Заповед за изпълнение № 2305 от 09.10.2026, Районен съд - Лом

ЗАПОВЕД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ по чл. 410 от ГПК гр. гр. Лом

Районен съд – Лом, Пети състав в проведеното на 09.10.2026 г. закрито разпоредително заседание по частно гражданско дело № 2946 по описа на съда за 2026 г., докладвано от Елица Юл. Орманова, районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК, след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането, на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК РАЗПОРЕЖДА:

Длъжникът В. М. Х. ЕГН: **********, постоянен адрес **********, да заплати на кредитора Евро Финанс Колект България ЕООД ЕИК: 207473982, седалище и адрес на управление **********, сумите: 76,96 EUR (седемдесет и шест евро и 96 цента), представляваща главница - Незаплатени телекомуникационни услуги за периода от 01.01.2024 г. до 31.01.2024 г., ведно със законната лихва за период от 06.10.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 25,97 EUR (двадесет и пет евро и 97 цента), представляваща мораторна лихва за периода от 20.01.2024 г. до 06.10.2026 г., 61,45 EUR (шестдесет и едно евро и 45 цента), представляваща главница - Незаплатени телекомуникационни услуги за периода от 01.12.2023 г. до 31.12.2023 г., ведно със законната лихва за период от 06.10.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 21,48 EUR (двадесет и едно евро и 48 цента), представляваща мораторна лихва за периода от 19.12.2023 г. до 06.10.2026 г., 73,28 EUR (седемдесет и три евро и 28 цента), представляваща главница - Незаплатени телекомуникационни услуги за периода от 01.10.2023 г. до 30.11.2023 г., ведно със законната лихва за период от 06.10.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 26,34 EUR (двадесет и шест евро и 34 цента), представляваща мораторна лихва за периода от 21.11.2023 г. до 06.10.2026 г., 74,63 EUR (седемдесет и четири евро и 63 цента), представляваща главница - Незаплатени телекомуникационни услуги за периода от 18.09.2023 г. до 31.10.2023 г., ведно със законната лихва за период от 06.10.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 27,74 EUR (двадесет и седем евро и 74 цента), представляваща мораторна лихва за периода от 19.10.2023 г. до 06.10.2026 г., както и направените в производството разноски за: адвокатско възнаграждение в размер на: 204,52 EUR (двеста и четири евро и 52 цента), държавна такса в размер на: 10,86 EUR (десет евро и 86 цента).

Вземането произтича от следните обстоятелства: Договор за електронни съобщителни услуги от 28.09.2023г. за мобилен телефонен номер ****** с абонаментен план „Unlimited 10“, в който план са включени мобилни и интернет услуги. Договор за електронни съобщителни услуги от 18.09.2023г. за IP.3776170 за TV услуги с абонаментен план „EON FULL“, в който план са включени TV услуги. Договор за електронни съобщителни услуги от 18.09.2023г. за мобилен телефонен номер ***** с абонаментен план „Unlimited 10“, в който план са включени мобилни и интернет услуги. Договор за електронни съобщителни услуги от 30.06.2023г. за мобилен телефонен номер ********* с абонаментен план „Unlimited 100“, в който план са включени мобилни и интернет услуги. Договор за електронни съобщителни услуги от 30.06.2023г. за *********** за Интернет услуги с абонаментен план „Mobix S“, в който план са включени Интернет услуги. Договор за електронни съобщителни услуги от 30.06.2023г. за ********* за Интернет услуги с абонаментен план „Mobix S“, в който план са 1 включени Интернет услуги..

Уточнения относно цедирано вземане: На 20.11.2025 год. „Виваком България” ЕАД е сключила договор за прехвърляне на вземания с „Иновативни Финанси“ ООД. На 01.09.2026 год. кредиторът „Евро Финанс Колект България” ЕООД закупи от „Иновативни финанси” ООД с Договор за продажба на вземане всички вземания на „Виваком България“ ЕАД към В.

