констатира, че порталът, през който се обработват проектите на отделните клиенти, се намира на публично достъпен в интернет адрес: www.reports.netpeak.net. За достъп до портала клиентите на дружеството ползват потребителско име /имейл адрес/ и парола.