М. Х..

Сумите са формирани по следния начин: 76,96 EUR (седемдесет и шест евро и 96 цента), представляваща главница - Незаплатени телекомуникационни услуги по фактура № 0048053923/02.01.2024г. за отчетен период от 01.01.2024 - 31.01.2024г. както следва: по Договор за електронни съобщителни услуги от 18.09.2023г. за IP.3776170 за TV услуги с абонаментен план „EON FULL“, в който план са включени TV услуги, се дължи сумата в размер на 17,76 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 30.06.2023г. за мобилен телефонен номер ********* с абонаментен план „Unlimited 100“, в който план са включени мобилни и интернет услуги, се дължи сумата в размер на 16,87 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 18.09.2023г. за мобилен телефонен номер ***** с абонаментен план „Unlimited 10“, в който план са включени мобилни и интернет услуги, се дължи сумата в размер на 13,29 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 28.09.2023г. за мобилен телефонен номер ****** с абонаментен план „Unlimited 10“, в който план са включени мобилни и интернет услуги, се дължи сумата в размер на 13,29 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 30.06.2023г. за *********** за Интернет услуги с абонаментен план „Mobix S“, в който план са включени Интернет услуги, се дължи сумата в размер на 7,88 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 30.06.2023г. за ********* за Интернет услуги с абонаментен план „Mobix S“, в който план са включени Интернет услуги, се дължи сумата в размер на 7,88 евро с ДДС. за периода от 01.01.2024 г. до 31.01.2024 г., ведно със законната лихва за период от 06.10.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 25,97 EUR (двадесет и пет евро и 97 цента), представляваща мораторна лихва за периода от 20.01.2024 г. до 06.10.2026 г., 61,45 EUR (шестдесет и едно евро и 45 цента), представляваща главница - Незаплатени телекомуникационни услуги по фактура № 0046287267/01.12.2023г. за отчетен период от 01.12.2023 - 31.12.2023г. както следва: по Договор за електронни съобщителни услуги от 30.06.2023г. за мобилен телефонен номер ********* с абонаментен план „Unlimited 100“, в който план са включени мобилни и интернет услуги, се дължи сумата в размер на 16,87 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 18.09.2023г. за мобилен телефонен номер ***** с абонаментен план „Unlimited 10“, в който план са включени мобилни и интернет услуги, се дължи сумата в размер на 13,29 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 28.09.2023г. за мобилен телефонен номер ****** с абонаментен план „Unlimited 10“, в който план са включени мобилни и интернет услуги, се дължи сумата в размер на 13,29 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 30.06.2023г. за *********** за Интернет услуги с абонаментен план „Mobix S“, в който план са включени Интернет услуги, се дължи сумата в размер на 7,88 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 30.06.2023г. за ********* за Интернет услуги с абонаментен план „Mobix S“, в който план са включени Интернет услуги, се дължи сумата в размер на 7,88 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 18.09.2023г. за IP.3776170 за TV услуги с абонаментен план „EON FULL“, в който план са включени TV услуги, се дължи сумата в размер на 2,24 евро с ДДС. за периода от 01.12.2023 г. до 31.12.2023 г., ведно със законната лихва за период от 06.10.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 21,48 EUR (двадесет и едно евро и 48 цента), представляваща мораторна лихва за периода от 19.12.2023 г. до 06.10.2026 г., 73,28 EUR (седемдесет и три евро и 28 цента), представляваща главница - Незаплатени телекомуникационни услуги по фактура № 2

0044524470/01.11.2023г. за отчетен период от 01.10.2023 - 30.11.2023г. както следва: по Договор за електронни съобщителни услуги от 28.09.2023г. за мобилен телефонен номер ****** с абонаментен план „Unlimited 10“, в който план са включени мобилни и интернет услуги, се дължи сумата в размер на 25,12 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 30.06.2023г. за мобилен телефонен номер ********* с абонаментен план „Unlimited 100“, в който план са включени мобилни и интернет услуги, се дължи сумата в размер на 16,87 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 18.09.2023г. за мобилен телефонен номер ***** с абонаментен план „Unlimited 10“, в който план са включени мобилни и интернет услуги, се дължи сумата в размер на 13,29 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 30.06.2023г. за *********** за Интернет услуги с абонаментен план „Mobix S“, в който план са включени Интернет услуги, се дължи сумата в размер на 7,88 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 30.06.2023г. за ********* за Интернет услуги с абонаментен план „Mobix S“, в който план са включени Интернет услуги, се дължи сумата в размер на 7,88 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 18.09.2023г. за IP.3776170 за TV услуги с абонаментен план „EON FULL“, в който план са включени TV услуги, се дължи сумата в размер на 2,24 евро с ДДС. за периода от 01.10.2023 г. до 30.11.2023 г., ведно със законната лихва за период от 06.10.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 26,34 EUR (двадесет и шест евро и 34 цента), представляваща мораторна лихва за периода от 21.11.2023 г. до 06.10.2026 г., 74,63 EUR (седемдесет и четири евро и 63 цента), представляваща главница - Незаплатени телекомуникационни услуги по фактура № 0042762039/01.10.2023г. за отчетен период от 18.09.2023 - 31.10.2023г. както следва: по Договор за електронни съобщителни услуги от 18.09.2023г. за мобилен телефонен номер ***** с абонаментен план „Unlimited 10“, в който план са включени мобилни и интернет услуги, се дължи сумата в размер на 19,05 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 30.06.2023г. за мобилен телефонен номер ********* с абонаментен план „Unlimited 100“, в който план са включени мобилни и интернет услуги, се дължи сумата в размер на 16,87 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 28.09.2023г. за мобилен телефонен номер ****** с абонаментен план „Unlimited 10“, в който план са включени мобилни и интернет услуги, се дължи сумата в размер на 14,62 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 18.09.2023г. за IP.3776170 за TV услуги с абонаментен план „EON FULL“, в който план са включени TV услуги, се дължи сумата в размер на 8,34 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 30.06.2023г. за *********** за Интернет услуги с абонаментен план „Mobix S“, в който план са включени Интернет услуги, се дължи сумата в размер на 7,88 евро с ДДС; по Договор за електронни съобщителни услуги от 30.06.2023г. за ********* за Интернет услуги с абонаментен план „Mobix S“, в който план са включени Интернет услуги, се дължи сумата в размер на 7,88 евро с ДДС. за периода от 18.09.2023 г. до 31.10.2023 г., ведно със законната лихва за период от 06.10.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 27,74 EUR (двадесет и седем евро и 74 цента), представляваща мораторна лихва за периода от 19.10.2023 г. до 06.10.2026 г.

Присъдената сума може да бъде внесена по следната банкова сметка на титуляр адв. K.K.

IBAN: ******, валута на сметката: EUR, име на банката (BIC) или друг подходящ банков код: UBBSBGSF.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

1. Предоставя Ви се възможност в едномесечен срок:

1.1. Да подадете възражение по чл. 414 ГПК по образец, приложен към заповедта, че не 3 дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение. Ако оспорвате само част от претенцията, следва да посочите тази част във възражението, в противен случай заявителят може да предяви иск за цялото вземане. Възражението може да бъде подадено писмено на хартиен носител до който и да е районен съд или в електронна форма чрез Единния портал за електронно правосъдие. В случай че възражението е неоснователно, може да понесете разноски в по-висок размер от посочения в заповедта.

1.2. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, и да подадете възражение по чл.

414а ГПК по образец, приложен към заповедта, за изпълнение изцяло или частично на задължението Ви. Ако с поведението си не сте дали повод за предявяване на вземането, може да възразите, че не дължите разноски за производството. Към това възражение се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя.